| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Fininanceiro | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 231.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Fininanceiro | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 279.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Fininanceiro | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 16088.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, E PREDIOS LOCADO A MESMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Fininanceiro | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 1911.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Fininanceiro | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 51.55 | 09613761000193 | JOSE ANTONIO DE MEDEIROS (MERC. DE ZE ANTONIO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 876.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PERIFERICOS (HD-80GB IDG, HD-40GB, WEB-CAM-B705, MEM. 16-B DDR-400, MEM. 512MB DDR-400), DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 1500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADO A UM SHOW PIROTECNICO REALIZADOS DURANTE O POSSE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 1100.00 | 09224270000231 | ARNALDO TRAJANO DE ARAUJO (POUSADA R. DO VALE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, PARA OS 35 (TRINTA E CINCO), COMPONENTES, DA BANDA CHEIRO DE MENINA, NO DIA 03/01/2009, DURANTE APRESENTAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 938.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 584.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 498.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 496.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 5188.00 | 07860749000158 | FDM COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 06 (SEIS), PNUES, 06 (SEIS), PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR E 04 PNEUS 175/13, DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 214.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 1654.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 1983.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 2216.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 269.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 315.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO VEICULO AMBULANCIA DUCATA DE PLACAS JZX-1671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 2650.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA (DUCATA), DE PLACA JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 224.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICOS, MATERIAL COZINHA E BANHEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 400.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ATAUDE DE ADULTO (COM TRANSPORTE PARA REMOÇÃO), SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O BENEFICIADA: MARIA DO CARMO DA SILVA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 1035.54 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 190.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBA E BICOS INJETORES, COM LAVAGEM DO VEICULO E LUBRIFICAÇÃO CALIBRAGEM E CORREÇÃO DE VAZAMENTO, DO VEICULO DUCATA DE PLACA JZX-1671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 2356.40 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA JZX-1671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA (VOLARE V-8), REALIZADO NO VEICULO DE PLACA ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 8854.80 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 1263.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2009 | 356.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2009 | 673.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2009 | 11000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, EM EMISSORA DE RADIO (RADIO RURAL DE GUARABIRA), EM PROGRAMA SEMANAL, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, EM EMISSORA DE RADIO (RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2009 | 1062.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 932.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 1128.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1214 DE PLACA GTK-2702 (CARRO PIPA), QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA AS COMUNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 1570.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS (RECUPERAÇÃO DA MESA DO CAVALETE, TROCA DA COLMEIA, PINO CENTRAL DA DIREÇÃO, TROCA DE RETENTORES DAS RODAS DIANTEIRAS), PRESTADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2009 | 1959.50 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON-275, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2009 | 1045.80 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2009 | 1075.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA, (VALVULA NIPLE, ABRAÇADEIRA REFORÇADA, MANGOTE PARA SUCÇÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2009 | 1700.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS DÁGUA DAS COMUNIDADES, DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DO SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DA GEFIP (INSS), PARA EMISSAO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 11343.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS RALATIVO AOS 13º DE 2007, JULHO/2008, AGOSTO/2008, SETEMBRO/2008, OUTUBRO/2008, E NOVEMBRO/2008, ATRAVESDE G.P.S. (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL). OFICIO DE Nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Fininanceiro | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 818.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS), RELATIVO A DIRF, PERIODO DE DE APURAÇÃO 18/02/2008, CODIGO DA RECEITA-2170, VALOR PRINCIPAL R$ 776,64, JUROS, R$ 42,09, TOTAL R$ 818,73, VENCIMENTO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Fininanceiro | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 1030.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Fininanceiro | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 1582.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VIGENCIA PARA 22/12/2010, CONFORME CODIGO 05812-2 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2009 | 442.00 | 10334200000134 | DEBORA DO NASCIMENTO NOBREGA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DATADOR, CARIMBOS RODAT, CARIMBOS DE MADEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2009 | 124.90 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2009 | 2500.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 1463.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 09 DE JANERIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2009 | 14853.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO AO INSS-PARC-PROC. INSS-PARCEL-ADMINISTRATIVO, DEBITADO NO DIA 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 3044.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INFRA-ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 5057.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PESSOAL DO P.S.F., P.S.F. BUCAL E P.A.C.S. E RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 594.83 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 20 DE JANERIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2009 | 400.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBA INJETORA DIESEL, REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DUCATE DE PLACA JZX-1671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2009 | 200.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM TESTE E CALIBRAGEM DE BBA E CX. HIDRAULICA, DO VEICULO ONIBUS DE PLAAC LIZ-9242, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2009 | 850.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIZ-9242, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2009 | 1707.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS 30X20, 10X15, E FILMAGENS PARA RELATORIO AMBIENTAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2009 | 2068.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 8719.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS F-400-JHE-8979, M. BENZ-GTK-2702 E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 24874.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 1660.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 1530.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS UNO-MILLE, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SRa. PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 1769.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 1050.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30 DE JANERIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 415.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 13028.51 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 34.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 ARRECAD. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 7.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 ARRECAD. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 26.82 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8607-X CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 1.43 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9224-X FMASPBF, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 161.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10312-8 FMASPJOV, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Fininanceiro | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 299.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, E PREDIOS LOCADO A MESMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 19914.62 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELAMENTO PROC. COM INSS, DEBITADO NO DIA 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 10800.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS UNO-JHM-4097, SAVEIRO-MOQ-2383, PEGUET-JZX-1671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 6972.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 9300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 13134.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 2184.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 5395.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 2150.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 1.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58040-6 PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 1.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6514-5 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 6270.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS UNO-KLK4843, KOMBI-MNO-4354, M.ONIBUS-MOI-0755, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 76049.54 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 30250.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 3334.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 830.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 2075.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 1769.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2009 | 65.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação da Criança | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2009 | 381.80 | 00085330795400 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação da Criança | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2009 | 381.80 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2009 | 2080.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2009 | 128.30 | 08310120000440 | M. C MEDEIA DIAS - PERFUMARIA PARIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2009 | 40.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA, (IMPRIMIX SERV. GRAFICOS). | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2009 | 1720.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2009 | 6352.99 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2009 | 350.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO EM TRES CONSULTORIO E LOCOMOÇÃO DO TECNICO DE JOAO PESSOA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/02/2009 | 2800.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2009 | 160.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES - VASSOURAS DO LAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES C/ESC. 40CM. ESPECIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2009 | 2500.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2009 | 315.79 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PNEUS (BORRACHARIA), NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2009 | 120.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2009 | 3050.00 | 07485498000179 | CAPITAL CARTUCHOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, SERV. DE MANUT. EM REDE, RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2009 | 3700.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2009 | 108.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTES AOS COMPUTADORES DA TESOURARIA, SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR PESSOAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/02/2009 | 3497.58 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/02/2009 | 449.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA/RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP-LASER JET P-1006, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/02/2009 | 353.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA/RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DESTINADO (PLAA MÃE, MEMORIA 1-GB DDR-2667), DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/02/2009 | 843.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA/RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADO AOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/02/2009 | 30.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COMPONENTES DE MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/02/2009 | 270.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE PHITRONICS, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2009 | 100.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER LEXMARK, ERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/02/2009 | 318.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK, PERTENCENTE A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/02/2009 | 2319.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/02/2009 | 1385.95 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/02/2009 | 4605.10 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/02/2009 | 750.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATO MASSEY FERGUSSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/02/2009 | 1009.90 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/02/2009 | 2423.15 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/02/2009 | 1073.30 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/02/2009 | 58.40 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS, EM COMEMORAÇÕES AOS FESTEJOS CARNAVALESCO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/02/2009 | 100.00 | 00084889942734 | SEVERINO HORACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/02/2009 | 100.00 | 00037415786491 | MAURILIO ANGELO DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO BLOCO CARNAVALESCO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/02/2009 | 208.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/02/2009 | 185.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO EM CONSERTO DE PORTAS E E COFRE E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/02/2009 | 524.04 | 05148490000191 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA - BELAFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE P.S.S. PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/02/2009 | 120.00 | 00009763722403 | RODRIGO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/01 A 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/02/2009 | 300.00 | 00079906311487 | MARIA LUIZA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), REFEIÇÕES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO PERIODO DE 16/02 A 20/02/2009, REALIZADO NO AUDITORIO DA 12ª G.R.S. NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2009 | 242.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2009 | 328.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2009 | 152.10 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA - LIMA FERRAGENS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMIENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2009 | 1633.75 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/02/2009 | 400.00 | 00003502879451 | ERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ), APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS, (CIRCO BRILHO DA ALEGRIA), PARA ANIMAÇÃO DAS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2009 | 73.80 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2009 | 1625.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2009 | 4305.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO P.A.I.F. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2009 | 1860.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2009 | 2119.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2009 | 228.20 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2009 | 875.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM BUFFET, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FOI ABORDADO EVENTO DE PROMOÇÃO A SAUDE EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2009 | 43.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2009 | 257.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/01/2009 A 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00004476708404 | CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/01/2009 A 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58040-6 PAB, RELATIVO TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE LANCAMENTO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NO DIA 02/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2009 | 2685.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2009 | 2150.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2009 | 6972.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2009 | 11264.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2009 | 10103.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2009 | 2469.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2009 | 13741.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-6039, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2009 | 583.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEERIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2009 | 1281.00 | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DO 5º 6º E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL NOS DESCRITORES DA PROVA BRASIL DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NO PERIODO DE 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2009 | 3856.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2009 | 82663.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2009 | 33975.66 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2009 | 21018.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2009 | 6439.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2009 | 9887.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, EM FAVOR DA SAELPA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2009 | 6473.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, EM FAVOR DA SAELPA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2009 | 681.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, EM FAVOR DA SAELPA, REFEERENTE AO AGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2009 | 27565.75 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2009 | 9951.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/02/2009 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/02/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2009 | 300.00 | 10334200000134 | DEBORA DO NASCIMENTO NOBREGA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS REF-4911, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2009 | 27.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4, F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO NO DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2009 | 4.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 03/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2009 | 1373.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2009 | 14957.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELAMENTO PROC. COM INSS, DEBITADO NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2009 | 2898.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NOS DIAS 10/02, 20/02, 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2009 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2009 | 77.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2009 | 900.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2009 | 14803.48 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2009 | 1953.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRAADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2009 | 5395.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 01/2009, NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2009 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2009 | 244.74 | 00007580761424 | WAGNO FIRMINO TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO SITIO PATU, ZONA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2009 | 1980.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2009 | 1052.50 | 07141936000181 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA CAXIAS DE LIMA,ANISIO PEREIRA BORGES, JOSE FRANCISCO DA COSTA, JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, E ESCOLA SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2009 | 8410.00 | 00009585881470 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, LIMPEZA, SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CAXIAS DE LIMA, JOAO BEJAMIM DE ARAUJO, ANISIO PEREIRA DE CARVALHO, JOSE FRANCISCO DA COSTA, SIMPLICIO JOSE DEMENDONÇA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 2008, DE PLACAS MNT-PB-3642, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2009 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL ANO 1997, DE PLACAS MNE-7333, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000, ANO MODELO 1980, DE PLACAS MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ENTULHO, AREIA, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS DIVERCIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2009 | 207.19 | 33669672007075 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE, QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2009 | 125.00 | 00004534672454 | MACIEL MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMP-1566, COM PACIENTE PARA HOSPITAL NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACAS KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACAS KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2009 | 500.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. PIO CHAVES,S/N EM SÃO JOSE DOS RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-6039, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2009 | 150.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2009 | 180.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2009 | 800.00 | 00001239261497 | GABRIEL DE MENDONÇA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL MODELO 1998, DE PLACAS KJD-9169, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OBJENTIVANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/03/2009 | 504.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KJD-9169-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/03/2009 | 12006.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS UNO-JHM-4097, SAVEIRO-MOQ-2383, PEGUET-JZX-1671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/03/2009 | 17579.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS UNO-KLK4843, KOMBI-MNO-4354, M.ONIBUS-MOI-0755, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/03/2009 | 526.32 | 00080645275468 | EDNALDO FERRAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS PRINCIPAIS E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2009 | 1600.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA - APS-COMER E SERVICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/03/2009 | 3908.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS F-400-JHE-8979, M. BENZ-GTK-2702 E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/03/2009 | 2800.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA LOCALIZADE DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/03/2009 | 1098.31 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2009 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, INCLUINDO-SE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEDIÇÕES DAS OBRAS EM EXECUÇAO E RETIRADA PENDENCIAS DE ENGENHARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/03/2009 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515-MFP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/03/2009 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515-MFP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/03/2009 | 700.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTOS AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCAÇÃO, TURISMO E SECRETARIAS DE ESTADO, NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2009 | 220.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/03/2009 | 2156.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/03/2009 | 650.00 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PROCECIMENTO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2009 | 7000.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/03/2009 | 7000.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/03/2009 | 7000.00 | 00007205967422 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2009 | 1300.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA FILMAGEM DA FESTA DE ABOIO E UMA FILMAGEM DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, (SAO JOSE DOS RAMOS), REALIZADO NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2009 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02/2009 A 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00004476708404 | CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02/2009 A 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2009 | 589.96 | 33669672007075 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE, QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2009 | 2000.00 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2009 | 3900.00 | 00009585881470 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE MEIO FIOS DAS RUAS, PRAÇAS PUBLICAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2009 | 1494.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESOSSADAS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2009 | 200.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE NOTAS E MATERIAS (MENSAGEM AO DIA DAS MULHERES), DESTE MUNICIPIO, EM MENSAGEM EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2009 | 1680.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV 29 POLEGADAS, UM LIQUIDIFICADOR, UM DVD, E TRINTA CADEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/03/2009 | 4540.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/03/2009 | 972.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/03/2009 | 240.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO BOLSA DE LONA PARA OS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/03/2009 | 355.50 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO P.S.F. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/03/2009 | 851.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POSTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/03/2009 | 633.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA - MEGANORDESTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2009 | 513.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ABOIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/03/2009 | 110.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/03/2009 | 100.00 | 03681227000138 | COMERCIO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/03/2009 | 600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/03/2009 | 800.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIO DE CLASSE DE 6º A 9º ANO E DIARIO DE CLASSE DE 1º A 5º ANO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/03/2009 | 32.00 | 00003160905497 | WILSON PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE QUATRO PAINEIS EM FOLHA DE COMPENSADO PARA O FESTIVAL DE ABOIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/03/2009 | 540.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (TALAÕES NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO B COM 50FLS. NUMERAÇÃO DE 01.243.251-F A 01.244.750-F, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/03/2009 | 494.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/03/2009 | 282.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/03/2009 | 420.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES), COLCHÕES 78/X1.80, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/03/2009 | 292.50 | 08310120000440 | M. C MEDEIA DIAS - PERFUMARIA PARIS | IMPORTQ QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/03/2009 | 12041.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/03/2009 | 199.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS, A ESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/03/2009 | 2100.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/03/2009 | 72000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PALCO (12X10), CAMAROTE (6X6), E APRESENTAÇÃO DE BANDAS (ADILSON RAMOS, SACANZAL, FORRO DO JEITO, IMPACTO X, SAIA JUSTA E BATE ESTEIRA, DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, (SAO JOSE DOS RAMOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/03/2009 | 2100.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS PARA UM SHOW PIROTECNICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADRODEIRO DESTE MUNICIPIO, (SÃO JOSE DOS RAMOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/03/2009 | 664.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELET E FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/03/2009 | 2992.