| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 7000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE PREFEITO EM EXERCICIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 3600.00 | 00012395064491 | LAUDELINA BULHÕES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, MARCA: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, MODELA: AUTOMÓVEL, ANO2005/2006, PLACA: KJN-5477/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 02 MESES A CONTAR DO DIA 02 DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 3600.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2009 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA DESCONTADA DIRETAMENTE NA CONTA. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2009 | 6.50 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE MEPNEHA PRA A AREALIZAÇÃO DE PAGEMNTO DE POSTAGHENS DIVERSAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2009 | 6.50 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA DE POSTAGENS DIVERSAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 1463.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização do pagamento da Contribuição do Pasep, no mês de Janeiro de 2009. Conforme daf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2009 | 39651.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, DESCONTADO NO DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2009 | 7080.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRAÇÃO, DESCONTADO NO DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2009 | 23937.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RETENÇÃO INSS, DESCONTADO NO DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALZIAÇÃO DO PAGAMENTO DA FILIAÇÃO JUNTO A CNM_CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO ÊS DE JANEIRO DE 2009, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2009 | 23500.00 | 07252508000126 | L.G.A GOMES DE ASSIS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM ADONIS ANTONIO E A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2009,ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, SÉRIE A Nº 000066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2009 | 24.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização do pagamento da Contribuição do Pasep, no mês de Janeiro de 2009. Conforme daf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2009 | 0.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2009 | 41.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2009 | 12249.75 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha para pagamento de consignação junto a Caixa Economica, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2009 | 13.30 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 594.83 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização do pagamento da Contribuição do Pasep, no mês de Janeiro de 2009. Conforme daf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2009 | 2956.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CEF-STN-MP2196, DESCONTADO NO DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 945.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | VALOR REFERENTE Á DEDUÇÃO DO ICMS_DESONERAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB, NO MÊS CORRENTE, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2009 | 5634.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2009 | 2313.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 012549, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 540.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE ITENS NA NF N° 012552 A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2009 | 320.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER/ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 002483, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2009 | 170.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SERE UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 001125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2009 | 110.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALÇIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLÁGICOS PRESTADOS NA PACIENTE ANTONIA DOS SANTOS BATISTA. CONFORME NF N° 000641 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 3167.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 001121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2009 | 1785.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SERE UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 001123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2009 | 458.03 | 04309013000106 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2009 | 3552.60 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2009 | 2115.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SERE UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 001124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2009 | 1010.00 | 04309013000106 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2009 | 1117.20 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS ADMNISTRATIVAS REFERENTES AOS CUSTOS DE ANÁLIZE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2009 | 3600.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2009 | 92000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2009 | 6300.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2009 | 186470.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DO FUNDEB 60%_EFETIVOS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2009 | 69304.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%_EFETIVOS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2009 | 1.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para a realização de pagameto de tarifa bancária no mês de janiero de 2009. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2009 | 34.70 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização do pagamento da Contribuição do Pasep, no mês de Janeiro de 2009. Conforme daf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2009 | 65.53 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2009 | 72.69 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2009 | 72.69 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2009 | 2286.64 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2009 | 670.35 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2009 | 14900.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2009 | 28300.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2009 | 5200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE INATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2009 | 4060.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2009 | 28000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2009 | 3347.44 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGEMENTO DE DESPESA DA COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 002313, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2009 | 518.40 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGEMENTO DE DESPESA DA COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 002314, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2009 | 1245.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2009 | 72800.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2009 | 48800.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS MÉDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2009 | 10180.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2009 | 8177.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2009 | 85748.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS/PSF DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2009 | 5000.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DA UNIDADE DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2009 | 6114.74 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 00001990/00001984, A SEREM UTILIZADOS NAN MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2009 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2009 | 204.84 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG DO FUNDEB 40% NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2009 | 80.00 | 00002098061412 | MARIA DAGLORIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2009 | 50.00 | 00006238080485 | PAULO CESAR DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2009 | 10594.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2009 | 4800.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2009 | 8592.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2009 | 10360.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2009 | 160.00 | 09082942000130 | COM. DDE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF Nº007195, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2009 | 66736.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2009 | 11732.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2009 | 17.07 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG DO FUNDEB 60% NO MÊS D JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2009 | 34.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2009 | 21184.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor referente ao pagamento da Fopag do Mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2009 | 102.42 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor referente ao pagamento do salário família da Fopag do Mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2009 | 15200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor referente ao pagamento da Fopag do Mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2009 | 5.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2009 | 2121.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPEA COM TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTE PODER CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2009 | 5.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2009 | 329.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPNHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM DARF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOSDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009 A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO COM DESPESA DE TARIFAS DE PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 915.00 | 00927803000196 | ARMAZÉM PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTE PODER. CONFORME NF N° 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 2016.40 | 05564402000132 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA COMPRA DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 000101, A SEREM UTILIZADOS POR ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 805.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMPRA DE ITENS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME NF N° 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 610.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 7832.00 | 04255621000177 | F.P. DUVALE COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 007255, A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 384.36 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 448.80 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPEHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 72.69 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 34.