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELET E FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/03/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/03/2009 | 10342.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/03/2009 | 5470.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/03/2009 | 1676.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/03/2009 | 280.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA AMANGER 900, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/03/2009 | 700.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE 3.CV MONO INJETORA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/03/2009 | 700.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE 3.CV MONO INJETORA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2009 | 589.96 | 33669672007075 | BEMFAM BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE, QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/03/2009 | 400.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE QUATORZE METRO DE FAIXA DE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/03/2009 | 835.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMAC. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/03/2009 | 664.74 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515-MFP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009, LOCAÇÃO EXCEDENTE R$ 214,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/03/2009 | 2412.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/03/2009 | 2950.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR (COMPLETO), COM TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/03/2009 | 410.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIOINAL, COM TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/03/2009 | 2100.00 | 24291528000125 | MARIA DAS NEVES LINS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE), COLCHÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA APOIO AOS VISITANTES EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/03/2009 | 465.00 | 05330771000160 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, DE NOTAS DE FORO PUBLICADAS DIARIAMENTE NO DIARIO DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, (JUSTICA COMUM, JUSTICA DO TRABALHO E DA JUSTICA FEDERAL), E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVAS AS AÇÕES E DEMAIS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/03/2009 | 1200.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM ÁEREA, (TRT JPA/BSB/JPA), MAIS HOSPEDAGEM EM SUA IDA A CIDADE DE BRASILIA-DF, A. SRa. MARIA APARECIDA AMORIM, (PREFEITA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2009 | 4343.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2009 | 1123.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2009 | 2279.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2009 | 6503.68 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2009 | 1860.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2009 | 2119.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2009 | 465.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2009 | 886.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, MAUSE, MOMORIA DDR-2 CARIMBO 60X40MD, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2009 | 29.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4, F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO NO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2009 | 0.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 I.T.R., RELATIVO A RETENÇÃO NO DIA 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2009 | 14640.42 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2009 | 552.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2009 | 1860.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSINADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2009 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSINADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2009 | 1706.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS E E CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2009 | 17091.69 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, PARCELAMENTO PROCESSO, DEBITADO NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2009 | 2317.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 10/03, 20/03, 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2009 | 1872.84 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSINADOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/03/2009 | 118.65 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/03/2009 | 1359.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2009 | 1549.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/03/2009 | 1520.07 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2009 | 2686.78 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2009 | 3006.07 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2009 | 2858.97 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2009 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2009 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2009 | 3200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2009 | 1854.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSINADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2009 | 1608.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SAFRAS FUTURAS, DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO M.D.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2009 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, INCLUINDO-SE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEDIÇÕES DAS OBRAS EM EXECUÇAO E RETIRADA PENDENCIAS DE ENGENHARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2009 | 2130.55 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2009 | 700.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTOS AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCAÇÃO, TURISMO E SECRETARIAS DE ESTADO, NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2009 | 1090.00 | 00006084608426 | FELIPE DA SILVA CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFIGURAÇÃO DA REDE E MONTAGEM DA ESTRUTURA FISICA DE 12 PONTOS NO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2009 | 645.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2009 | 616.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2009 | 6972.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2009 | 9107.75 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2009 | 4300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2009 | 10531.87 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2009 | 233.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2009 | 14997.55 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2009 | 3154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2009 | 981.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2009 | 2982.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSINADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2009 | 969.22 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2009 | 1064.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2009 | 1118.97 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2009 | 204.77 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2009 | 210.27 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2009 | 210.27 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2009 | 1212.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2009 | 26383.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2009 | 8320.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2009 | 1395.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2009 | 9647.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, EM FAVOR DA SAELPA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2009 | 3541.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, EM FAVOR DA SAELPA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2009 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, INCLUINDO-SE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEDIÇÕES DAS OBRAS EM EXECUÇAO E RETIRADA PENDENCIAS DE ENGENHARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2009 | 1050.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MESMA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2009 | 24315.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2009 | 34187.78 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2009 | 80148.37 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2009 | 175.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2009 | 3513.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2009 | 4655.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2009 | 4910.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSINADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2009 | 8266.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2009 | 8727.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2009 | 8587.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2009 | 3317.72 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2009 | 3653.98 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2009 | 3514.58 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2009 | 4415.80 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO KYA BESTA 12P-GS, ANO 1998, COR BRANCA DE PLACAS MXO-2025-PE, RENAVAN 717978648, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2009 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AS DESPESAS EFETUADAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA EM LAGOA SECA-PB, NO DIA 01/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/03/2009 | 280.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AS DESPESAS EFETUADAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA EM LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 30/03, 31/03 E 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIATI UNO ANO 2008, DE PLACAS MNT-PB-3642, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2009 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL ANO 1997, DE PLACAS MNE-7333, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000, ANO MODELO 1980, DE PLACAS MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ENTULHO, AREIA, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS DIVERCIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2009 | 2000.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO F-4000, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/04/2009 | 736.34 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO HIDRO-GEOLOGICO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DE POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO PATU, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA REFERIDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2009 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. PIO CHAVES,S/N EM SÃO JOSE DOS RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-6039, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2009 | 150.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2009 | 27.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO CESTÃO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2009 | 160.00 | 00009763722403 | RODRIGO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE CONSERNE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/04/2009 | 125.00 | 00006854525497 | MIQUEAS CARVALHO DA SILVA FELIX | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2009 | 10377.53 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2009 | 35.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2009 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 01/2009, NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2009 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/04/2009 | 90.20 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2009 | 892.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2009 | 6321.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2009 | 6961.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/04/2009 | 257.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/04/2009 | 7919.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL, ALCOOL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/04/2009 | 1283.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELET E FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/04/2009 | 1194.00 | 04846300000147 | PATRICIA DIVINO LIRA CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (50G), DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/04/2009 | 1306.10 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/04/2009 | 8000.00 | 00014553012804 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE FRANCISCO DA COSTA-SITIO LAGOA DE PEDRA, JOAO BATISTA DE CARVALHO-SITIO GENIPAPO, ANISIO PEREIRA BORGES-SITIO PATU, SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA-SITIO ESCUTA, JOAO BEMJAMIM DE ARAUJO-SITIO IPOEIRA, MARIA CAXIAS DE LIMA-PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA-CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/04/2009 | 1000.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/04/2009 | 7396.16 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/04/2009 | 300.00 | 00009585881470 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PAREDES E RECUPERAÇÃO DE TELHADOS DA ESCOLA DO CENTRO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/04/2009 | 440.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESOSSADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/04/2009 | 270.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR, SERVIÇOS DO ALTERNADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/04/2009 | 3186.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS F-400-JHE-8979, M. BENZ-GTK-2702 E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/04/2009 | 6599.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS UNO-KLK4843, KOMBI-MNO-4354, M.ONIBUS-MOI-0755, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/04/2009 | 5929.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS UNO-JHM-4097, SAVEIRO-MOQ-2383, PEGUET-JZX-1671, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/04/2009 | 601.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS UNO-MILLE, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/04/2009 | 800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. CARENTE JOSE BEJAMIM DO NASCIMENTO, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Dist. Cestas Basicas Inclus. Carnes, Frangos e Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/04/2009 | 10500.00 | 03788901000269 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000kg. DE PEIXE (CAVALINHA G NAC.), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/04/2009 | 150.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO CHAVES,S/N NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/04/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DA EMISSORA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/04/2009 | 2223.20 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/04/2009 | 1670.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POSTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/04/2009 | 1171.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/04/2009 | 304.50 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME- | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 203 (DUZENTOS E TRES), FOTOS TAM.15X21, PARA OS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O FESTIVAL DE ABOIO E FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/04/2009 | 725.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E PROPAGANDA DOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO (FESTA DO ABOIO, FESTA DO PADROEIRO), E DEMAIS LOCUÇÃO, REALIZADOS ATRAVES DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/04/2009 | 5918.03 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manut. do Ensino Infantil a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/04/2009 | 4153.40 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA/RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/04/2009 | 5700.00 | 07860749000158 | FDM COMERCIAL DE PNEUS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS), PNEUS 1000X20 E 06 (SEIS), PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMU-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Erradicação do Trabalho Infantil (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/04/2009 | 1493.76 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFANTIL (QUEBRA CABEÇAS, JOSE EDUCATIVOS), DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/04/2009 | 150.00 | 00087375087415 | SEVERINO FERNANDO DE ALMEIDA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM DURABILIDADE DE 05 (CINCO), HORAS UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/04/2009 | 100.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/04/2009 | 1120.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/04/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/04/2009 | 160.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES - VASSOURAS DO LAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES COM REFORÇOS ESPECIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE ANO 2001, COR CINZA DE PLACAS DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ E MENDONÇA DO MOREIRA PARA O CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/04/2009 | 7915.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AOS CLUBES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA O COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/04/2009 | 200.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA XEROX 3125N COM REPARO DE FUSOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/04/2009 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KHT-9369, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OS SITIOS E TRANSPORTE DE MATERIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/04/2009 | 38.65 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADA AS ESFERAS GOVERNO ESTADUAL E GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/04/2009 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515-MFP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/04/2009 | 2000.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO F-4000, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/04/2009 | 565.50 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME- | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 377 (TREZENTOS E SETENTA E SETE), FOTOS TAM.15X21, PARA OS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE EVETOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/04/2009 | 1100.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES),ATAUDE DE ADULTO, BENEFICIADA: JOSE BENVINDO DA SILVA, IRENE MARIA DA SILVA, MARIA VIRGINIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/04/2009 | 5366.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/04/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/04/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/04/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/04/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação da Criança | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/04/2009 | 1178.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/04/2009 | 511.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2009 | 1430.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE HERBICIDA E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2009 | 1608.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SAFRAS FUTURAS, DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO M.D.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2009 | 5000.00 | 00007205967422 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2009 | 5000.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2009 | 5000.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2009 | 427.80 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2009 | 4078.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2009 | 1220.62 | 00001244847437 | HERALDO FERRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS, LIMPEZA DE LIXO, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2009 | 3255.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2009 | 2243.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, EM FAVOR DA SAELPA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manut. do Ensino Infantil a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2009 | 1440.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVEIRA CAVALCANTE BORGES ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS (BLOCOS), DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O ENVIO AS ESFERAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2009 | 60.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2009 | 81173.98 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2009 | 33299.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2009 | 28814.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2009 | 1283.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A 9615-6 FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NO DIA 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2009 | 465.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2009 | 183.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2009 | 250.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO PROLETARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2009 | 4261.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2009 | 5012.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSGINAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PARTRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2009 | 115.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/2009 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2009 | 160.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DEBITADO NA C/C 16809-2, FPM, NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2009 | 27.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4, F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO NO DIA 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 02/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2009 | 2.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8607-X CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2009 | 3455.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 09/04, 13/04, 20/04 E 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2009 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC. EFETUADA NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2009 | 747.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2009 | 37.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC. EFETUADA NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DO SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DA GEFIP (INSS), PARA EMISSAO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2009 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2009 | 17055.47 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2009 | 2795.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2009 | 943.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, POR NAO TER SIDO INFORMADO NA FOLHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2009 | 15293.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, PARCELAMENTO PROCESSO, DEBITADO NO DIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2009 | 208.42 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, POR NAO TER SIDO INFORMADO NA FOLHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2009 | 545.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2, RELATIVO A PUBLICAÇAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DEBITADO NO DIA 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2009 | 5000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2009 | 2054.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2009 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2009 | 2686.11 | 00028152786420 | JOSE COSMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2009 | 6687.16 | 00028152786420 | JOSE COSMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2009 | 10413.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, EM FAVOR DA SAELPA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2009 | 465.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2009 | 27310.05 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2009 | 8579.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2009 | 201.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2009 | 600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2009 | 1125.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2009 | 6555.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2009 | 1125.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2009 | 800.00 | 00001239261497 | GABRIEL DE MENDONÇA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL MODELO 1998, DE PLACAS KJD-9169, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OBJENTIVANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2009 | 2325.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2009 | 1969.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2009 | 5000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA GERAL, JUNTO AO P.S.F. DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2009 | 600.00 | 00002049364466 | VANDA LUCIA DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2009 | 7437.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2009 | 12177.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2009 | 4744.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2009 | 2156.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACAS KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2009 | 153.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES (CONSULTAS E EXAMES), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2009 | 10853.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2009 | 21742.94 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2009 | 3709.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2009 | 3289.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/05/2009 | 670.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RECEITUARIO, FICHAS DE VISITAS, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS DE ATENÇÃO BASICA, MAPA DIARIO ACOMPANHAMENTO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/05/2009 | 280.00 | 00009763722403 | RODRIGO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE CONCERNE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/05/2009 | 12600.00 | 00084095571420 | RICARDO ALECSANDRO FRANCO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), TENDAS MEDINDO 6X6 METROS, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E COBERTURA EM LONA, DESTINADAS A EXECUÇÃO DO PROJETO SESC/SENAC, O QUAL TEM COMO FINALIDADE FORNECER AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO TRATAMENTO ODONTOLOGICO E CURSOS DE INFORMATICA RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/05/2009 | 900.00 | 00082072876400 | RICARDO ALEXANDRE CABRAL DE GODOI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TELÃO DURANTE TRES DIAS PARA A FESTA DO ABOIO E A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/05/2009 | 1364.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/05/2009 | 150.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA DIFUSORA RENASCE, E DIVULGAÇÃO DE MOTO SOM, EM NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE DIVULGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/05/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/05/2009 | 700.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTOS AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCAÇÃO, TURISMO E SECRETARIAS DE ESTADO, NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KHT-9369, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OS SITIOS E TRANSPORTE DE MATERIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/05/2009 | 11000.00 | 00034279237468 | JOSE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL/PEÇAS PARA A REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO ONIBUS, ESCOLAR DE PLACAS 6512-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LATERNAGEM, PINTURA, MECANICA, ELETRICA E CAPOTARIA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Man. do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/05/2009 | 350.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 30/01/2009, COM OBJETIVO DE ESTIMULAR E CAPACITAR OS MESMOS PARA MELHOR DESEMPENHO DA PRATICA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/05/2009 | 300.00 | 00087259036400 | RAMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE FIO E LAMPADA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/05/2009 | 710.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/05/2009 | 2100.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2009, NOS TERMOS DO CONTRATO DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/05/2009 | 2100.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2009, NOS TERMOS DO CONTRATO DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/05/2009 | 11206.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/05/2009 | 11921.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS JZX-1671, MOQ-2383, KFD-6039, MNT-3642, KLK-4843, MOX-2025, DFE-5823, MNC-3112, HHT-9369, MNF-7333, KHM-4097, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/05/2009 | 971.40 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/05/2009 | 1391.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/05/2009 | 13859.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KHU-0856, MNK-2275, LIP-3204, MNC-0201, MOI-0755, LIZ-9242, MNO-4354, KGS-4086, MMP-1566, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/05/2009 | 874.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/05/2009 | 12994.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS GTK-2702, MMX-1284, KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/05/2009 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, INCLUINDO-SE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEDIÇÕES DAS OBRAS EM EXECUÇAO E RETIRADA PENDENCIAS DE ENGENHARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/05/2009 | 278.25 | 00009437375402 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CHASSI E PINTURA DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/05/2009 | 475.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/05/2009 | 877.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS GOL KJD-9169, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Erradicação do Trabalho Infantil (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/05/2009 | 924.60 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATILHAS, MEIA CALÇAS, COLANT, DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/05/2009 | 2900.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL E QUATRO CADEIRAS PLASTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PESSOAL DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/05/2009 | 150.00 | 00093374950159 | ROGERIO SEBASTIÃO FIRMINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ENFERMEIROS PARA A CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA DOS IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/05/2009 | 256.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/05/2009 | 1336.75 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/05/2009 | 217.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO, DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/05/2009 | 358.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PLASTICAS, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA E CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/05/2009 | 130.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/05/2009 | 73.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/05/2009 | 467.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/05/2009 | 1753.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/05/2009 | 1825.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESOSSADAS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/05/2009 | 80.00 | 00016040694491 | IZAIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Esportes e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/05/2009 | 830.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AOS CLUBES DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL COM OS CLUBES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/05/2009 | 100.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/05/2009 | 2278.89 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515-MFP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, LOCAÇÃO EXCEDENTE R$ 1.828,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/05/2009 | 6.50 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADA AS ESFERAS GOVERNO ESTADUAL E GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/05/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/05/2009 | 3118.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/05/2009 | 15221.29 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/05/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/05/2009 | 33.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4, F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO NO DIA 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/05/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/05/2009 | 0.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16814-9 I.T.R., RELATIVO A RETENÇÃO NOS DIAS 12 E 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/05/2009 | 1100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/05/2009 | 20.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NO DIA 206/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/05/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/05/2009 | 900.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/05/2009 | 13.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DEBITADO NO DIA 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/05/2009 | 150.00 | 00014905132487 | IVONETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES,S/N, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCINOMENTO NO ANDAR TERREO DO POSTO DOS CORREIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/05/2009 | 17735.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, PARCELAMENTO PROCESSO, DEBITADO NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/05/2009 | 4106.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 08/05, 20/05, 26/05, 27/05, 28/05, 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/05/2009 | 7363.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/05/2009 | 1608.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SAFRAS FUTURAS, DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO M.D.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/05/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/05/2009 | 10695.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/05/2009 | 27196.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/05/2009 | 10276.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/05/2009 | 2058.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS-BB, FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000, ANO MODELO 1980, DE PLACAS MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ENTULHO, AREIA, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS DIVERCIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/05/2009 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/05/2009 | 2054.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/05/2009 | 465.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/05/2009 | 4898.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2009 | 32813.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/05/2009 | 32952.53 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/05/2009 | 83549.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/05/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/05/2009 | 908.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/05/2009 | 1456.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A 9615-6 FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/05/2009 | 8266.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/05/2009 | 8727.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/05/2009 | 8587.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/05/2009 | 7963.74 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/05/2009 | 3317.72 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/05/2009 | 3653.98 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/05/2009 | 3514.58 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/05/2009 | 3302.31 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/05/2009 | 7963.74 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/05/2009 | 3302.31 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/05/2009 | 1032.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇÃO DE SALARIO DA SERVIDORA MENSALISTAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Sal. Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Sal. Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACAS KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/05/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/05/2009 | 108.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTES AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/05/2009 | 300.00 | 00005385487465 | JOSEFA LOURENCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CAXIAS DE LIMA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO AXEXO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2009 | 280.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIATI UNO ANO 2008, DE PLACAS MNT-PB-3642, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO KYA BESTA 12P-GS, ANO 1998, COR BRANCA DE PLACAS MXO-2025-PE, RENAVAN 717978648, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04/2009 A 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL ANO 1997, DE PLACAS MNE-7333, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/05/2009 | 750.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/05/2009 | 5933.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSGINAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PARTRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/05/2009 | 2790.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/05/2009 | 1969.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/05/2009 | 1530.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/05/2009 | 6503.68 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/05/2009 | 1335.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Erradicação do Trabalho Infantil (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/05/2009 | 600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006186545423 | LUCIANA MELO DE FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/05/2009 | 271.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, TENDO COMO BENEFICIADO: CARLOS ANTONIO GERMANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/05/2009 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO CHAVES,S/N NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Erradicação do Trabalho Infantil (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/05/2009 | 1200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/05/2009 | 3154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/05/2009 | 10335.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/05/2009 | 19461.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/05/2009 | 7437.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/05/2009 | 11264.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/05/2009 | 4300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/05/2009 | 10730.88 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS (SECRETARIA DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/05/2009 | 229.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/05/2009 | 600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/04 E 26/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/05/2009 | 2343.74 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/05/2009 | 600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELO SERVIÇOS PRESTADO NA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/05/2009 | 650.00 | 00027475794920 | JOSE MARIA THURMAN | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-6039, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/05/2009 | 150.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE ANO 2001, COR CINZA DE PLACAS DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ E MENDONÇA DO MOREIRA PARA O CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES (CONSULTAS E EXAMES), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/05/2009 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. PIO CHAVES,S/N EM SÃO JOSE DOS RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00004476708404 | CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/2009 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/05/2009 | 8395.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/06/2009 | 200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELO SERVIÇOS PRESTADO NA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/06/2009 | 5000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA GERAL, JUNTO AO P.S.F. DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00004476708404 | CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04/2009 A 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/06/2009 | 200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELO SERVIÇOS PRESTADO NA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05/2009 A 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/06/2009 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. PIO CHAVES,S/N EM SÃO JOSE DOS RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/06/2009 | 150.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO KYA BESTA 12P-GS, ANO 1998, COR BRANCA DE PLACAS MXO-2025-PE, RENAVAN 717978648, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO GENIPAPO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-6039, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE ANO 2001, COR CINZA DE PLACAS DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ E MENDONÇA DO MOREIRA PARA O CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/06/2009 | 200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA GERAL, JUNTO AO P.S.F. DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/06/2009 | 50.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/06/2009 | 1805.00 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO P.S.F. I E II COMO TAMBEM PLANTONISTAS DA UNID. MISTA DE SAUDE PORF MARIA DOLORES DE ARAUJO RAMOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/06/2009 | 300.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, SAINDO DO SITIO PATU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN-ES DE PLACA KGI-6491, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/06/2009 | 4595.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/06/2009 | 1250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/06/2009 | 1079.32 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/06/2009 | 1022.38 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/06/2009 | 1083.76 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/06/2009 | 234.74 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/06/2009 | 205.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/06/2009 | 205.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/06/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/06/2009 | 10787.23 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/06/2009 | 1495.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/06/2009 | 300.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/06/2009 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/06/2009 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO CHAVES,S/N NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KHT-9369, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OS SITIOS E TRANSPORTE DE MATERIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/06/2009 | 154.25 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS RECURSOS DOS PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/06/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Esportes e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00084023465453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ARBITRAGEM EM 40 (QUARENTA), JOGOS SENDO NA CATEGORIA ASPIRANTE E CATEGORIA PRINCIPAL, VALIDOS PELA I COPA DE FUTEBOL DE SAO JOSE DOS RAMOS, ONDE TEVE INICIO NO DIA 09/05/2009 E TERMINO EM 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Sal. Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Sal. Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/06/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/06/2009 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/06/2009 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL ANO 1997, DE PLACAS MNE-7333, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIATI UNO ANO 2008, DE PLACAS MNT-PB-3642, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE (SITIO PATU), COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Man. do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/06/2009 | 465.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/06/2009 | 495.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-4354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/06/2009 | 470.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNO-4354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/06/2009 | 695.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LIP-3204, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/06/2009 | 350.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LIP-3204, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/06/2009 | 8262.07 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/06/2009 | 8299.18 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/06/2009 | 3257.98 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/06/2009 | 3312.43 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/06/2009 | 7316.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/06/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/06/2009 | 1177.37 | 04846300000147 | PATRICIA DIVINO LIRA CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/06/2009 | 14674.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/06/2009 | 10819.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/06/2009 | 70.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR 3204, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/06/2009 | 150.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA DIFUSORA RENASCE, E DIVULGAÇÃO DE MOTO SOM, EM NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE DIVULGAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000, ANO MODELO 1980, DE PLACAS MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ENTULHO, AREIA, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS DIVERCIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/06/2009 | 2403.50 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE HERBICIDA E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/06/2009 | 2790.00 | 00033812586487 | LEONARDO MENDONÇA MUNIZ | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/06/2009 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, INCLUINDO-SE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEDIÇÕES DAS OBRAS EM EXECUÇAO E RETIRADA PENDENCIAS DE ENGENHARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/06/2009 | 1364.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/06/2009 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, INCLUINDO-SE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEDIÇÕES DAS OBRAS EM EXECUÇAO E RETIRADA PENDENCIAS DE ENGENHARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/06/2009 | 2000.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHB-8979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/06/2009 | 80.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/06/2009 | 198.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINAVO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/06/2009 | 80.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/06/2009 | 2272.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/06/2009 | 6552.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB-9388, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/06/2009 | 690.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA GTK-2702, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/06/2009 | 990.34 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM ÁEREA, (TRT JPA/BSB/JPA), MAIS HOSPEDAGEM EM SUA IDA A CIDADE DE BRASILIA-DF, A. SRa. SANTOS/CAMILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/06/2009 | 1904.30 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/06/2009 | 450.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/06/2009 | 700.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTOS AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCAÇÃO, TURISMO E SECRETARIAS DE ESTADO, NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/06/2009 | 700.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTOS AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCAÇÃO, TURISMO E SECRETARIAS DE ESTADO, NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/06/2009 | 1674.36 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/06/2009 | 1453.10 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/06/2009 | 1438.87 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/06/2009 | 2737.35 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/06/2009 | 2724.81 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/06/2009 | 2742.90 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/06/2009 | 108.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/06/2009 | 108.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/06/2009 | 108.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/06/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/06/2009 | 140.00 | 10334200000134 | DEBORA DO NASCIMENTO NOBREGA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS REF-4911, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/06/2009 | 149.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/06/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/06/2009 | 4080.00 | 09153896000113 | GIL E GIL BICICLETAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE), BICICLETAS DESTINADO AOS AGENTES DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIELTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/06/2009 | 599.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/06/2009 | 19.50 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADA AS ESFERAS GOVERNO ESTADUAL E GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/06/2009 | 2242.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/06/2009 | 7855.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | IMPORTE REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/06/2009 | 900.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL REALIZADO EM USUARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS, JULIA MARIA LUZIA, QUE RESICIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/06/2009 | 635.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/06/2009 | 2915.56 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/06/2009 | 682.50 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PROCECIMENTO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/06/2009 | 10171.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS JZX-1671, MOQ-2383, KFD-6039, MNT-3642, KLK-4843, MOX-2025, DFE-5823, MNC-3112, HHT-9369, MNF-7333, KHM-4097, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/06/2009 | 1932.17 | 05148490000191 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA - BELAFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE P.S.S. PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/06/2009 | 120.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS GOL KJD-9169, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/06/2009 | 15199.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KHU-0856, MNK-2275, LIP-3204, MNC-0201, MOI-0755, LIZ-9242, MNO-4354, KGS-4086, MMP-1566, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/06/2009 | 19511.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS GTK-2702, MMX-1284, KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/06/2009 | 2100.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2009, NOS TERMOS DO CONTRATO DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/06/2009 | 60.00 | 00088524795468 | MARIA DO CARMO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE ENCONTRO REALIZADO PELA UNDIME DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA-PB, NO DIA 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/06/2009 | 210.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE NA RETIRADA DE 3.000(TRES), MIL COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OBOJETIVANDO A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/06/2009 | 4325.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/06/2009 | 3020.00 | 00069011800478 | JOSE CARLOS AIRES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DOS POSTOS MEDICOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/06/2009 | 2485.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV 12POL, 01 PARABOLICA, TRES SUPORTE, DUAS CAFETEIRA, UM GELAGUA, 14 VENTILADOR, UMA GARRAFA DE CAFE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E OS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/06/2009 | 540.80 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DOS P.S.Fs. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/06/2009 | 1408.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAUJO RAMOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/06/2009 | 110.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISCARBONIZAR O MOTOR, TROCA DAS JUNTAS HOMOCONETICA, CILINDRO DE FREIO E INLUMINAÇÃO DO PAINEL DO GOL DE PLACA DFP-5823. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2009 | 457.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA DFP-5823. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2009 | 2500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS MEDICOS), REALIZANDOS CONSULTAS E E EXAMES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/06/2009 | 4325.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/06/2009 | 885.00 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO P.S.F. I E II COMO TAMBEM PLANTONISTAS DA UNID. MISTA DE SAUDE PORF MARIA DOLORES DE ARAUJO RAMOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/06/2009 | 180.00 | 00007245002436 | WELITON TITO DE BRITO | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA, DURANTE O MES DE MAIO, EM VEICULO MOTOCICLETA COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/06/2009 | 100.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05/2009 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/06/2009 | 675.00 | 00001267054450 | EVERALDO DA COSTA SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E REPARO DO ACESSO DA REGIAO DO SITIO PATU E SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/06/2009 | 70.00 | 07618025000100 | CELSO JOSE DOS SANTOS GOMES -ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA EM UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/06/2009 | 500.00 | 00041459075404 | LUIZ DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PALESTRA REALIZADA COM PROFESSORES DESTA MUNICIPIO, NO DIA 07/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/06/2009 | 752.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESOSSADAS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/06/2009 | 43.50 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADA AS ESFERAS GOVERNO ESTADUAL E GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/06/2009 | 295.73 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SANDALIAS EM COURO DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/06/2009 | 808.30 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO, DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/06/2009 | 478.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARINY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA EDUCAÇÃO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/06/2009 | 672.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS E COLETES, DESTINADO AOS AGENTES DO P.A.C.S. E AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/06/2009 | 554.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/06/2009 | 500.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA F-100, DESTINADO AO POÇO NA COMUNIDADE DO SITIO PATU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/06/2009 | 100.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/06/2009 | 109.69 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO E DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/06/2009 | 3967.76 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/06/2009 | 180.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTE ELETRICA DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACAS KHE-8979, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/06/2009 | 330.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACAS KHE-8979, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/06/2009 | 1597.11 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PESSOAL, DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Esportes e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/06/2009 | 1147.36 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/06/2009 | 180.00 | 05569273000175 | RG. SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS, PARA CAMPANHA DA VACINA CONTRA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/06/2009 | 127.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/06/2009 | 716.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/06/2009 | 107.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/06/2009 | 150.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/06/2009 | 900.00 | 00020372574491 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE COM 13 COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/06/2009 | 40.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TTITAN DE PLACA MOP-4207-PB, DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/06/2009 | 300.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARINY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA EDUCAÇÃO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/06/2009 | 769.50 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME- | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE 513 (QUINHENTOS E TREZE), FOTOS TAMANHO 15/X21, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, PARA O ARQUICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/06/2009 | 1343.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/06/2009 | 359.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/06/2009 | 6404.26 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/06/2009 | 2410.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/06/2009 | 536.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/06/2009 | 1900.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHB-8979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/06/2009 | 100.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BOMBA, BICOS INJETORES, COM CALIBRAGEM E CORREÇÃO DE VAZAMENTOS,DO VEICULO DE PLACA KHB-8979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/06/2009 | 2724.20 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/06/2009 | 1290.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA CLINICA 12X15 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/06/2009 | 3454.18 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS MICRO COMPUTADORES DESTINADO AOS POSTOS DE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/06/2009 | 4001.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/06/2009 | 250.00 | 05265036000110 | TECMED COM. E MANUT DE EQUIP. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/06/2009 | 1045.