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 4071.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2009 | 1.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização do pagamento da Contribuição do Pasep, no mês de Janeiro de 2009. Conforme daf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 2273.70 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CEF-STN-MP2196, DESCONTADO NO DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2009 | 1050.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização do pagamento da Contribuição do Pasep, no mês de Janeiro de 2009. Conforme daf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 12.90 | 01109184000195 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 5152.20 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COFORME NFS Nº003493, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 378.00 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO DE 3.150 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 330.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA COMPRA DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 340.00 | 00927803000196 | ARMAZÉM PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF N° 00568, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 690.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 1250.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A REALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 750.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 001131, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 2730.00 | 08287535000105 | VIRGÍNIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 001432, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 133.00 | 00001081050403 | ADEMIR ARAÚJO COSTA | DESPESA QUE SE EM,PENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 19(DEZENOVE0VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 420.00 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 3.500(TRES MIL E QUINHENTAS )CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM MÉDICO PSIQUIATRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 1400.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME NFS Nº 000406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 568.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 000835, A SEREM UTILIZADOS NAN MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 560.00 | 05564402000132 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS Nº000001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 400.50 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO DE 445 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS Á SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00013192728434 | SEVERINO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 2816.85 | 06290979000166 | J.E.L. MEDEIROS CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 000077, DESTINADAS Á SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 700.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 600.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DESCRIMINA A NF N° 00479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2009 | 1620.00 | 00046105379404 | FRANCISCO GILVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO ABASTAECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 415.00 | 00071111409404 | GENIVAL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2009 | 250.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E REDES DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2009 | 4167.93 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2009 | 3044.97 | 06973504000174 | DANIELE GAMBARRA MARINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2009 | 580.00 | 00035276983453 | EDILSON GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2009 | 1060.00 | 00006733486440 | JOSÉ JAILTON DA SILVA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 750.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 750.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 34.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | despesa que se empenha para pagamento de salário família. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2009 | 625.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | Valor que se empenha para a realização de pagamento de despesa com a prestação de serviços de manutenção nos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2009 | 49.00 | 00009375426440 | JOSE SANDRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 415.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPOESA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 24.23 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 72.69 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização de pagamento da folha dos conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2009 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2009 | 620.00 | 00029684579420 | SAMUEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE TERENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2009 | 261.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADAS AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 2500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VICE-PREFEITO, DESTA EDILIDADE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2009 | 7000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE PREFEITO EM EXERCICIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2009 | 390.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO A SEREM UTILIZDOS NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITÍCA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2009 | 28526.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE LIMPEZAS URBANAS, COLETA DE LIXO, ENTULHOS E TERENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2009 | 2910.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADO NO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2009 | 2350.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2009 | 4650.00 | 05662585000129 | MADEIRAS & GÁS DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇãO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2009 | 60.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2009 | 130.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 000835, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2009 | 3500.00 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSÉ FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2009 | 480.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 000835, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2009 | 3500.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÕ PERECÍVEIS A SEREM URIULIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2009 | 2300.00 | 05413757000120 | CLODOMIRO S. PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DE UM CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2009 | 60.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2009 | 150.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, REFERENTE A CAMPNHA DE VACINÇÃO DA BCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2009 | 384.00 | 00002743095482 | JULITA GERMINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA E OITO REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE UMA REUNIÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2009 | 840.00 | 00002743095482 | JULITA GERMINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMEBTO DE CENTO E CINCO REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO TREINAMENTO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2009 | 400.00 | 00048823740487 | JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2009 | 504.00 | 00002743095482 | JULITA GERMINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DE DESPESA QUANTO AO FORNECIMENTO DE SESSENTA E TRÊS REFEIÇÕES, DESTINADAS A ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2009 | 100.00 | 00004065041481 | SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2009 | 963.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DEINFORMES ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2009 | 650.00 | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PABX A SER UTILIZADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2009 | 120.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE PABX A SER UTILIZADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2009 | 1884.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2009 | 1745.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2009 | 220.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAEM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2009 | 50.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER/ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADAS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2009 | 305.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADAS NO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2009 | 305.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES A SEREM UTILIZADOS NO TRATOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2009 | 410.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NO TRATOR DA SEC. DE INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2009 | 579.65 | 00001089899416 | ERISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA O PROGRAMA PRÓJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2009 | 2130.00 | 04255621000177 | F.P. DUVALE COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2009 | 2318.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2009 | 2007.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2009 | 2898.36 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para realização de pagamento de contribuição para pagamento do pasep, descontado no Daf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2009 | 7145.39 | 04309013000106 | INSS | valor que se empenha para realização de pagamento de contribuição para pagamento do inss, descontado no Daf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | valor que se empenha para a realização de pagamento de contribuição junto a cnm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2009 | 39651.34 | 04309013000106 | INSS | valor que se empenha para realização de pagamento de contribuição para pagamento do INSS, descontado no Daf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2009 | 39324.48 | 04309013000106 | INSS | valor que se empenha para realização de pagamento de contribuição para pagamento do inss, descontado no Daf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2009 | 500.00 | 00004026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2009 | 4100.