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BOMBA, BICOS INJETORES, COM CALIBRAGEM E CORREÇÃO DE VAZAMENTOS,JUNTA DA CORREIA DENTADA DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/06/2009 | 2706.62 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERNCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/06/2009 | 400.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM SOM COMPLETO, PARA A FESTA JUNINA DURANTE TRES DIAS 20, A 23/06/2009, NO SITIO ASSENTAMENTO DO MARCELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/06/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/06/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/06/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/06/2009 | 2653.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/06/2009 | 18125.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, PARCELAMENTO PROCESSO, DEBITADO NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/06/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2009 | 1384.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/06/2009 | 31690.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2009 | 1974.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2009 | 14452.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2009 | 3089.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2009 | 33613.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2009 | 85379.77 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2009 | 5657.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2009 | 23901.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2009 | 700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2009 | 450.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO, COMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, TODAS AS EQUIPES PERTENCEM AO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIOS DE PLACAS KGS-4086-PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIPUAL PARA O SITO GENIPAP E AO SEDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACAS KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2009 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2009 | 5933.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSGINAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PARTRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2009 | 3543.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 10/06, 19/06, 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2009 | 10648.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2009 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC. EFETUADA NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2009 | 350.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DO SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DA GEFIP (INSS), PARA EMISSAO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2009 | 30.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 03/06/2009 NA C/C 1307-2, CARROS PIPA, PARA ZERAR A CONTA POIS A MESMA NÃO TEM MOVIMENTAÇÃO A UM ANO. DOCUMENTO DE Nº 1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2009 | 4.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 03/06/2009 NA C/C 6632-X SEC SAU PB, PARA ZERAR A CONTA POIS A MESMA NÃO TEM MOVIMENTAÇÃO A MAIS DE CINCO ANOS. DOCUMENTO DE Nº 16008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/06/2009 | 260.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 03/06/2009 NA C/C 16858-4 FMS, PARA ZERAR A CONTA POIS A MESMA NÃO TEM MOVIMENTAÇÃO A MAIS DE CINCO ANOS. DOCUMENTO DE Nº 16081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/06/2009 | 0.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 03/06/2009 NA C/C 16891-2 MEREND, PARA ZERAR A CONTA POIS A MESMA NÃO TEM MOVIMENTAÇÃO A MAIS DE CINCO ANOS. DOCUMENTO DE Nº 16082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2009 | 769.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16074-1 AFM COMPLEMENTAR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 25/05/2009. R$ 651,46 E NO DIA 22/06/2009 R$ 117,74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2009 | 33.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16003-2 F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2009 | 15.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16095-4 FEX, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2009 | 34.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2009 | 260.00 | 00072689552434 | ANTONIO ROBERIO DE ANDRADE DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E ENCAMENTO E REPARO NA REDE HIDRAULICA EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2009 | 450.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2009 | 6277.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2009 | 677.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2009 | 14946.61 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2009 | 1950.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CARRO DE SOM, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO E COMUNIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2009 | 997.98 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2009 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2009 | 2054.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2009 | 1608.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SAFRAS FUTURAS, DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO M.D.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2009 | 2278.42 | 00001244847437 | HERALDO FERRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS, LIMPEZA DE LIXO, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2009 | 11392.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2009 | 677.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2009 | 27458.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2009 | 10963.66 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2009 | 5554.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2009 | 3333.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS-BB, FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2009 | 635.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2009 | 10276.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 ICMS-BB, FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2009 | 1535.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2009 | 220.00 | 00009763722403 | RODRIGO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE CONCERNE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2009 | 2500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS MEDICOS), REALIZANDOS CONSULTAS E E EXAMES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2009 | 527.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2009 | 4185.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2009 | 1387.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2009 | 232.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2009 | 3486.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2009 | 10986.61 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2009 | 3154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2009 | 21303.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/06/2009 | 11264.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2009 | 4300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2009 | 7902.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/06/2009 | 6.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C NA C/C 9421-8, FARMACIA BASICA, RELATIVO A TARIFA ADICIONA CHEQUE COMPENSADO, EFETUADO NO DIA 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2009 | 3875.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL QUE TRABALHAM A NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2009 | 3875.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL QUE TRABALHAM A NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2009 | 360.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL QUE TRABALHAM A NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2009 | 8395.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2009 | 1893.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2009 | 905.68 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2009 | 232.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2009 | 6503.68 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2009 | 1969.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2009 | 1200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Erradicação do Trabalho Infantil (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2009 | 1200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2009 | 1581.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2009 | 200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL BENEFICIADO: JOSE CARLOS ARAUJO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2009 | 160.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ECONTRA-SE DESEMPREGA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADA: MARLENE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2009 | 250.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POIS 0 MESM0 ENCONTRA-SE DESEMPREGO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADA: JOAO BRITO DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2009 | 350.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POIS 0 MESM0 ENCONTRA-SE DESEMPREGO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADA: LUIZ FARIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2009 | 150.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POIS 0 MESM0 ENCONTRA-SE DESEMPREGO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS, E VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADA: DANIELE CRISTINA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2009 | 500.00 | 00007145429462 | MACLAUD MEDEIROS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO PE DE SERRA COM O TRIO BATE-ESTEIRA, NA FESTA JUNINA NO DIA 28/06/2008 NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2009 | 450.00 | 00087375087415 | SEVERINO FERNANDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O FESTEJO JUNINO REALIZADO NO DIA 28/06/2009, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCUÇÃO NO FESTIVAL DE ABOIO REALIZADO NO MES DE MAIO E NO SÃO PEDRO DE 2009, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2009 | 450.00 | 00099631890830 | LUIS CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE UM GRUPO DE FORRO EM 04H. DE SHOW MUSICAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (SAO PEDRO), NO DIA 28/06/2009, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2009 | 125.00 | 00002389269400 | MAURICIO ARMANDO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/07/2009 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2009 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO CHAVES,S/N NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/07/2009 | 110.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA OS AGENTES DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO KYA BESTA 12P-GS, ANO 1998, COR BRANCA DE PLACAS MXO-2025-PE, RENAVAN 717978648, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO GENIPAPO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-6039, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/07/2009 | 150.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE ANO 2001, COR CINZA DE PLACAS DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ E MENDONÇA DO MOREIRA PARA ATENDIMENTO NO P.S.F. DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL ANO 1997, DE PLACAS MNE-7333, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NO P.S.F. DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/07/2009 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. PIO CHAVES,S/N EM SÃO JOSE DOS RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00004476708404 | CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/07/2009 | 207.50 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO P.S.F. I E II COMO TAMBEM PLANTONISTAS DA UNID. MISTA DE SAUDE PORF MARIA DOLORES DE ARAUJO RAMOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/07/2009 | 2522.65 | 00001244847437 | HERALDO FERRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS, LIMPEZA DE LIXO, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/07/2009 | 100.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/07/2009 | 930.00 | 00005570682406 | LENILDO LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ACESSO AO SITIO LAGOA DE PEDRA E PAU A PIQUE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000, ANO MODELO 1980, DE PLACAS MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ENTULHO, AREIA, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS DIVERCIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/07/2009 | 343.92 | 09299868000109 | CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS DE 06 (SEIS), VIA DE COPIA DE ESCRITURAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/07/2009 | 851.94 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515-MFP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, LOCAÇÃO EXCEDENTE R$ 401,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/07/2009 | 2100.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2009, NOS TERMOS DO CONTRATO DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/07/2009 | 465.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO, COMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, TODAS AS EQUIPES PERTENCEM AO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACAS KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIATI UNO ANO 2008, DE PLACAS MNT-PB-3642, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2009 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE (SITIO PATU), COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/07/2009 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/07/2009 | 565.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINAD AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-6512, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/07/2009 | 495.08 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/07/2009 | 562.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SANDALIAS EM COURO, CHAPEU, DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE APRESENTAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/07/2009 | 1200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/07/2009 | 220.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PROVIDENCIAS DE MOVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO (PSF), DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/07/2009 | 36.00 | 00046619640710 | JORGE MENDONCA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES), CAPITURADORES DE ANIMAIS PARA OS AGENTES DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/07/2009 | 759.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACAS KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/07/2009 | 7622.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KHE-8979, GTK-2702, MMX-1284, E TRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/07/2009 | 120.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES - VASSOURAS DO LAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES COM REFORÇOS ESPECIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/07/2009 | 3246.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/07/2009 | 720.00 | 00034277994415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHAS JUNINAS E DO XAXADO DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/07/2009 | 1590.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA, UM CAMERA DIGITAL, E DOIS BIROS DESTINADOA AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/07/2009 | 1969.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/07/2009 | 500.00 | 00009568263420 | LINO ILERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RETELHAMENTO DE IMOVEL RESIDENCIA POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/07/2009 | 552.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO SONORO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/07/2009 | 1335.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/07/2009 | 7502.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/07/2009 | 207.50 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/07/2009 | 478.50 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A AQUISIÇÃO UM COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/07/2009 | 350.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINAD AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-6512, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/07/2009 | 755.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO, DESTINADO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/07/2009 | 480.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE), BOLSA DE LONA PARA OS AGENTES DO P.E.V.A. (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Erradicação do Trabalho Infantil (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/07/2009 | 45.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OBOJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA COM O PESSOAL DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/07/2009 | 471.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/07/2009 | 210.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DO SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DA GEFIP (INSS), PARA EMISSAO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/07/2009 | 74.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/07/2009 | 598.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/07/2009 | 7811.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/07/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/07/2009 | 1009.47 | 04846300000147 | PATRICIA DIVINO LIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/07/2009 | 175.00 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/07/2009 | 1280.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/07/2009 | 350.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINAD AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-6512, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/07/2009 | 7512.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/07/2009 | 500.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HSOPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/07/2009 | 2178.50 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/07/2009 | 2000.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHB-8979, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/07/2009 | 207.50 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO P.S.F. I E II COMO TAMBEM PLANTONISTAS DA UNID. MISTA DE SAUDE PORF MARIA DOLORES DE ARAUJO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/07/2009 | 2869.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PERIFERICOS (HD-160GB, MONITOR, NOBREAK, ESTABILIZADOR, MAUSE OPTICO, GABINETE SERVER, REC. TECLADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/07/2009 | 2296.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/07/2009 | 563.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DA C/C 87-88-2, DF CONFORME GRU CODIGO DE RECOLHIMENTO DE 18836-0 REFERENCIA DE Nº 00299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/07/2009 | 3299.60 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/07/2009 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, SAINDO DO SITIO PATU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN-ES DE PLACA KGI-6491, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/07/2009 | 4865.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA FOLHA DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AOS P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/07/2009 | 8395.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/07/2009 | 1327.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/07/2009 | 1650.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/07/2009 | 2018.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS-BB, FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/07/2009 | 10644.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS-BB, FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/07/2009 | 1334.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/07/2009 | 2795.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/07/2009 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇAO DE NOTAS E MATERIAS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/07/2009 | 38.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4, F.E.PETROLEO, RELATIVO A RETENÇÃO NO DIA 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/07/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 F.E.PETROLEO, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/07/2009 | 24.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8607-X CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/07/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE TELÃO DE CHEQUE, EFETUADO NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/07/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/07/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/07/2009 | 14.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/07/2009 | 1493.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/07/2009 | 18820.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, PARCELAMENTO PROCESSO, DEBITADO NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/07/2009 | 4856.55 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/07/2009 | 1225.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 21 E 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/07/2009 | 89.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/07/2009 | 1470.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/07/2009 | 2687.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/07/2009 | 108.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/07/2009 | 1753.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Man. do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/07/2009 | 465.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE (SITIO PATU), COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/07/2009 | 5933.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSGINAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PARTRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/07/2009 | 8122.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/07/2009 | 3217.28 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/08/2009 | 700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/08/2009 | 82925.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/08/2009 | 4272.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/08/2009 | 32586.00 | 00002634019440 | ANDRE GOMES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/08/2009 | 4927.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/08/2009 | 22785.00 | 00005696512470 | ALEXSANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/08/2009 | 18041.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KHU-0856, MNK-2275, LIP-3204, MNC-0201, MOI-0755, LIZ-9242, MNO-4354, KGS-4086, MMP-1566, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/08/2009 | 175.00 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/08/2009 | 360.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTO SABOR MORANGO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Sal. Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/08/2009 | 1910.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Sal. Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/08/2009 | 6511.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KHU-0856, MNK-2275, LIP-3204, MNC-0201, MOI-0755, LIZ-9242, MNO-4354, KGS-4086, MMP-1566, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/08/2009 | 15254.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/08/2009 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/08/2009 | 2653.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/08/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, EM EMISSORA DE RADIO (RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/08/2009 | 26855.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/08/2009 | 2054.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/08/2009 | 9915.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/08/2009 | 465.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/08/2009 | 2054.69 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/08/2009 | 7500.00 | 00004511166404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/08/2009 | 7437.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/08/2009 | 9312.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/08/2009 | 4300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF BUCAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/08/2009 | 13284.75 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/08/2009 | 3154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/08/2009 | 21131.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/08/2009 | 13481.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS JGX-1671, MOQ-2383, KFD-6039, MNT-3642, KLK-4843, MOX-2025, DFE-5823, MNC-3112, HHT-9369, MNF-7333, HHM-4097, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/08/2009 | 4282.82 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/08/2009 | 2249.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UMA CENTRIFUGA MICRO COM 24 (VINTE E QUATRO), TUBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/08/2009 | 282.72 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAUJO RAMOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/08/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/08/2009 | 1969.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/08/2009 | 2976.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMINO | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/08/2009 | 6503.68 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/08/2009 | 970.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/08/2009 | 450.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/08/2009 | 1413.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/08/2009 | 300.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA(OFICINA DO ARMAND | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIP-3204, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/08/2009 | 350.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA COM REPARO DA PLACA E PLACA LOGICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/08/2009 | 150.00 | 00036467308468 | PEDRO MUIZ DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEGETAL (MACAXEIRA), DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDEDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/08/2009 | 1232.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESOSSADAS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/08/2009 | 1747.22 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/08/2009 | 1280.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM BANHO MARIA DIGITAL PARA 105 TUBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/08/2009 | 1141.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/08/2009 | 416.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/08/2009 | 413.00 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAUJO RAMOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/08/2009 | 1326.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/08/2009 | 259.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/08/2009 | 216.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/08/2009 | 13170.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS JGX-1671, MOQ-2383, KFD-6039, MNT-3642, KLK-4843, MOX-2025, DFE-5823, MNC-3112, HHT-9369, MNF-7333, KHM-4097 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/08/2009 | 2500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS MEDICOS), REALIZANDOS CONSULTAS E E EXAMES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/08/2009 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, SAINDO DO SITIO PATU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN-ES DE PLACA KGI-6491, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2009 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. PIO CHAVES,S/N EM SÃO JOSE DOS RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-6039, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACAS KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE ANO 2001, COR CINZA DE PLACAS DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ E MENDONÇA DO MOREIRA PARA ATENDIMENTO NO P.S.F. DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO KYA BESTA 12P-GS, ANO 1998, COR BRANCA DE PLACAS MXO-2025-PE, RENAVAN 717978648, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO GENIPAPO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/08/2009 | 150.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL ANO 1997, DE PLACAS MNE-7333, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NO P.S.F. DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/08/2009 | 5000.00 | 00016079680459 | SONIA MARIA MARTINS DO AMARAL C. CABRAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA GERAL, JUNTO AO P.S.F. DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/08/2009 | 681.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS KHT-9369, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/08/2009 | 2385.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/08/2009 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KHT-9369, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OS SITIOS E TRANSPORTE DE MATERIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/08/2009 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO CHAVES,S/N NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/08/2009 | 300.00 | 00009975511430 | MOISES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A DUAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO CIRCO TOURADA NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/08/2009 | 500.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM SOM COMPLETO, PARA UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SITIO IMPOEIRA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/07/2009, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/08/2009 | 465.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECREATARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/08/2009 | 17264.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KHU-0856, MNK-2275, LIP-3204, MNC-0201, MOI-0755, LIZ-9242, MNO-4354, KGS-4086, MMP-1566, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/08/2009 | 210.00 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/08/2009 | 797.50 | 03886407000156 | FLAVIA MEDEIROS DE ARAUJO -FRIG. N.SRa. DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/08/2009 | 465.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE (SITIO PATU), COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIATI UNO ANO 2008, DE PLACAS MNT-PB-3642, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/08/2009 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/08/2009 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/08/2009 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇAO DE NOTAS E MATERIAS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO ITABAIANA FM LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/08/2009 | 465.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/08/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/08/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/08/2009 | 2170.00 | 00069011800478 | JOSE CARLOS AIRES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DOS POSTOS MEDICOS E CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/08/2009 | 2100.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2009, NOS TERMOS DO CONTRATO DE Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/08/2009 | 700.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTOS AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCAÇÃO, TURISMO E SECRETARIAS DE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/08/2009 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, INCLUINDO-SE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEDIÇÕES DAS OBRAS EM EXECUÇAO E RETIRADA PENDENCIAS DE ENGENHARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/08/2009 | 1455.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES MUNICIPAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DETA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/08/2009 | 980.00 | 00005826965428 | JOSINALDO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ACESSO AOS SITIOS JENIPAPO, SALGADINHO E PATU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/08/2009 | 100.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/08/2009 | 7084.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS GTK-2702, MMX-1284, JHE-8979, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/08/2009 | 4138.50 | 00005570682406 | LENILDO LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS JENIPAPO, PAU A PIQUE E CIPOAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/08/2009 | 1804.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 82 (OITENTA E DOIS), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000, ANO MODELO 1980, DE PLACAS MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ENTULHO, AREIA, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS DIVERCIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/08/2009 | 300.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/08/2009 | 300.00 | 00022562265491 | NANCI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/08/2009 | 500.00 | 00031335730559 | LUCIA HELENA MORAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/08/2009 | 500.00 | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/08/2009 | 300.00 | 00028554108434 | JOAO TORQUATO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/08/2009 | 500.00 | 00069003122415 | ALCILENE DA COSTA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/08/2009 | 300.00 | 00013300520487 | MARIA ALZIMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/08/2009 | 500.00 | 00007095090491 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/08/2009 | 500.00 | 00067416950449 | JOSEBIAS IDALINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/08/2009 | 4064.24 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POSTO DE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/08/2009 | 1763.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/08/2009 | 150.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA AQUARIO GF-1014 14 DBT- DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/08/2009 | 300.00 | 00007145429462 | MACLAUD MEDEIROS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO PE DE SERRA COM O TRIO BATE-ESTEIRA, NA FESTA JUNINA NO DIA NACIONAL DA CULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/08/2009 | 750.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL REALIZADO EM USUARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: IVANILDO BERNARDINO DE ARAUJO, QUE RESICIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/08/2009 | 2738.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/08/2009 | 800.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE, ATRAVES DE UMA G.R.U. A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE -DF NO DIA 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/08/2009 | 1271.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.265-2 P.T.A. (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), EFETUADO NO DIA 17/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/08/2009 | 360.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTO SABOR MORANGO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/08/2009 | 150.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA(OFICINA DO ARMAND | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-0201, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/08/2009 | 370.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE HERBICIDA E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/08/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/08/2009 | 620.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO, DESTINADO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL -PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/08/2009 | 331.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO AO I.G.D. COORDENADO ATRAVES DA SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/08/2009 | 104.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/08/2009 | 526.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/08/2009 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DA EMISSORA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/08/2009 | 191.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/08/2009 | 330.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PROVIDENCIAS DE MOVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO (PSF), DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/08/2009 | 83.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CONDJUNTO E HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AOS AGENTES DO P.A.C.S. E AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/08/2009 | 1970.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA FMASPBT, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/08/2009 | 917.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO FMASPBF, COORDENADTO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/08/2009 | 18904.61 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | IMPORTE REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/08/2009 | 180.00 | 00013041673487 | JOSENITA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/08/2009 | 180.00 | 00013041673487 | JOSENITA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/08/2009 | 180.00 | 00013041673487 | JOSENITA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Esportes e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/08/2009 | 1300.00 | 00084023465453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ARBITRAGEM EM 40 (QUARENTA), JOGOS SENDO NA CATEGORIA ASPIRANTE E CATEGORIA PRINCIPAL, VALIDOS PELA I COPA DE FUTEBOL DE SAO JOSE DOS RAMOS, ONDE TEVE INICIO NO DIA 09/05/2009 E TERMINO EM 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/08/2009 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO DE Nº TOMADA DE PREÇOS 01/2009, E REAVISO DE LICITAÇÃO T. PREÇOS DE Nº 02/2009, D.O. E AU DO DIA 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/08/2009 | 336.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE -UNIDADE MISTA E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE SMART DE PLACA KIT-2270, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/08/2009 | 4300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF BUCAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/08/2009 | 14312.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/08/2009 | 7320.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/08/2009 | 13658.41 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/08/2009 | 3154.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2009 | 20533.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/08/2009 | 2485.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/08/2009 | 8395.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/08/2009 | 1351.09 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/08/2009 | 51.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Esportes e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/08/2009 | 220.00 | 00079021174472 | CLODOALDOO MENDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA NO DIA DA FINAL DO 1º TURNO DA COPA DE FUTEBOL DE SAO JOSE DOS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/08/2009 | 600.00 | 00005297325480 | DIEGO BRITO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/08/2009 | 1125.00 | 00002953088423 | ANNE MICHELLE SILVA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/08/2009 | 1125.00 | 00076897290459 | PATRICIA CARLA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/08/2009 | 1125.00 | 00054625874491 | OLIMPIA DE FATIMA SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/08/2009 | 1125.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/08/2009 | 465.00 | 00009959427498 | ADNA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008961389416 | MARIA DA CONCEIÇÃO TITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/08/2009 | 1400.00 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/08/2009 | 600.00 | 00006837764446 | GLEYDSON LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Erradicação do Trabalho Infantil (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/08/2009 | 600.00 | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMINO | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Erradicação do Trabalho Infantil (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/08/2009 | 600.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONOTOR DE PERCUSÃO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/08/2009 | 3720.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2009 | 1969.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2009 | 551.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/08/2009 | 1600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/08/2009 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DA EMISSORA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/08/2009 | 7500.00 | 00004511166404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/08/2009 | 2274.69 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/08/2009 | 465.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/08/2009 | 26607.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/08/2009 | 2054.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/08/2009 | 10059.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/08/2009 | 10401.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2 ICMS-BB, FPM, EM FAVOR DA ENERGISA, REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/08/2009 | 1064.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/08/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/08/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00052668355400 | ANTONIO PORFIRIO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLAACS MYB-7542 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/08/2009 | 15760.52 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/08/2009 | 3073.89 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/08/2009 | 2188.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/08/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2009 | 0.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA C/C 16.008-3, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/08/2009 | 4.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS POSTADO SOBRE EXTRATO, NA C/C 5078-4, EFETUADO NO DIA 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/08/2009 | 43.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 ARRECADAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/08/2009 | 55.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS NA C/C 16814-9, EFETUADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/08/2009 | 140.00 | 10334200000134 | DEBORA DO NASCIMENTO NOBREGA DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS REF-4911, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/08/2009 | 990.34 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM ÁEREA, (TRT JPA/BSB/JPA), MAIS HOSPEDAGEM EM SUA IDA AO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/08/2009 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC. EFETUADA NO DIA 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/08/2009 | 15513.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, PARCELAMENTO PROCESSO, DEBITADO NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/08/2009 | 3163.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NOS DIAS 10/08, 20/08, 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/08/2009 | 1470.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/08/2009 | 2642.97 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/08/2009 | 23622.00 | 00005696512470 | ALEXSANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/08/2009 | 3323.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/08/2009 | 34202.70 | 00002634019440 | ANDRE GOMES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/08/2009 | 3377.06 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/08/2009 | 83440.37 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2009 | 700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/08/2009 | 169.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-6512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/08/2009 | 8024.89 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/08/2009 | 3347.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/09/2009 | 465.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DO SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DA GEFIP (INSS), PARA EMISSAO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/09/2009 | 1461.05 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/09/2009 | 1905.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/09/2009 | 465.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Sal. Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/09/2009 | 10129.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS GTK-2702, MMX-1284, KHE-8979, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Sal. Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/09/2009 | 20069.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KHU 0856,MNK 2275,LIP 3204, MNC 0201,MOI 0755, LIZ 9242, MNO 4354, KGS 4086,MMP 1566 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/09/2009 | 150.00 | 00036467308468 | PEDRO MUIZ DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEGETAL (MACAXEIRA), DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Aplicação e Reformas de Unidades Escolares (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0001286 | 09/09/2009 | 120943.41 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO COMFORME CARTA CONVITE Nº017/2009, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/09/2009 | 889.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/09/2009 | 773.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMAC. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/09/2009 | 360.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/09/2009 | 13967.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: JGX 1671, MOQ2383,KFD6039,MNT3642,KLK4843,MOX2025,DFE5823,MNC3112,HHT9369,MNF7333,KHM4097 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/09/2009 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, SAINDO DO SITIO PATU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN-ES DE PLACA KGI-6491, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACAS KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE ANO 2001, COR CINZA DE PLACAS DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ E MENDONÇA DO MOREIRA PARA ATENDIMENTO NO P.S.F. DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/09/2009 | 185.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBROP DE 2009, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/09/2009 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. PIO CHAVES,S/N EM SÃO JOSE DOS RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-6039, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO KYA BESTA 12P-GS, ANO 1998, COR BRANCA DE PLACAS MXO-2025-PE, RENAVAN 717978648, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO GENIPAPO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL ANO 1997, DE PLACAS MNE-7333, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NO P.S.F. DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/09/2009 | 150.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE SMART DE PLACA KIT-2270, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/09/2009 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO CHAVES,S/N NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KHT-9369, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OS SITIOS E TRANSPORTE DE MATERIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/09/2009 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/09/2009 | 1739.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRÁTICAS DE DANÇA DESTINADO AS ATIVIDADES DO PESSOAL, DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENT6E AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/09/2009 | 3702.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRÁTICAS DE DANÇA DESTINADO AS ATIVIDADES DO PESSOAL, DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENT6E AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N°000859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/09/2009 | 470.00 | 00003880352429 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TELAS NAS JANELAS E GESSO NO TETO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/09/2009 | 1479.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME NOTA FISCAL 005476, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/09/2009 | 174.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME NOTA FISCAL 005476, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/09/2009 | 672.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A SECRETARIA ADE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICÍPIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIATI UNO ANO 2008, DE PLACAS MNT-PB-3642, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE (SITIO PATU), COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/09/2009 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/09/2009 | 465.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECREATARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/09/2009 | 465.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE MARCA KOMBI DE PLACA KGS 4786 LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/09/2009 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/09/2009 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE (SITIO PATU), COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/09/2009 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/09/2009 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE MARCA KOMBI DE PLACA KGS 4786 LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/09/2009 | 2851.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIP-3204, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/09/2009 | 700.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTOS AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCAÇÃO, TURISMO E SECRETARIAS DE ESTADO REFERENTE A ESTE MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/09/2009 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DAS CIDADES E DE ESTADO REFERENTE A ESTE MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/09/2009 | 250.00 | 02994420000166 | BENÉ FIOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 6215 Z SKF, CONFORME NOTA FISCAL 10794, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/09/2009 | 100.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/09/2009 | 1078.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000, ANO MODELO 1980, DE PLACAS MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ENTULHO, AREIA, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS DIVERCIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/09/2009 | 356.50 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E DE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/09/2009 | 356.50 | 00085324604453 | JOSE CLEMENTINO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/09/2009 | 1550.00 | 00005826965428 | JOSINALDO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/09/2009 | 15726.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/09/2009 | 480.50 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/09/2009 | 435.50 | 00005570682406 | LENILDO LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS JENIPAPO, PAU A PIQUE E CIPOAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/09/2009 | 356.50 | 00001244847437 | HERALDO FERRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS, LIMPEZA DE LIXO, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/09/2009 | 435.50 | 00010189753498 | MANOEL ADEMIR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICÍPIO REALIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/09/2009 | 310.00 | 00064628876487 | JOAO COSMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODAGENS VICINAS DO MUNICÍPIO REALIZADO EM OPERAÇÃO TAPA BURACO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/09/2009 | 325.50 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVFIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAS DO MUNICÍPIO REFERENTE A ESTE MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/09/2009 | 325.50 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO EM OPERAÇÃO TAPA BURACO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/09/2009 | 592.50 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO EM OPERAÇÃO TAPA BURACO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/09/2009 | 435.50 | 00009288526447 | JOSE RENATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM OPERAÇÃO TAPA BURACO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/09/2009 | 325.50 | 00009288526447 | JOSE RENATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO EM OPERAÇÃO TAPA BURACO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/09/2009 | 300.00 | 00017850196864 | IZABEL GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE D20 ANO 86 DE PLACA MMU 6930 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CCONSTRUÇÃO E MUDANÇAS NA AJUDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/09/2009 | 250.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA EM ARMARIOS, BANCOS, E EM MESAS DE AÇO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/09/2009 | 570.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DA EQUIPE DE VACINAÇÃO CORRESPONDENTE A CAMPANHA ADE VACINAÇÃO DA 1ª ETAPA DA POLIOMIELITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/09/2009 | 185.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOG 7604/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/09/2009 | 3000.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/09/2009 | 5364.57 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/09/2009 | 2124.95 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/09/2009 | 295.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE CONFORME NOTA FISCAL 005260 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/09/2009 | 489.50 | 00033812349434 | JOSEFA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/09/2009 | 154.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 861696 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/09/2009 | 306.90 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/09/2009 | 2993.00 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/09/2009 | 2405.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000192 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/09/2009 | 1020.60 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONFORME NOTAS FISCAIS: 001294/001295 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/09/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/09/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/09/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/09/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/09/2009 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇAO DE NOTAS E MATERIAS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO ITABAIANA FM LTDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/09/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/09/2009 | 131.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/09/2009 | 48.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES - VASSOURAS DO LAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES COM REFORÇOS ESPECIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/09/2009 | 220.00 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000024 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/09/2009 | 1412.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO FMASPBF, COORDENADTO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/09/2009 | 585.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE -UNIDADE MISTA E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/09/2009 | 578.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/09/2009 | 1695.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/09/2009 | 8.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/09/2009 | 1562.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/09/2009 | 137.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/09/2009 | 480.50 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/09/2009 | 695.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1086/3682-1084 PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/09/2009 | 1345.50 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAÊS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 0000804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/09/2009 | 187.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE N° 000085, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/09/2009 | 1090.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000120 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/09/2009 | 1891.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA/RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/09/2009 | 1374.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA/RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/09/2009 | 399.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA/RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1006 CONFORME NOTA FISCAL N° 000165 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/09/2009 | 268.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA/RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSSUMO USO INFORMATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/09/2009 | 1060.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LIZ 9242, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/09/2009 | 892.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MUN 6512, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/09/2009 | 915.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO, DESTINADO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAS DO PROJOVEM COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/09/2009 | 200.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 04 CARTUCHO, DESTINADO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAS DO PROJOVEM COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/09/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME N/F DE Nº 0125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/09/2009 | 2694.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000193 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/09/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/09/2009 | 120.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PROVIDENCIAS DE MOVEIS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO (PSF), DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/09/2009 | 185.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, EM UMA MOTO DE PLACA MOK 0574, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/09/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME N/F DE Nº 0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/09/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/09/2009 | 85.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA PARA AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/09/2009 | 102.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PUBLICOS E ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/09/2009 | 250.00 | 00069011800478 | JOSE CARLOS AIRES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS NAS PORTA E PAREDES EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/09/2009 | 600.00 | 00005297325480 | DIEGO BRITO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Erradicação do Trabalho Infantil (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/09/2009 | 600.00 | 00008301560460 | DAVID DE ASSIS GOMES | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONOTOR DE PERCUSÃO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/09/2009 | 465.00 | 00009959427498 | ADNA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/09/2009 | 1125.00 | 00054625874491 | OLIMPIA DE FATIMA SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/09/2009 | 1125.