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIBERAÇÃO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2009 | 400.00 | 00096926805415 | JOÃO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FOSSÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/02/2009 | 17643.20 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RIACHO DA SERRA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/02/2009 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/02/2009 | 6266.81 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA DA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TUBULAR NA ESTRADA VICINAL NO SÍTIO BELA VISTA NA COMUNIDADE DA REDINHA NESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2009 | 359.80 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2009 | 7451.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | VALOR WUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇ~ÇAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2009 | 235.44 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização do pagamento com o pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | VALOR WUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇ~ÇAO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2009 | 915.00 | 00927803000196 | ARMAZÉM PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINA NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/02/2009 | 960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/02/2009 | 790.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM MOTOR BOMBA, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE UM POÇO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/02/2009 | 25.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA EM FAVOR DO FORNECIMETO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/02/2009 | 800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO COM DESPEA EM FAVOR DA AQUISIÇÃO DE ITENS COSNTANTES NA NF EMANEXO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/02/2009 | 80.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÕ DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA D-20. CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2009 | 276.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINA NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/02/2009 | 272.00 | 08961414000199 | J.C. ASSIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MATERNIDADE, CONFORME DESCRIMINA NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2009 | 625.00 | 00013320343491 | WILSON LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/02/2009 | 770.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ÁGUA. CONFORE DESCRININA NF Nº 212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2009 | 420.00 | 08338295000112 | M. DIVALCY MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DESCRIMINA NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2009 | 1062.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO AÇUDE NA COMUNIDADE DO RAPOUSO, CONFORME DESCRIMINA NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2009 | 2211.96 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para realização de pagamento de contribuição para pagamento do inss, descontado no Daf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2009 | 1.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor referente ao pagamento da contribuição com o pasep no mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2009 | 33.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que se empenha para a realização de pagamento de serviços de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2009 | 93.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, NO ATO DA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2009 | 60.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIO DA FOPAG DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2009 | 1072.14 | 00378257000181 | FNDE-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2009 | 24.23 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2009 | 94.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | despes que se empenha para pagamebnto de tarifa bancária para pagamento da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2009 | 189.43 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento do salário família do mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2009 | 27.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO COM O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2009 | 386.02 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2009 | 79.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2009 | 51.21 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2009 | 35.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2009 | 22.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2009 | 4.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIRA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2009 | 97.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária, para o pagamento da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2009 | 432.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2009 | 34825.59 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RELIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2009 | 3833.60 | 09123654000187 | CAGEPA | valor referente ao pagamento de prestação de serviços de água e esgoto, prestados ao Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2009 | 0.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária no mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2009 | 801.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2009 | 48.46 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2009 | 9490.00 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIEMNTAÇÃO EM MEIO FIO. CONFORME NF N° 00013, EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2009 | 1190.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/03/2009 | 388.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTOS EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2009 | 108.90 | 00005982059420 | ORLANDO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENBTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2009 | 2260.45 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O CEF-STN-MP2196, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2009 | 23317.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2009 | 4818.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2009 | 7198.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2009 | 39651.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2009 | 2317.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00002743095482 | JULITA GERMINA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 150 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/03/2009 | 100.00 | 00006238080485 | PAULO CESAR DA SILVA LOPES | DESPESQUE SE EMEPNHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO REF. A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2009 | 665.00 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5.541 CÓPIS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2009 | 5664.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INTENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2009 | 960.00 | 00002743095482 | JULITA GERMINA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO REF, A AQUISIÇAO DE 120 REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2009 | 2532.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE MEPHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/03/2009 | 1250.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A REALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/03/2009 | 3113.93 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE MEPNHA PARAPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA SEC. SAÚDE. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 2950, 3320, 3323, 3628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2009 | 2318.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPES QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2009 | 359.80 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES, A SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/03/2009 | 1085.04 | 00067266070406 | JAILSON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLCHÕES PARA A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2009 | 200.00 | 00005647872484 | FRANCIMÁRIA TENORIO DOS SANTOS | DESPES QUE SE MEPNHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2009 | 120.00 | 00004065041481 | SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2009 | 400.00 | 00096926805415 | JOÃO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESOBISTRUÇÃO DO FOSSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2009 | 465.00 | 00005430605433 | JOSE RUBITAM FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2009 | 465.00 | 00029684579420 | SAMUEL ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/03/2009 | 500.00 | 00004026454487 | FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA | VALOR REFERENTE AO PAHAMENTO DE SUPRIMENTO INDIVIDUAL RELATIVO A UMA DIÁRIA INTEGRAL APARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAHEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2009 | 1550.00 | 00013192728434 | SEVERINO CORDEIRO DA COSTA | DESPES QUE SE EMEPNHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DA MATERNIDADE VANIL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2009 | 800.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/03/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE MEPNHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRTESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/03/2009 | 120.00 | 05589836000197 | OSTEON CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE, CONFORME NF N° 280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/03/2009 | 60.00 | 00069182213453 | JOSE DAVID DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA DE AJUDA DE CUSTO PARA A REQUERER APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/03/2009 | 285.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBISTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/03/2009 | 271.60 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2009 | 456.34 | 00013320343491 | WILSON LOPES DA COSTA | valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de agente de edemias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2009 | 499.00 | 00013320343491 | WILSON LOPES DA COSTA | valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de agente de edemias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/03/2009 | 3500.00 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSÉ FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO PRESTAOS A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/03/2009 | 1640.00 | 00014634619415 | ERASMO CHAVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SÃO MAMEDE, PATOS E TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/03/2009 | 750.