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Erradicação do Trabalho Infantil (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/09/2009 | 600.00 | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMINO | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008961389416 | MARIA DA CONCEIÇÃO TITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/09/2009 | 1125.00 | 00076897290459 | PATRICIA CARLA COSTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/09/2009 | 1125.00 | 00002953088423 | ANNE MICHELLE SILVA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/09/2009 | 600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROJOVEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/09/2009 | 600.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DE AULAS DE TEATRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/09/2009 | 50.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEBITADO NA C/C 9371-8 FMASIG, NO DIA 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/09/2009 | 2460.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/09/2009 | 2790.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/09/2009 | 2054.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/09/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/09/2009 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO E ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/09/2009 | 9671.06 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO PAB AO PESSOAL (SECRETARIA DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO DIA 03/09/2009, ATRAVES DO OFICIO DE Nº 00297/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/09/2009 | 12.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9421-8 FARMACIA BASICA, RELATIVO A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 23/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/09/2009 | 16484.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/09/2009 | 7056.57 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/09/2009 | 4300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF BUCAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/09/2009 | 10871.98 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/09/2009 | 4694.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/09/2009 | 20926.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/09/2009 | 1036.64 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/09/2009 | 205.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/09/2009 | 2799.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NOS DIAS 10/09, 18/09, 28/09, 29/09, 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/09/2009 | 11314.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, PARCELAMENTO PROCESSO, DEBITADO NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/09/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/09/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS POSTADO SOBRE EXTRATO, NA C/C 5078-4, EFETUADO NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/09/2009 | 41.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5078-4 ARRECADAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/09/2009 | 1474.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/09/2009 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM. RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC. EFETUADA NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/09/2009 | 37.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2 FPM. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/09/2009 | 132.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/09/2009 | 550.00 | 00005315961419 | JOADERCY SANTOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEABORAÇÃO E ENVIO DE GEFIP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2009 AO 13º DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/09/2009 | 15749.04 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/09/2009 | 715.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/09/2009 | 2423.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/09/2009 | 95.70 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/09/2009 | 1453.10 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/09/2009 | 2678.28 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/09/2009 | 1408.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 64 (QUARENTA E NOVE), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/09/2009 | 26866.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/09/2009 | 2219.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/09/2009 | 9915.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/09/2009 | 973.74 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM ÁEREA, (TRT JPA/BSB/JPA), MAIS HOSPEDAGEM EM SUA IDA AO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/09/2009 | 7500.00 | 00004511166404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/09/2009 | 4401.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/09/2009 | 700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/09/2009 | 200.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM TESTE E CALIBRAGEM DE BBA E CX. HIDRAULICA, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIZ-9242, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/09/2009 | 1694.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIZ-9242, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/09/2009 | 1354.69 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SRa. SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/09/2009 | 289.23 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/09/2009 | 3371.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/09/2009 | 68515.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/09/2009 | 33705.69 | 00002634019440 | ANDRE GOMES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/09/2009 | 23901.00 | 00005696512470 | ALEXSANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/09/2009 | 19909.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/09/2009 | 700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/09/2009 | 6654.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/09/2009 | 3296.06 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DO IPSMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/09/2009 | 5268.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/09/2009 | 470.75 | 04846300000147 | PATRICIA DIVINO LIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/10/2009 | 18041.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KHU-0856, MNK-2275, LIP-3204, MNC-0201, MOI-0755, LIZ-9242, MNO-4354, KGS-4086, MMP-1566, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/10/2009 | 6264.56 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/10/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/10/2009 | 465.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/10/2009 | 158.00 | 05774937000138 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/10/2009 | 2300.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/10/2009 | 1588.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/10/2009 | 1750.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 000012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/10/2009 | 1650.49 | 08769321000167 | MUNIZ SUPERMARCADO | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA COM JOVENS, IDOSOS E CRIANÇAS DO MUNICIPIO PARA ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/10/2009 | 152.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/10/2009 | 1888.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/10/2009 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE (SITIO PATU), COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/10/2009 | 5616.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/10/2009 | 4752.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/10/2009 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/10/2009 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/10/2009 | 2851.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/10/2009 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE MARCA KOMBI DE PLACA KGS 4786 LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/10/2009 | 388.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/10/2009 | 160.00 | 00036467308468 | PEDRO MUIZ DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEGETAL (MACAXEIRA), DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/10/2009 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO E ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/10/2009 | 123.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/10/2009 | 161.00 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICO COMERCIO | IMPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE MAREIAL DE CONSSUMO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1477 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/10/2009 | 39.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO E ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/10/2009 | 2128.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTAS 1643/1639 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/10/2009 | 5502.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA 1640 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/10/2009 | 1572.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA 1642 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/10/2009 | 292.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 879144 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/10/2009 | 7259.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL, ALCOOL), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/10/2009 | 295.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO ( GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHT 9369 VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/10/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/10/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/10/2009 | 165.00 | 09153896000113 | GIL E GIL BICICLETAS | IMPORTE CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0043 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/10/2009 | 4930.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS GTK 2702, MMX 1284, KHE 8979 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/10/2009 | 1962.25 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 879145 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/10/2009 | 4798.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMU 6512, MOI 0755, MNO 4354 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/10/2009 | 6300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002157 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/10/2009 | 1337.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS ORGANS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/10/2009 | 373.25 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO ESCUTA NESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/10/2009 | 366.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS LOCAIS ONDE FUNCIONA OS POÇOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/10/2009 | 630.00 | 00017850196864 | IZABEL GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE D20 ANO 86 DE PLACA MMU 6930 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CCONSTRUÇÃO E MUDANÇAS NA AJUDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/10/2009 | 1525.94 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/10/2009 | 110.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000372 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/10/2009 | 165.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS ORGANS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/10/2009 | 1885.10 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 000080 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/10/2009 | 1050.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002156 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/10/2009 | 7662.50 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002158 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/10/2009 | 5615.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POSTO DE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 000888/00889 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/10/2009 | 465.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNOCOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/10/2009 | 810.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/10/2009 | 2066.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO E CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/10/2009 | 400.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO REGINA COELI | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTROS DE DOCUMENOS, ATAS E ESTATUTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/10/2009 | 730.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNC 0201, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/10/2009 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/10/2009 | 2216.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTAS 1701/1700 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/10/2009 | 2650.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE ARCSL10/100mm PARA USO MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE SMART DE PLACA KIT-2270, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/10/2009 | 150.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/10/2009 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE ANO 2001, COR CINZA DE PLACAS DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ E MENDONÇA DO MOREIRA PARA ATENDIMENTO NO P.S.F. DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/10/2009 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-6039, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/10/2009 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/10/2009 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACAS KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/10/2009 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/10/2009 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. PIO CHAVES,S/N EM SÃO JOSE DOS RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/10/2009 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, SAINDO DO SITIO PATU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN-ES DE PLACA KGI-6491, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/10/2009 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE CORRESPOMDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNE 7333 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO PATU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/10/2009 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/10/2009 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KHT-9369, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OS SITIOS E TRANSPORTE DE MATERIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/10/2009 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO CHAVES,S/N NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/10/2009 | 465.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/10/2009 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/10/2009 | 356.50 | 00010318065479 | ROSINALDO BARBOSA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMAPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAS DO MUNICÍPIO EM OPERAÇÃO TAPA BURACO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/10/2009 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/10/2009 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000, ANO MODELO 1980, DE PLACAS MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ENTULHO, AREIA, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS DIVERCIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/10/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO ANEXO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/10/2009 | 5036.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES MUNICIPAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/10/2009 | 124.00 | 00001244847437 | HERALDO FERRAZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS, LIMPEZA DE LIXO, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/10/2009 | 201.50 | 00005570682406 | LENILDO LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS JENIPAPO, PAU A PIQUE E CIPOAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/10/2009 | 279.00 | 00085324604453 | JOSE CLEMENTINO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/10/2009 | 124.00 | 00048468754404 | SEVERINO FLOR DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/10/2009 | 465.00 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO EM OPERAÇÃO TAPA BURACO E LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/10/2009 | 480.50 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/10/2009 | 341.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVFIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/10/2009 | 465.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS URBANAS DO MUNICIPIO BURACO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/10/2009 | 480.50 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS URBANAS DO MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/10/2009 | 100.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/10/2009 | 155.00 | 00010189753498 | MANOEL ADEMIR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICÍPIO REALIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/10/2009 | 2105.26 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/10/2009 | 356.00 | 00064628876487 | JOAO COSMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODAGENS VICINAS DO MUNICÍPIO REALIZADO EM OPERAÇÃO TAPA BURACO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/10/2009 | 124.00 | 00010318065479 | ROSINALDO BARBOSA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMAPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAS DO MUNICÍPIO EM OPERAÇÃO TAPA BURACO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/10/2009 | 155.00 | 00042189829453 | SANDOVAL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/10/2009 | 124.00 | 00009288526447 | JOSE RENATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO EM OPERAÇÃO TAPA BURACO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/10/2009 | 558.08 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/10/2009 | 1395.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/10/2009 | 640.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/10/2009 | 728.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESOSSADAS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/10/2009 | 431.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/10/2009 | 1300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES (CONSULTAS E EXAMES), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO KYA BESTA 12P-GS, ANO 1998, COR BRANCA DE PLACAS MXO-2025-PE, RENAVAN 717978648, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO GENIPAPO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/10/2009 | 297.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL 879169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/10/2009 | 120.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PROVIDENCIAS DE MOVEIS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO (PSF), DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/10/2009 | 185.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, EM UMA MOTO DE PLACA MOK 0574, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/10/2009 | 4095.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/10/2009 | 1419.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/10/2009 | 2118.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000220 REFERENTE AO MES DE outubro DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/10/2009 | 5538.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO DO INSS CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/10/2009 | 934.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO INSS PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/10/2009 | 465.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DO SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DA GEFIP (INSS), PARA EMISSAO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/10/2009 | 19459.37 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, PARCELAMENTO PROCESSO, PAGO CONFORME CHEQUE: 856151 C/C FPM 16.809-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/10/2009 | 813.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/10/2009 | 7579.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/10/2009 | 120.00 | 00057117365404 | ANTONIO RODRIGUES DE FRANÇA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO TAPA BURACO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DO MUNICÍPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/10/2009 | 120.00 | 00050266330487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO TAPA BURACO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DO MUNICÍPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/10/2009 | 120.00 | 00007853692447 | FABIO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO TAPA BURACO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DO MUNICÍPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/10/2009 | 3744.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA EM BUJÃO DE 13 Kg DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/10/2009 | 552.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/10/2009 | 1641.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/10/2009 | 1799.98 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO FMASPBF, COORDENADTO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/10/2009 | 1470.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TOALHAS SOCIAIS E VISCOSES DESTINADOS, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/10/2009 | 800.00 | 07699268000102 | DESTAK DIVULGAÇÃO E EVENTOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PALCO PARA EVENTO UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/10/2009 | 826.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMAC. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/10/2009 | 4542.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POSTO DE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000894 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/10/2009 | 3752.60 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 000086 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/10/2009 | 241.92 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE E FINCUONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/10/2009 | 1839.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/10/2009 | 1300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/10/2009 | 525.00 | 00015438309434 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS E INSTALAÇÃO DE 2 AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/10/2009 | 85.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/10/2009 | 138.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1085 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/10/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/10/2009 | 5100.00 | 00008921806415 | GLÓRIA DE LUORDES GADELHA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/10/2009 | 2100.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/10/2009 | 700.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTOS AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCAÇÃO, TURISMO E SECRETARIAS DE ESTADO REFERENTE A ESTE MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/10/2009 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DAS CIDADES E DE ESTADO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/10/2009 | 461.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1086 PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/10/2009 | 209.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/10/2009 | 585.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS DÁGUA SUBMERSA, DA COMUNIDADE (SITIO IMPOEIRA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/10/2009 | 1192.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/10/2009 | 428.00 | 07768532000112 | CHURRASCARIA CEASA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA ENTIDADE, DURANTE REUNIÃO REALIZADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/10/2009 | 520.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/10/2009 | 400.00 | 00001117643433 | INES SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA), QUENTINHAS PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/10/2009 | 800.00 | 05047460000199 | RODOVIARIA BELA VISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM (UM) VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS DO PROGRAMA DO IDOSO, FAZENDO O PERCURSO DE SÃO JOSE DOS RAMOS-PB/JOAO PESSOA-PB/SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, NO DIA 29/10/2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/10/2009 | 100.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM QUE FOI UTILIZADO NA FESA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/10/2009 | 955.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/10/2009 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, COM FRANQUIA DE 5.000 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/10/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/10/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/10/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/10/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/10/2009 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515-MFP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/10/2009 | 150.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM TESTE E CALIBRAGEM DE BBA E CX. HIDRAULICA, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUM-6512, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/10/2009 | 1310.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUM-6512, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/10/2009 | 800.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE HERBICIDA E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/10/2009 | 646.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOBRA DE CARGA HORARIA NO TOTAL DE 64 (SESSENTA E QUATRO) HORAS, PRESTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA, SITIO LAGOA DE PEDRA, COMO PROFESSORA POLIVALENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/10/2009 | 17264.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KHU-0856, MNK-2275, LIP-3204, MNC-0201, MOI-0755, LIZ-9242, MNO-4354, KGS-4086, MMP-1566, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/10/2009 | 1354.69 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SRa. SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/10/2009 | 289.23 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIATI UNO ANO 2008, DE PLACAS MNT-PB-3642, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/10/2009 | 1805.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LIZ 9242, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/10/2009 | 858.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNC 0201, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/10/2009 | 23487.32 | 00005696512470 | ALEXSANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/10/2009 | 85089.59 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/10/2009 | 36356.19 | 00002634019440 | ANDRE GOMES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/10/2009 | 3371.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/10/2009 | 700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/10/2009 | 1522.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SRa. SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/10/2009 | 12024.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/10/2009 | 27238.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/10/2009 | 2219.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/10/2009 | 10145.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/10/2009 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇAO DE NOTAS E MATERIAS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO ITABAIANA FM LTDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/10/2009 | 800.62 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16074-1 A.F.M., RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/10/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-EXPORTACAO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/10/2009 | 48.57 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16204-3 F.E.P., RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/10/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS POSTADO SOBRE EXTRATO, NA C/C 16204-3 F.E.P., EFETUADO NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/10/2009 | 1.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS POSTADO SOBRE EXTRATO, NA C/C 9318-1 MSD, EFETUADO NO DIA 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/10/2009 | 39.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16209-4 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/10/2009 | 60.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO REGINA COELI | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTROS DE DOCUMENOS, ATAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/10/2009 | 20.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA C/C DO ICMS-BB DE Nº 16206-X, EFETUADO NO DIA 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/10/2009 | 465.00 | 00009437375402 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CHASSI E PINTURA, SOLDA DO CARROÇÃO DO TRATOR E CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/10/2009 | 20.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA C/C DO FPM EFETUADA NO 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/10/2009 | 1645.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/10/2009 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA C/C DO FPM EFETUADA NO 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/10/2009 | 15773.46 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/10/2009 | 2815.