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | Despesa que se empenha para pagamentos de itens constantes na nf em anexo a serem utilizados na manutenção da maternidade. Conforme nf n° 08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/03/2009 | 102.00 | 00001911549464 | RONALDO FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 34 VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/03/2009 | 119.00 | 00004643858494 | VALCLECIO TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS NAS PORTAS DA MATERNIDADE VANIL ARAÚJO NA SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00092932274449 | NELY NOGUEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO ODONTOLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/03/2009 | 73.80 | 09172578000108 | MARCOS ANTONIO DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/03/2009 | 1890.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/03/2009 | 1222.40 | 04361290000150 | IOLANDA MÓVEIS & ELETRODOMÉSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/03/2009 | 1741.14 | 02427734000187 | TERRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/03/2009 | 2168.10 | 00048448303415 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/03/2009 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME NF N° 103142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2009 | 102.42 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para a realização do pagamento do salário família. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/03/2009 | 579.65 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PRÓ-JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/03/2009 | 130.00 | 00042326451600 | João Henrique dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS ATÉ A CIDADE DO RIO GTANDE DO NORTE CONDUZINDO UM MENOS PARA ATENDIMENTO NO ARFANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/03/2009 | 1540.40 | 00048448303415 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE AÇAO SOACIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/03/2009 | 578.20 | 00048448303415 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NASEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2009 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2009 | 2446.15 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DO PAIF_CASA DA FAMILIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/03/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME NF N° 104055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00002184529427 | NERISVALDO PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAAIS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PARELHAS-RN E CAICÓ-RN, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/03/2009 | 3100.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/03/2009 | 1200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/03/2009 | 675.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/03/2009 | 159.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/03/2009 | 180.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/03/2009 | 128.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/03/2009 | 330.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/03/2009 | 2354.20 | 04361290000150 | IOLANDA MÓVEIS & ELETRODOMÉSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/03/2009 | 100.00 | 00005328832418 | EDUARDO MICHELLES DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA A COMPRA DA PASSAGEM PARA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2009 | 124.00 | 00067380034472 | ERASMO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AMANUTENÇAO DE UM BOMBA NA COMUNIDADE DA REDINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2009 | 3020.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2009 | 2521.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2009 | 1800.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/03/2009 | 800.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE 02 RAMAIS N SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/03/2009 | 350.00 | 00053681371172 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICPAL RIACHO DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/03/2009 | 465.00 | 00048823740487 | JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/03/2009 | 485.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONCERTOS DE 10 CAMAS, 04 BREÇOS, 01 BIRO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2009 | 4098.04 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADAS NOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/03/2009 | 80.00 | 07725701000137 | POLICLÍNICA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME DESCRINIMA NA NF N° 020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/03/2009 | 120.00 | 00040922197415 | WELLIGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO AO TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000290 | 12/03/2009 | 11940.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA E MESA TIPO BRANCA ESCOLAR NA REDE DE ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/03/2009 | 180.00 | 00092932126415 | VALDEMAR GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/03/2009 | 1535.00 | 06290979000166 | J.E.L. MEDEIROS CONSTRUÇÕES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DE PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 0079, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/03/2009 | 1330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA DE XERÓX DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/03/2009 | 150.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANTO A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A SEDE AO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/03/2009 | 347.70 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS ATÉ A CIDADE DE PATOS, COM FUNCIONÁRIOS DESTE PODER PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS BANCOS DO BRASIL, BRADESCO, REAL, CAIXA ECONÔMICA, RECEITA FEDERAL, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/03/2009 | 265.50 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/03/2009 | 623.00 | 00002836525436 | JOSE ALVES DOS SANTOS FOLHO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA PRETAÇAO DE SEREVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA PARA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NO MÊS DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/03/2009 | 1100.00 | 00000082550409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA E ALUGUEL DE SOM UTILIZADOS NOS FESTEJOS DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/03/2009 | 4113.85 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE ITENS ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES JUNTO AOS PSF E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/03/2009 | 2030.69 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/03/2009 | 1200.00 | 00005827067423 | ROBERTA FIGUEIREDO MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/03/2009 | 1200.00 | 00020288794400 | CÉLIA DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/03/2009 | 462.80 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2009 | 600.00 | 00004430615489 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 5ª CORRIDA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2009 | 750.00 | 06331643000102 | UNIGLASS P. RONELLY DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 1285, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/03/2009 | 2225.00 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIEMNTAÇÃO EM MEIO FIO. CONFORME NF N° 00013, EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2009 | 130.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2009 | 15.00 | 10344761000114 | PLACAS FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PLACAS PARA VEÍCULOS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PLACA DIANTEIRA PARA O VEICULO MMZ 9413, CONFORME NF 213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2009 | 250.00 | 00004099056406 | CLAUDILENE MAIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2009 | 250.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOANA OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2009 | 450.00 | 00021922969400 | MARIA DE FÁTIMA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 7625/PB, COM MOTORISTA E ABASTECIDO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE JUÍZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2009 | 1.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2009 | 5.33 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFINOA FIXO PRESTADOS A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2009 | 913.67 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 4784/4880, A SEREM UTILIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2009 | 1850.00 | 41217811000126 | S. SOUTO E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 69, A SEREM UTILIZADOS NA ADMNISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2009 | 500.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 157, A SEREM UTILIZADOS NA ADMNISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2009 | 1200.00 | 00075971577468 | MAGDÁLIA BATISTA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2009 | 276.50 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTIULIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2009 | 685.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENRGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2009 | 330.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 18910, A SEREM UTILIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2009 | 183.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENRGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/03/2009 | 12709.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADAS NA FROTA DE VEICULO DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2009 | 168.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAÍBANA LDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONFORME NF N° 27702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2009 | 915.00 | 00927803000196 | ARMAZÉM PARAÍSO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME NF 629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2009 | 20.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2009 | 4000.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocaticios para esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2009 | 121.15 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização do pagamento da folha do PAIF_Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2009 | 76.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | despesa que se empenha para a realização do pagamento do salário familia do mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2009 | 8.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | Despesa que se empenha para a realização de pagamento de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2009 | 6.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2009 | 185.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2009 | 300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2009 | 95.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifas bancarias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2009 | 60.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2009 | 216.96 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2009 | 232.