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/10/2009 | 2188.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/10/2009 | 3220.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a despesa com PASEP que ora contabilizamos, referente a retençao junto ao Banco do Brasil, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/10/2009 | 2310.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/10/2009 | 320.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/10/2009 | 7500.00 | 00004511166404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/10/2009 | 2754.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/10/2009 | 105.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRARIA), REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES (CONSULTAS E EXAMES), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/10/2009 | 11583.23 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/10/2009 | 2784.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/10/2009 | 21013.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00034277994415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOFADAS E ROUPAS DO GRUPO DE XAXADO E PERCUSÃO QUE SERA USADAS COM AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELOS PROGRAMA DO P.E.T.I. E PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/10/2009 | 34.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEBITADO NA C/C 9371-8 FMASIG, NO DIA 05/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/10/2009 | 550.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DIGITAL DESTINADO AO IGD, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/10/2009 | 5440.00 | 83720557000124 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDISAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SOCIAL PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CURSOS DE INFORMATICA, E OUTROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMINO | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/10/2009 | 6030.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/10/2009 | 2790.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/10/2009 | 2054.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/10/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/10/2009 | 292.00 | 00069011800478 | JOSE CARLOS AIRES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE BANCOS E SERIGRAFIA DE 78 (SETENTA E OITO), PEÇAS PARA O P.S.F. ATEMÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/10/2009 | 1293.01 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/10/2009 | 44.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/10/2009 | 200.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE -UNIDADE MISTA E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/10/2009 | 6.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9421-8 FARMACIA BASICA, RELATIVO A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/10/2009 | 16264.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/10/2009 | 4300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/10/2009 | 6972.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/11/2009 | 750.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/11/2009 | 980.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL REALIZADO PARA USUARIOS CARENTE QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/11/2009 | 981.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/11/2009 | 1858.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/11/2009 | 4180.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/11/2009 | 1597.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 879294 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/11/2009 | 165.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMÁICA | IMPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004236, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/11/2009 | 263.70 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 879293 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/11/2009 | 105.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 879292 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/11/2009 | 2900.94 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIOS DESTINADOS, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL 00075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/11/2009 | 475.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/11/2009 | 30.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO REGINA COELI | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTROS DE DOCUMENOS, ATAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/11/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/11/2009 | 465.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/11/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/11/2009 | 855.60 | 00031335730559 | LUCIA HELENA MORAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/11/2009 | 2851.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/11/2009 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE (SITIO PATU), COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/11/2009 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/11/2009 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/11/2009 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE MARCA KOMBI DE PLACA KGS 4786 LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/11/2009 | 5616.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/11/2009 | 4752.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/11/2009 | 7347.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/11/2009 | 5819.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOI 0755, MNO 4354, MMU 6512, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/11/2009 | 120.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PNEUS (BORRACHARIA), NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/11/2009 | 1103.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/11/2009 | 8005.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS GTK 2702,MMX 1284,KHE 8979 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/11/2009 | 185.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, EM UMA MOTO DE PLACA MOK 0574, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/11/2009 | 120.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PROVIDENCIAS DE MOVEIS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO (PSF), DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/11/2009 | 185.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOG 7604/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/11/2009 | 185.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/11/2009 | 14235.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL, ALCOOL), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/11/2009 | 906.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS KHT 9369 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/11/2009 | 2926.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000237 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/11/2009 | 1295.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/11/2009 | 620.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/11/2009 | 2410.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000231 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/11/2009 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUIBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/11/2009 | 465.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/11/2009 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/11/2009 | 100.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/11/2009 | 13200.00 | 00009049793428 | ELSON NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 220 HORAS DE CORTES DE TERRA PARA AGRICULTORES CARENTES DO MINICIPIO NO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/11/2009 | 480.50 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/11/2009 | 5460.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000, ANO MODELO 1980, DE PLACAS MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ENTULHO, AREIA, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS DIVERCIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/11/2009 | 480.50 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS URBANAS DO MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/11/2009 | 325.50 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVFIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS PUBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/11/2009 | 480.50 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS URBANAS DO MUNICIPIO BURACO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/11/2009 | 480.50 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO EM OPERAÇÃO TAPA BURACO E LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/11/2009 | 675.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES MUNICIPAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/11/2009 | 150.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 000480 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/11/2009 | 780.00 | 09814676000193 | WELL INFORMATICA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS PARA EMPRESSORAS REFERNTE A ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/11/2009 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DAS CIDADES E DE ESTADO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/11/2009 | 700.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTOS AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCAÇÃO, TURISMO E SECRETARIAS DE ESTADO REFERENTE A ESTE MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/11/2009 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, SAINDO DO SITIO PATU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN-ES DE PLACA KGI-6491, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACAS KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/11/2009 | 520.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNOCOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/11/2009 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. PIO CHAVES,S/N EM SÃO JOSE DOS RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-6039, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/11/2009 | 85.00 | 00009763722403 | RODRIGO DE ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE CONCERNE AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE SMART DE PLACA KIT-2270, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE ANO 2001, COR CINZA DE PLACAS DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ E MENDONÇA DO MOREIRA PARA ATENDIMENTO NO P.S.F. DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE CORRESPOMDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNE 7333 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO PATU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA E MANUTENÇÃO EM MOVEIS E NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO KYA BESTA 12P-GS, ANO 1998, COR BRANCA DE PLACAS MXO-2025-PE, RENAVAN 717978648, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO GENIPAPO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/11/2009 | 300.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM E DIVULGAÇÃO QUE FOI UTILIZADO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/11/2009 | 475.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAAÇÃO E DIVULGAÇÃO QUE FOI UTILIZADO NAS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ZONAS RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/11/2009 | 300.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO OFERECIDOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/11/2009 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KHT-9369, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OS SITIOS E TRANSPORTE DE MATERIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/11/2009 | 400.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE EM CURSO DE BORDADO PARA GRUPO DE IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/11/2009 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO CHAVES,S/N NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/11/2009 | 8000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS JGX-1671, MOQ-2383, KFD-6039, MNT-3642, KLK-4843, MOX-2025, DFE-5823, MNC-3112, HHT-9369, MNF-7333, KHM-4097 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/11/2009 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/11/2009 | 330.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITALM PORTUGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/11/2009 | 315.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO PARA MERENDA ESCOLAR NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL 879305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/11/2009 | 260.00 | 10524299000137 | GOLA BRASIL | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMISETAS PARA EVENTOS EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº0004, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/11/2009 | 448.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA MERENDA ESCOLAR NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL 879306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/11/2009 | 210.00 | 00036467308468 | PEDRO MUIZ DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEGETAL (MACAXEIRA), DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/11/2009 | 918.44 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/11/2009 | 4564.94 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/11/2009 | 1300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/11/2009 | 150.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/11/2009 | 2500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,DOS MÉDICOS ADRIANA MARIA PEREIRA C. OLIVEIRA E JOSÉ BEZERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/11/2009 | 625.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/11/2009 | 561.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE SEGURANÇA PARA AGENTES AMBIENTAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/11/2009 | 1050.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | INPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇAO DO MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/11/2009 | 6232.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/11/2009 | 1250.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA POÇOS ARTESIANOS CONFORME NOTA FISCAL 000341 NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/11/2009 | 1432.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/11/2009 | 501.20 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMAC. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 006865 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/11/2009 | 2571.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 000096 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/11/2009 | 3153.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POSTO DE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000917 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/11/2009 | 1785.60 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL 00078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/11/2009 | 170.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/11/2009 | 112.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMAC. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 006871 DESTINADO E, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/11/2009 | 340.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/11/2009 | 500.00 | 00007893725419 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE QUEIROZ | IMPORTE CORRESPPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCOMOÇÃO EM UM VEICULO, PARA TRANSPORTE DE TECNICOS DO CRAS, EM VISITAS DOMICILIAR NO MUNICIPIO, NESTE MES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/11/2009 | 260.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/11/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/11/2009 | 1900.50 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAÊS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/11/2009 | 1723.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/11/2009 | 2100.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/11/2009 | 523.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/11/2009 | 60.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/11/2009 | 280.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS EM CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/11/2009 | 132.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1085 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/11/2009 | 119.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OBOJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS COM O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/11/2009 | 480.00 | 00017850196864 | IZABEL GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE D20 ANO 86 DE PLACA MMU 6930 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CCONSTRUÇÃO E MUDANÇAS NA AJUDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/11/2009 | 2692.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/11/2009 | 50.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/11/2009 | 158.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/11/2009 | 640.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/11/2009 | 300.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NA 1ª CONFERENCIA DA CULTURA REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/11/2009 | 3000.00 | 01173594000103 | TECNOSOFWARE | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PPA, E LOA, REFERENTE AO ANO DE 2010, REALIZADOS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/11/2009 | 8.90 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADA AS ESFERAS GOVERNO ESTADUAL E GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/11/2009 | 108.00 | 09299868000109 | CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS DE VIA DE COPIA DE ESCRITURAS E DISMEMBRAMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/11/2009 | 197.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001658 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/11/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/11/2009 | 465.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/11/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/11/2009 | 600.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS, COM 04 TELEFONES INTELBRAS DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2009 | 225.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO DE USO VIA INTERNET, RELATIVO AO SERPRO REGIONAL BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE N. 28827-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/11/2009 | 256.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENÇA ANUAL, PREVIDENCIA CONTRA INCENDIO, LICENÇIAMENTO DO VEICULO DE PLACA GTK-2702, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2009 | 21976.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/11/2009 | 1096.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-EXPORTACAO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2009 | 42.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16204-3 F.E.P., RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS POSTADO SOBRE EXTRATO, NA C/C 16204-3 F.E.P., EFETUADO NO DIA 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/11/2009 | 4020.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a despesa com PASEP que ora contabilizamos, referente a retençao junto ao Banco do Brasil, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/11/2009 | 15254.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/11/2009 | 2815.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/11/2009 | 2350.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/11/2009 | 7500.00 | 00004511166404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2009 | 2054.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/11/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/11/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A UNDIME, RELATIVO A ANUIDADE DO CONVENIO DE N. 194/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2009 | 803.05 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/11/2009 | 755.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2009 | 659.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/11/2009 | 677.34 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2009 | 328.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENÇA ANUAL, PREVIDENCIA CONTRA INCENDIO, LICENÇIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOI-0755, ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2009 | 330.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENÇA ANUAL, PREVIDENCIA CONTRA INCENDIO, LICENÇIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU-6512, ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2009 | 964.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOS-0755, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2009 | 1680.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMU-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIATI UNO ANO 2008, DE PLACAS MNT-PB-3642, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2009 | 1100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2009 | 511.50 | 00003665696437 | JOSE MENDES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/11/2009 | 4180.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/11/2009 | 23250.00 | 00005696512470 | ALEXSANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/11/2009 | 86785.65 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/11/2009 | 3371.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/11/2009 | 37985.25 | 00002634019440 | ANDRE GOMES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/11/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS POSTADO SOBRE EXTRATO, NA C/C 5610-3 P.D.D.E. EFETUADO NO DIA 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/11/2009 | 2335.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 9559-1, PNSE, EFETUADO NO DIA 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/11/2009 | 1522.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SRa. SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/11/2009 | 4494.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/11/2009 | 1522.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SRa. SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2009 | 465.00 | 00057638322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação da Criança | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2009 | 1178.00 | 00003052227408 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Man. do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2009 | 350.00 | 00035704306934 | LUSIVAL ANTONIO BARCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 30/01/2009, COM OBJETIVO DE ESTIMULAR E CAPACITAR OS MESMOS PARA MELHOR DESEMPENHO DA PRATICA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2009 | 4655.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPENHO Nº 350, CONTABILIZADO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA ERRÔNEA E QUE ORA REGULARIZAMOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2009 | 2672.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MERCEDES BENZ (CARRO PIPA) DE PLACAS GTR-2702, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2009 | 124.00 | 00048468754404 | SEVERINO FLOR DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/11/2009 | 14078.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/11/2009 | 28121.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/11/2009 | 2219.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/11/2009 | 9787.02 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/11/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/11/2009 | 1525.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/11/2009 | 5471.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/11/2009 | 20450.29 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/11/2009 | 4114.46 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/11/2009 | 14632.55 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/11/2009 | 3034.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/11/2009 | 26322.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2009 | 2156.25 | 00003357897490 | MARIA DENIZE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2009 | 600.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS, DR ORNALDO IDEAL LEITE REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/04 E 26/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/11/2009 | 1725.00 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PRO-JOVEM E PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO P.A.I.F DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Erradicação do Trabalho Infantil (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2009 | 600.00 | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2009 | 1625.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Importe relativo a regularização do empenho nº 192, contabilizado na dotação orçamentaria erronea, que ora regularizamos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | Esportes e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/11/2009 | 1624.00 | 00095170510420 | EVERALDO FERREIRA CABRAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS ARBITROS, ORGANIZADORES, DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/05 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/11/2009 | 2790.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/11/2009 | 2054.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/11/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/11/2009 | 2665.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMINO | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/11/2009 | 6030.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/11/2009 | 34.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEBITADO NA C/C 9371-8 FMASIG, NO DIA 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/11/2009 | 20.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS, NA C/C 10312-8 FMASPJOV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2009 | 1562.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2009 | 137.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2009 | 570.00 | 00003357897490 | MARIA DENIZE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO GASTO COM A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2009 | 1550.37 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO AJUSTE DO EMPENHO Nº 1863 EMPENHADO A MENOR E QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2009 | 767.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENÇA ANUAL, PREVIDENCIA CONTRA INCENDIO, LICENÇIAMENTO DO VEICULO DE PLACA JZX-1671, AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2009 | 4933.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/11/2009 | 288.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELETRICO, E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE -UNIDADE MISTA E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/12/2009 | 5333.71 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 001864 EMITIDO EM 30/11/2009, DIGITADO A MENOR ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/12/2009 | 585.54 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. OBS: RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 001865, EMITIDO EM 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/12/2009 | 3324.03 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE EM CURSO DE BORDADO PARA GRUPO DE IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/12/2009 | 465.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS URBANAS DO MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/12/2009 | 466.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/12/2009 | 1522.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SRa. SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/12/2009 | 60.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Importe que se empenha correspondente ao pagamento de uma (01) diária quando participou de uma reunião realizada pela Undime na cidade de Campina Grande-PB,em 02/12/2009 referente a este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2009 | 120.00 | 05279965000189 | NAVE INFORMÁTICA | IMPORTE RETAVIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001748 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/12/2009 | 410.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E IND.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 152 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/12/2009 | 369.00 | 08071338000146 | RITA DE CASSIA SOUSA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS MATERIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00797 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2009 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE (SITIO PATU), COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/12/2009 | 282.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/12/2009 | 650.00 | 08692572000190 | JC REFRIGERAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇOES ATRAVES DE CENTRAL TELEFONICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/12/2009 | 3276.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA/RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE USO INFORMATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 005511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/12/2009 | 5616.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/12/2009 | 4752.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/12/2009 | 2851.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/12/2009 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE novembro DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/12/2009 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE MARCA KOMBI DE PLACA KGS 4786 LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/12/2009 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/12/2009 | 5504.