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE PODER EXECUTIVO. (COMPLEMENTO A NE 46 SE 05) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2009 | 428.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2009 | 18.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SAL´RIO FAMILIA DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2009 | 89.00 | 00004499423414 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2009 | 600.00 | 09442784000182 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A CONFECÇÃO DE ITENS, CONFORME NF EM ANEXO N° 064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2009 | 625.00 | 00002935495403 | JOSE NILDO RIBEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDEMIAS REF. AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2009 | 238.70 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A RETIRADA DE 2.387 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2009 | 1913.70 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTIULIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2009 | 956.98 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTIULIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2009 | 10.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DA FOPAG DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2009 | 36.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2009 | 62.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2009 | 324.15 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SAL´RIO FAMILIA DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2009 | 100.00 | 00055200052491 | VALDISMÉNO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATA,MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2009 | 100.00 | 00000058284494 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2009 | 579.65 | 00001089899416 | ERISANGELA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2009 | 5925.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização do pagamento da folha do PAIF_Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2009 | 920.32 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para a realização de pagamento de pavimentaçao em paralelepipedos, no municipio. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2009 | 3170.00 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para a realização de pagamento de pavimentaçao em paralelepipedos, no municipio. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2009 | 234.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 260 VASOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2009 | 41.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2009 | 425.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para a realização do pagamento do salário família. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2009 | 36.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para a realização do pagamento do salário família. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2009 | 54.24 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGASMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2009 | 48.46 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | despesa que se empenha para pagamento de salário família do mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2009 | 180.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DLE_GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA. CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2009 | 3504.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2009 | 168.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAÍBANA LDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XOROGRÁFICAS, UTILIZADAS POR ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2009 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (NF 104911) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2009 | 2445.20 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 154, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2009 | 425.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 155, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2009 | 1630.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONTANTES NA NF N° 157, A SEREM UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2009 | 160.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE ART_ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. CONFORME DESCRIMINA NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2009 | 130.00 | 00040922197415 | WELLIGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2009 | 120.00 | 00040922197415 | WELLIGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2009 | 270.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2009 | 3266.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 1170,1171, A SEREM UTILIZADOS NAFROTA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2009 | 813.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 156, A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2009 | 1211.43 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 002414, A SEREM UTILIZADOS NOS PSFS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2009 | 8643.92 | 08610910000106 | CONSTRUTORA SUPORTE LTDA | DESPESA QUE SE EMEOENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2009 | 93.45 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO, JUNTO A CEF, REALIZADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2009 | 28526.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXOS, ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2009 | 36.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2009 | 54.24 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2009 | 18.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2009 | 1420.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS NO PROGRAMA REMAG, DE COMPETENCIAS LATERAIS, CONFORME RELATÓRIOS DE PENDENCIAS DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2009 | 25.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO N° 626. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/04/2009 | 685.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/04/2009 | 695.76 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 5420 EM NEXO A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/04/2009 | 200.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/04/2009 | 610.00 | 00006733486440 | JOSÉ JAILTON DA SILVA MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/04/2009 | 470.00 | 00007211120487 | JOÃO SIMPLICIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/04/2009 | 285.00 | 00005956542829 | FRANCISCA MARAI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/04/2009 | 480.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANTO A REALIZAÇÃO DO CONCERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/04/2009 | 630.00 | 00035276983453 | EDILSON GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/04/2009 | 1690.26 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 5509 EM NEXO A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/04/2009 | 130.00 | 00092932126415 | VALDEMAR GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/04/2009 | 100.00 | 00055200052491 | VALDISMÉNO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/04/2009 | 450.00 | 00021922969400 | MARIA DE FÁTIMA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNR 7625/PB, COM MOTORISTA E ABASTECIDO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE JUÍZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/04/2009 | 159.00 | 00001081050403 | ADEMIR ARAÚJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2009 | 170.00 | 00008247616424 | MANOIEL MESSIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2009 | 205.00 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2009 | 1000.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2009 | 1712.99 | 04361290000150 | IOLANDA MÓVEIS & ELETRODOMÉSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ITENS, CONFORME DESCRIMINADO NA NF N° 198. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/04/2009 | 350.00 | 08096856000114 | S. L. AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO NA NF N° 28. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00003623651486 | CLAUDECI DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2009 | 350.00 | 00053681371172 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2009 | 150.00 | 00001911549464 | RONALDO FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2009 | 105.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/04/2009 | 985.00 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME DESCRIMINA A NF N° 038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/04/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE SUBISTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS NSCIMENTO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2009 | 300.00 | 00004065041481 | SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/04/2009 | 280.00 | 08096856000114 | S. L. AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO NA NF N° 045. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2009 | 350.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2009 | 150.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/04/2009 | 500.00 | 00079900879449 | DAMIÃO DOS SANTOS SATURNINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2009 | 465.00 | 00008039140404 | JOSÉ HELDER DE AZEVEDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2009 | 465.00 | 00007366704407 | LUCIANA MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2009 | 465.00 | 00006406412451 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2009 | 170.00 | 00069186960415 | TEODIMAR BATISTA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2009 | 465.00 | 00006613137430 | JOSE LEANDRO MEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2009 | 500.00 | 00069183090487 | ELVA BENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2009 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS COSTANTES NA NF N° 00001, A SEREM UTILIZADOS NAS AMBULAÇIAS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2009 | 250.00 | 00027432050406 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2009 | 56.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2009 | 204.00 | 00005982059420 | ORLANDO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA, A SEREM UTILIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2009 | 60.00 | 00009650295496 | MARIA BETANEA DE ARAÚJO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2009 | 205.00 | 00001947242474 | MARIA IZABEL DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2009 | 800.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/04/2009 | 793.48 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PGAMENTO DE JURO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/04/2009 | 3409.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA INDICADO, DESCONTADO DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/04/2009 | 2521.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA INDICADO, DESCONTADO DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/04/2009 | 2824.35 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO JUNTO Á FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | valor que se empenha para a realização de pagamento de débito em conta em favor da CNM, realizado no mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/04/2009 | 250.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INNTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/04/2009 | 130.24 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO PGAMENTO DIO INSS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2009 | 100.00 | 00007811377489 | JOÃOBOSCO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA A REALIZÇÃO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATA,MENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRAMDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2009 | 200.00 | 00030848873491 | ZIRALDO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENH PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2009 | 140.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2009 | 90.00 | 00006613131407 | RAIMUNDO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2009 | 465.00 | 00004257469412 | MARIA TANIA DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/04/2009 | 200.00 | 00037434470453 | MANOEL MAURÍLIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/04/2009 | 220.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2009 | 1500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2009 | 465.00 | 00096926805415 | JOÃO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2009 | 480.00 | 00048823740487 | JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2009 | 60.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2009 | 50.00 | 00006238080485 | PAULO CESAR DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2009 | 465.00 | 00002524817474 | GILMAR DE ARAÚJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2009 | 465.00 | 00005430605433 | JOSE RUBITAM FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2009 | 300.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2009 | 200.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS, CONFORME DESCRIMINADO NA NF N° 471. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2009 | 3000.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO E NF N° 052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2009 | 3000.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO E NF N° 053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/04/2009 | 600.00 | 00002743095482 | JULITA GERMINA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2009 | 960.00 | 00002743095482 | JULITA GERMINA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ITENS. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2009 | 900.00 | 00014897210453 | HELENO DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2009 | 600.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2009 | 600.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-COORDENADOR DE COMPRAS. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2009 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2009 | 500.00 | 00061831131404 | JULIA MARIA DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2009 | 120.00 | 00004499418410 | JOSE ANTONIO BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/04/2009 | 200.00 | 00005647872484 | FRANCIMÁRIA TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/04/2009 | 300.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/04/2009 | 120.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2009 | 3151.67 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2009 | 3420.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ITENS, CONFORME DESCRIMINADO NA NF N° 1175. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2009 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCRIMA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha em favor do pagamento dos vencimentos da folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2009 | 489.23 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/04/2009 | 2.46 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/04/2009 | 1503.00 | 00002070805425 | ANTONIO NILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 8913, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2009 | 250.00 | 00004099056406 | CLAUDILENE MAIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/04/2009 | 250.00 | 00000887372414 | MARIA SONIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00006269011469 | JUCELIA SANTOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2009 | 300.00 | 00045298882404 | MARIA SONIA DOS SANTOS SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/04/2009 | 330.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2009 | 100.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2009 | 2734.12 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2009 | 3317.47 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/04/2009 | 3750.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS, CONFORME DESCRIMINADO NA NF N° 1173. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/04/2009 | 7112.00 | 08610910000106 | CONSTRUTORA SUPORTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE POÇO TURBULAR COM CATAVENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 04. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2009 | 72.00 | 00076325580710 | FRANCISCO SEVERINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2009 | 380.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2009 | 2827.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS, CONFORME DESCRIMINADO NA NF N° 28. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2009 | 100.00 | 00007850978480 | ROSA MARIA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DOPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2009 | 120.00 | 00005881468465 | ROSALIA MATIAS DA SILVA TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2009 | 100.00 | 00004175426400 | GIVANILDO JOSÉ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/04/2009 | 2915.09 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/04/2009 | 12431.38 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS/PSF DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/04/2009 | 608.21 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2009 | 100.00 | 00003526520470 | ADENILTON ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/04/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/04/2009 | 1.27 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/04/2009 | 450.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 002415, A SEREM UTILIZADOS NOS PSFS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/04/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AREALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SO0B REGIME DE CONTRATO, CELEBRADO JUNTO A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/04/2009 | 900.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONFORME DESCRIMINA A NF N° 389 E 390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/04/2009 | 135.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME DESCRININA A NF N° 003483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/04/2009 | 63.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇA E IMPLEMNTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TRATOR. CONFORME NF N° 024608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/04/2009 | 1282.08 | 00352294000110 | EL SHADAI/INFRAERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PASSAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2009 | 600.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO INDIVIDUAL, RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2009 | 1800.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00004396007400 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINADO NO RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2009 | 900.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS, CONFORME NF N° 391 E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2009 | 300.00 | 00075971275453 | MARIA DJANI DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2009 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPDESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANTO A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM Á CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2009 | 300.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00067005551400 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINADO NO RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2009 | 1446.10 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS, CONFORME NF N° 6038 RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2009 | 88.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS, CONFORME NF N° 6037 RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2009 | 40.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS, CONFORME NF N° 6615 E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/04/2009 | 900.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PENUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINA NF N° 8570 E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/04/2009 | 3600.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/04/2009 | 360.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/04/2009 | 699.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINADO NO RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/04/2009 | 300.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/04/2009 | 600.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/04/2009 | 420.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINA NO RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/04/2009 | 2500.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINADO NA NF N° 1179 ENO RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/04/2009 | 424.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINA NF N° 474RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/04/2009 | 500.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINA NF N° 6622 E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/04/2009 | 380.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINA NF N° 05056 E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/04/2009 | 936.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2009 | 210.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINA N° 392E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2009 | 18.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2009 | 2034.44 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. (COMPLEMENTOAO SE N° 40-4). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2009 | 85.25 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DLE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2009 | 2265.11 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização de pagamento de débito em conta em favor da CEF-STN-MP2196, realizado no mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2009 | 21737.82 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização de pagamento de débito em conta em favor do INSS-PARC-RET.INSS, realizado no mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2009 | 7258.