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002205 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/12/2009 | 1330.00 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/12/2009 | 3710.13 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/12/2009 | 5482.47 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/12/2009 | 14078.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/12/2009 | 70.20 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ENVIADAS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/12/2009 | 1025.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KHT 9369 VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/12/2009 | 8643.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOI 0755, MNO 4354, MMU 6512 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/12/2009 | 12367.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (OLEO DIESEL, GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS GTK 2702,MMX 1284,KHE 8979 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA E MANUTENÇÃO EM MOVEIS E NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/12/2009 | 6852.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO 4354,MMU 6512 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manut. do Ensino Infantil a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/12/2009 | 150.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAAÇÃO E DIVULGAÇÃO QUE FOI UTILIZADO NO EVENTO PROJETO DA LEITURA REALIZADO NO DIA 20/11/2009 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/12/2009 | 105.00 | 00036467308468 | PEDRO MUIZ DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEGETAL (MACAXEIRA), DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/12/2009 | 2151.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 879333 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/12/2009 | 202.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHE 8979, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/12/2009 | 664.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE QUEN SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHE 8979 CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000723 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/12/2009 | 160.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/12/2009 | 315.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM VESTIVAL DE TEATRO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇOES NATALINAS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/12/2009 | 315.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E PINTURAS REALIZADOS EM INSTANTES E MOVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/12/2009 | 1300.00 | 08769321000167 | MUNIZ SUPERMARCADO | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA COM JOVENS, IDOSOS E CRIANÇAS DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/12/2009 | 315.00 | 00004734391408 | ROSILENE FELIPE F DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/12/2009 | 105.00 | 00075989581491 | RICARDO SILVA DE CARVALHO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE BOLOS PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS DURANTE AS FESTIVIDSDES NATALIONAS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/12/2009 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KHT-9369, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OS SITIOS E TRANSPORTE DE MATERIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/12/2009 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PIO CHAVES,S/N NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/12/2009 | 461.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMAC. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/12/2009 | 150.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-3112-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE CORRESPOMDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNE 7333 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO PATU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE SMART DE PLACA KIT-2270, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE ANO 2001, COR CINZA DE PLACAS DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ E MENDONÇA DO MOREIRA PARA ATENDIMENTO NO P.S.F. DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/12/2009 | 185.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOG 7604/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/12/2009 | 120.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PROVIDENCIAS DE MOVEIS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO (PSF), DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-6039, JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/12/2009 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. PIO CHAVES,S/N EM SÃO JOSE DOS RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO KYA BESTA 12P-GS, ANO 1998, COR BRANCA DE PLACAS MXO-2025-PE, RENAVAN 717978648, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO GENIPAPO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E ITABAIANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACAS KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/12/2009 | 464.70 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORT-FRUT GRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 879332 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/12/2009 | 185.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, EM UMA MOTO DE PLACA MOK 0574, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/12/2009 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, SAINDO DO SITIO PATU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN-ES DE PLACA KGI-6491, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/12/2009 | 520.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNOCOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/12/2009 | 310.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVFIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO ASISTENTE DOS ELETRICISTAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000, ANO MODELO 1980, DE PLACAS MMX-1284, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ENTULHO, AREIA, MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E OUTRAS DIVERCIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/12/2009 | 465.00 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS URBANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/12/2009 | 360.00 | 00009437375402 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E, SOLDA NA LAMINA E REPARO DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/12/2009 | 310.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/12/2009 | 310.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS URBANAS DO MUNICIPIO BURACO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/12/2009 | 100.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 2008, DE PLACAS MNT-PB-3642, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/12/2009 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação da Criança | Manut. do Ensino Infantil a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/12/2009 | 398.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/12/2009 | 2300.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO ( DO PROJETO LEITURA) COORDENADO ATRAVES DESTA SECRETARIA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/12/2009 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SILVINO SILVANO SILVA,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/12/2009 | 5250.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃONATALINAS DURANTE O PERIODO DE 06/12/2009 A 06/01/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/12/2009 | 700.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTOS AOS MINISTERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCAÇÃO, TURISMO E SECRETARIAS DE ESTADO REFERENTE A ESTE MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/12/2009 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DAS CIDADES E DE ESTADO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/12/2009 | 400.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE HERBICIDA E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/12/2009 | 611.45 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | INPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇAO DO MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/12/2009 | 811.20 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | INPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇAO DO MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/12/2009 | 113.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O F.N.D.E. RELATIVO A REFERENCIA 2121980, COMP. 12/2005, COD. DE RECOLHIMENTO DE N. 28850-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/12/2009 | 2000.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/12/2009 | 1190.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/12/2009 | 310.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAREIAS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/12/2009 | 542.80 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | INPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA PARA ATENDER AS NECESSODADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/12/2009 | 580.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL REALIZADO PARA USUARIOS CARENTE QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/12/2009 | 2938.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000006. NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/12/2009 | 1333.40 | 08863102000142 | JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MATERIAS DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000015, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/12/2009 | 3865.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 000265/000266 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/12/2009 | 2186.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAS DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 00004, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/12/2009 | 957.95 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL 00085, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/12/2009 | 953.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL 00084, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/12/2009 | 185.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/12/2009 | 6000.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO | IMPORTE RELATIVO AOS MATERIAS PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO CONFORME CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 08 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/12/2009 | 4288.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/12/2009 | 875.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM 25 BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/12/2009 | 4287.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/12/2009 | 5522.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/12/2009 | 680.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS DÁGUA SUBMERSA, DA COMUNIDADE (SITIO PATU E LAVANDERIA DA CIDADE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/12/2009 | 1100.00 | 00027904288400 | ALCIDES MANOEL DE LIMA | IMPORTE CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5710 LOCADO JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/12/2009 | 2715.38 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/12/2009 | 435.00 | 00034277994415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOFADAS E ROUPAS DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E JOVENS DO PETI, PROJOVEM E CRAS DESTA SECRETARIA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/12/2009 | 2650.00 | 00006167567476 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA PORJOVEM NERSTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/12/2009 | 1000.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES CONFORME NOTA 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/12/2009 | 1696.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/12/2009 | 379.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/12/2009 | 2638.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/12/2009 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, NESTE MES CONFORME NOTA 001238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/12/2009 | 4200.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE N] 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/12/2009 | 1490.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/12/2009 | 1010.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/12/2009 | 1226.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/12/2009 | 3640.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 00013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL NERSTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/12/2009 | 1728.00 | 00007188104492 | JOSAFA FELIX DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVUÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE AULAS DE HIP-HOP EM ATENDIMENTO DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PROJOVEM NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/12/2009 | 150.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAAÇÃO E DIVULGAÇÃO QUE FOI UTILIZADO NO EVENTO NAS FESTIVIDADES NATALINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/12/2009 | 240.00 | 00017850196864 | IZABEL GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE D20 ANO 86 DE PLACA MMU 6930 NO TRANSPORTE DE DOAÇÕES DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/12/2009 | 909.85 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/12/2009 | 232.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO),SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/12/2009 | 125.40 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/12/2009 | 3486.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/12/2009 | 4185.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/12/2009 | 1142.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/12/2009 | 232.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/12/2009 | 700.00 | 00009290925469 | GERALDO VALDINARK CEZAR PEREIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 11 PONTOS DE ENERGIA ELETRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E QUADRO DE ENERGIA NO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/12/2009 | 6277.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/12/2009 | 1058.91 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/12/2009 | 1092.00 | 07845483000174 | PROJETO CRIANÇA FELIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/12/2009 | 1395.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/12/2009 | 14220.00 | 00002634019440 | ANDRE GOMES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/12/2009 | 31244.88 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/12/2009 | 233.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/12/2009 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇAO DE NOTAS E MATERIAS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO ITABAIANA FM LTDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/12/2009 | 11160.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/12/2009 | 1006.73 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/12/2009 | 600.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE FISICA DE 11 PONTOS E CONFIGURALÇÃO DE REDE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/12/2009 | 1065.68 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/12/2009 | 149.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1085 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/12/2009 | 30.00 | 09299868000109 | CARTORIO DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS DE VIA DE COPIA DE ESCRITURAS E DISMEMBRAMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/12/2009 | 400.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE HERBICIDA E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/12/2009 | 80.00 | 00098109782434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO RECEBIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIEL DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/12/2009 | 290.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA BICICLETA CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 00014, DOADA A IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/12/2009 | 159.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1084 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/12/2009 | 467.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3682-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/12/2009 | 3339.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, E POSTO DO P.S.F. DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 023856/023857 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/12/2009 | 760.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/12/2009 | 2937.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001587. NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/12/2009 | 685.61 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001584. NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/12/2009 | 666.43 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001585. NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/12/2009 | 820.45 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001588. NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/12/2009 | 3040.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002227 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/12/2009 | 3889.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | IMPORTE REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/12/2009 | 300.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SIVA TORNEIRO | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBURRACHAMENTO DA PARTE DIANTEIRA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/12/2009 | 320.00 | 00010429850492 | JORGE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO MACNISTA DURANTE A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MJUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/12/2009 | 18800.00 | 00009049793428 | ELSON NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 313 HORAS DE CORTES DE TERRA PARA AGRICULTORES CARENTES DO MINICIPIO NO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/12/2009 | 10320.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/12/2009 | 11600.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NESTE ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/12/2009 | 3639.09 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515-MFP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/12/2009 | 640.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/12/2009 | 676.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA MERENDA ESCOLAR NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL 879348. NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/12/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/12/2009 | 2909.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POSTO DE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000935 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/12/2009 | 1295.60 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 000105 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/12/2009 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/12/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/12/2009 | 100.00 | 00054646162768 | SEVERINO FELIX CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES AO PAGAMENTO DE UM OCULOS, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/12/2009 | 295.00 | 00036467308468 | PEDRO MUIZ DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES DO LAR, NA DOAÇÃO DE CIMENTOS E LINHAS 3/4, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/12/2009 | 360.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 879349 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/12/2009 | 1274.13 | 08769321000167 | MUNIZ SUPERMARCADO | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUIDOS DURANTE AS FESTAIVIDADES NATALINAS E DE ANO NOVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA COM JOVENS, IDOSOS E CRIANÇAS DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/12/2009 | 1125.00 | 00054625874491 | OLIMPIA DE FATIMA SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PAIF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/12/2009 | 600.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DE AULAS DE TEATRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/12/2009 | 465.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA E MANUTENÇÃO EM MOVEIS E NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/12/2009 | 1065.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/12/2009 | 325.50 | 00084024321404 | JOSE GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE GALERIAS DA CIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/12/2009 | 325.50 | 00079030530430 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVUIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA CIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/12/2009 | 7500.00 | 00004511166404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/12/2009 | 2054.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/12/2009 | 28001.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/12/2009 | 2219.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Jard. e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/12/2009 | 9543.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação das Estradas Municipais | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/12/2009 | 800.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | Importe relativo a reformas, recuperação e manutenção das estradas vicinais, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/12/2009 | 40.00 | 00015438309434 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBURRACHAMENTO DA PARTE DIANTEIRA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/12/2009 | 10668.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/12/2009 | 1266.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROI DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/12/2009 | 1450.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMNIST. COOMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E SUA DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/12/2009 | 465.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADO JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/12/2009 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIAL. NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CORRESP. A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/12/2009 | 2508.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 114 (CENTO E QUATORZE), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/12/2009 | 395.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM PNEUS (BORRACHARIA), NO VEICULO CARRO PIPA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/12/2009 | 240.25 | 00080640753434 | CICERO DE SOUZA TORRES | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E GALERIAS FLUVIAS DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/12/2009 | 279.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAS DO MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manutenção da Linpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/12/2009 | 325.50 | 00084016620449 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAS DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de Produtos Agricolas | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/12/2009 | 2838.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 129(CENTO E VINTE E NOVE), CARROS PIPAS DE 8.000LTS. DE ÁGUA POTAVEL EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/12/2009 | 180.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Importe que se empenha correspondente ao pagamento de uma (03) diárias quando na participação de um evento realizado na cidade de Campina Grande-PB,em neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/12/2009 | 1395.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/12/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/12/2009 | 1354.69 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SRa. SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/12/2009 | 26085.12 | 00002634019440 | ANDRE GOMES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/12/2009 | 84243.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/12/2009 | 4180.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. Magisterio Ens. Fundamental conta do FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/12/2009 | 3255.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/12/2009 | 24180.00 | 00005696512470 | ALEXSANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/12/2009 | 1354.69 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SRa. SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/12/2009 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFS-1857, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATU, PARA O CENTRO DE SAO JOSE DOS RAMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/12/2009 | 2851.00 | 00000996811451 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ ANO 1980 DE PLACA PLACAS LIZ-9242-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO D. MARCELO, SITIO ESCUTA E CONCEIÇÃO ZONA RURAL DEST MUNIC. ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/12/2009 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/KOMBI ANO 1995, DE PLACAS MMP-1566, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MENDONÇA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/12/2009 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE (SITIO PATU), COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE MARCA KOMBI DE PLACA KGS 4786 LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/12/2009 | 4752.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental (F.N.D.E) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/12/2009 | 5616.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNC-0201, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/12/2009 | 15099.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/12/2009 | 4169.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/12/2009 | 2188.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/12/2009 | 0.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, ICMS-EXPORTACAO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/12/2009 | 885.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES MUNICIPAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/12/2009 | 20186.06 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/12/2009 | 21111.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/12/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/12/2009 | 21268.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRFASIL NA C/C DO FPM NOS DIAS 09, 10, 18, 29, E 30, 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/12/2009 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA C/C DO FPM EFETUADA NO 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/12/2009 | 43.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO F.E.PETROLEO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. Ativ. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/12/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO F.E.PETROLEO RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/12/2009 | 4300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/12/2009 | 5960.90 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL, P.S.F. E P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/12/2009 | 13974.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/12/2009 | 8052.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S. (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/12/2009 | 20275.46 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/12/2009 | 2784.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/12/2009 | 20494.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/12/2009 | 7989.42 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/12/2009 | 501.20 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Importe relativo ao ajuste de saldo da conta para posterior regularização e identificação da despesa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/12/2009 | 112.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Importe relativo ao ajuste de saldo da conta para posterior regularização e identificação da despesa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Para o Povo | Manutenção da Saude Publica / Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/12/2009 | 450.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/12/2009 | 2325.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/12/2009 | 2054.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/12/2009 | 930.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/12/2009 | 4905.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/12/2009 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECREARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMINO | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/12/2009 | 34.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEBITADO NA C/C 9371-8 FMASIG, NO DIA 07/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assit. Social (Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/12/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES - UNIDAS NET - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ. de Assist. Social (F.N.A.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/12/2009 | 600.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DE AULAS DE TEATRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/12/2009 | 1000.00 | 03127466000140 | CYNTHIA ROSSI PALHANO DE L. MELO - MEGA FOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM DVD DIGITAL COM MENU INTERATIVO, SOBRE OS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO E NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutençao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/12/2009 | 4550.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS PARA UM SHOW PIROTECNICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO, (SÃO JOSE DOS RAMOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024