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização de pagamento de débito em conta em favor do INSS-PARC-ADM, realizado no mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2009 | 39651.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização de pagamento de débito em conta em favor doINSS, realizado no mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2009 | 3431.66 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para a realização de pagamento de débito em conta em favor do cagepa, realizado no mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2009 | 1.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha em favor do pagamento de débito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2009 | 156.88 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2009 | 8.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2009 | 60.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAENTO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2009 | 214.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2009 | 130.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINA NO RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2009 | 3455.26 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização de pagamento de débito em conta em favor do pasep, realizado no mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2009 | 18.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2009 | 54160.36 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DO FUNDEB 60%_EFETIVOS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2009 | 216.96 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2009 | 50000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%_EFETIVOS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2009 | 19713.60 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DO FUNDEB 60%_EFETIVOS DESTE PODER EXECUTIVO, SENDO ESTA A DIFERENÇA DO EMPENHO RELATIVO AO MÊS DE ABRI DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2009 | 101.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2009 | 3580.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS REGIME ESPECIAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2009 | 25.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO.(SALÁRIO FAMÍLIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2009 | 2595.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2009 | 384.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. (SALÁRIO FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2009 | 28146.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2009 | 79.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA. (COMPLEMENTOAO SE N° 40-4). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2009 | 700.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINA NO RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2009 | 216.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINA NO RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2009 | 3100.00 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para a realização de pagamento de pavimentaçao em paralelepipedos, no municipio. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2009 | 62.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHS PSRS S RESLIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFS BSNCÁRIS PSRS PAGAMENTO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2009 | 419.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2009 | 4800.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2009 | 21.82 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2009 | 79.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2009 | 2185.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2009 | 4000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/05/2009 | 700.00 | 09082942000130 | COM. DDE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 7342, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/05/2009 | 2900.00 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para a realização de pagamento de pavimentaçao em paralelepipedos, no municipio. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/05/2009 | 80.00 | 08746667000140 | STOP CAR AMORTECEDORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 028, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/05/2009 | 6400.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº1186, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/05/2009 | 625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/05/2009 | 625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/05/2009 | 8083.24 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 6665, A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/05/2009 | 440.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃO COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2009 | 1601.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (NF 105321) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/05/2009 | 1020.00 | 07995672000123 | Rita Alice dos Santos Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 039, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/05/2009 | 336.00 | 07316784000100 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 023, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/05/2009 | 14930.00 | 08610910000106 | CONSTRUTORA SUPORTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE4 SERVIÇOS REFOPRMA DA SALA DE COMPUTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES PINTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/05/2009 | 100.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 7079, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/05/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/05/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/05/2009 | 579.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2009 | 50.00 | 00069182213453 | JOSE DAVID DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2009 | 100.00 | 00007892816437 | JANE CELIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2009 | 100.00 | 00008910363428 | JULIANA KARINE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/05/2009 | 35000.00 | 08864745000100 | CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/05/2009 | 250.00 | 00005072020401 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2009 | 450.00 | 00051204452415 | ROGERIO ROQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2009 | 325.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2009 | 2652.00 | 06290979000166 | J.E.L. MEDEIROS CONSTRUÇÕES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/05/2009 | 320.00 | 00004065041481 | SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/05/2009 | 450.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/05/2009 | 418.00 | 07817006000286 | LOURAGÁS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 7342, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/05/2009 | 925.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/05/2009 | 336.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2009 | 380.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES AUTOPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 2713, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/05/2009 | 4721.50 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NAS NFS NºS 12874,12875,12876,12877, 1287812880, 12881 E 12882 , A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/05/2009 | 430.00 | 00003133746430 | FERNANDO CESAR DA NOBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/05/2009 | 675.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES AUTOPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 733 E 732, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/05/2009 | 700.00 | 00067005551400 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/05/2009 | 760.00 | 00035276983453 | EDILSON GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2009 | 350.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2009 | 1663.04 | 06973504000174 | DANIELE GAMBARRA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/05/2009 | 413.50 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2009 | 205.00 | 00007211120487 | JOÃO SIMPLICIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2009 | 200.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/05/2009 | 640.00 | 00006733486440 | JOSÉ JAILTON DA SILVA MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/05/2009 | 2700.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/05/2009 | 4434.43 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 2418 E 2419 , A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/05/2009 | 2635.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 1192 , A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00075969424404 | ANTONIO MIGUEL DE MEDEIROS NETO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/05/2009 | 600.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2009 | 400.00 | 00000919411487 | PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/05/2009 | 2860.88 | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/05/2009 | 800.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/05/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/05/2009 | 915.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO.(VELOX NET) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/05/2009 | 900.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 05056. , A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/05/2009 | 866.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2009 | 8.75 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/05/2009 | 3225.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº , A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2009 | 310.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/05/2009 | 465.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2009 | 625.29 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2009 | 525.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2009 | 80.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2009 | 3097.56 | 00014634619415 | ERASMO CHAVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 000259, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2009 | 380.80 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/05/2009 | 3973.78 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 159 E 160 , A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2009 | 1563.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 162 , A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2009 | 250.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 478 , A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2009 | 1800.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/05/2009 | 240.00 | 00050426060415 | ODILIO AYRES DANTAS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2009 | 3180.00 | 09597865000151 | ERASMO CHAVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS COSNTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE POEDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2009 | 220.00 | 00045298882404 | MARIA SONIA DOS SANTOS SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2009 | 700.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2009 | 75.00 | 00005047461467 | NEIDIVÃNIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2009 | 300.00 | 00016011970478 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2009 | 105.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2009 | 105.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2009 | 810.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2009 | 244.80 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2009 | 300.00 | 00006812814482 | JEFERSON LANO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/05/2009 | 2454.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº , A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2009 | 465.00 | 00018123392400 | JOSÉ DE ARAÚJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/05/2009 | 2120.00 | 00006269011469 | JUCELIA SANTOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2009 | 850.00 | 00020211511404 | JAIME FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2009 | 1320.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2009 | 2120.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2009 | 500.00 | 00004643858494 | VALCLECIO TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2009 | 150.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2009 | 1860.00 | 00014897210453 | HELENO DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2009 | 116.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2009 | 1520.00 | 00003623651486 | CLAUDECI DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2009 | 6750.00 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME DESCRIMINA NF EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2009 | 50.00 | 00006238080485 | PAULO CESAR DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2009 | 170.00 | 00008247616424 | MANOIEL MESSIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2009 | 100.00 | 00002970012480 | SEBASTIÃO PATROCÍNIO DO NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2009 | 50.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2009 | 219.80 | 45543915030099 | CARREFFOUR JPE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 147038, A SER4M UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocaticios para esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/05/2009 | 2521.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/05/2009 | 2153.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2009 | 2944.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/05/2009 | 23813.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/05/2009 | 76.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA, JUNTO A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2009 | 49918.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/05/2009 | 134.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/05/2009 | 35.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/05/2009 | 40.54 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/05/2009 | 8.32 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/05/2009 | 19555.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/05/2009 | 9100.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/05/2009 | 2842.00 | 00002070805425 | ANTONIO NILTON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NO CARDÁRPIO DA MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2009 | 100.00 | 00004175426400 | GIVANILDO JOSÉ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/05/2009 | 1260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/05/2009 | 106.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIAL E REPR.DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/05/2009 | 123.00 | 00001911549464 | RONALDO FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/05/2009 | 620.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/05/2009 | 90.72 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES AUTOPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/05/2009 | 75.00 | 00005615779438 | DANIELE DA NOBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/05/2009 | 100.00 | 00004620272442 | MARIA DAS CHAGAS MEDEIROS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/05/2009 | 70.00 | 00003889336400 | MIGUEL VIRGINIO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/05/2009 | 815.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/05/2009 | 174.43 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/05/2009 | 846.12 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPEA QUE SE MEPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/05/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/05/2009 | 1100.00 | 00003550428430 | ANTÔMIO ABIMAR BURITI JÚNIOR E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/05/2009 | 552.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATRIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/05/2009 | 1600.00 | 00002743095482 | JULITA GERMINA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/05/2009 | 5745.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/05/2009 | 158.58 | 09309015000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGSMENTO DA PRESTAÇÃO DE RSERVIÇOS NOTORIAIS, RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/05/2009 | 9166.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃOES PATRONAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/05/2009 | 9204.33 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃOES PATRONAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/05/2009 | 635.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VAIGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/05/2009 | 1439.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/05/2009 | 1250.00 | 00004396007400 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/05/2009 | 213.60 | 00006262925490 | SILVIA NOBREGA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA SHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2009 | 350.00 | 00009922426498 | FRANCINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2009 | 323.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2009 | 318.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/05/2009 | 5250.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/05/2009 | 5092.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/05/2009 | 5402.10 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/05/2009 | 2400.00 | 00069265801468 | FLORISVALDO PEREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/05/2009 | 600.00 | 00062934988449 | JOSE MENDES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2009 | 1200.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/05/2009 | 3900.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/05/2009 | 3550.00 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2009 | 200.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/05/2009 | 950.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF Nº 743 , A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/05/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2009 | 555.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2009 | 4106.71 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DÉBITO, CONFORME DESCRIMINA O DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2009 | 7309.74 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DÉBITO, CONFORME DESCRIMINA O DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2009 | 17377.56 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DÉBITO, CONFORME DESCRIMINA O DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2009 | 2265.03 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DÉBITO, CONFORME DESCRIMINA O DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/05/2009 | 33.68 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA DESCONTADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/05/2009 | 1.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEESPESA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASE, DESCONTADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/05/2009 | 15.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A AREALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA, DESCONTADA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2009 | 35.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2009 | 3443.84 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para a realização de pagamento de débito em conta em favor do cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/05/2009 | 231.60 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2009 | 220.00 | 09269242000150 | M Celestino & Cia Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 10 metros de plastico capota destinados a Camionete D-20 da Secretaria da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2009 | 52044.13 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2009 | 2595.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2009 | 29013.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2009 | 3606.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2009 | 20693.78 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2009 | 10500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2009 | 2862.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas publicações de documentos relacionados a secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2009 | 1014.12 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2009 | 4093.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2009 | 5052.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AÇÃO SOCIAL, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2009 | 2262.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2009 | 2401.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2009 | 7718.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2009 | 135.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | Despesas que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 150 (cento e cinquenta) vasouras destinadas a secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2009 | 19027.46 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2009 | 3525.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2009 | 6972.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2009 | 17125.24 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2009 | 3265.28 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2009 | 1988.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/06/2009 | 227.85 | 00004430604444 | JODILMA NÓBREGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2009 | 107.81 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para realização de pagamento ref. a pensão alimenticia, relativo ao mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/06/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/06/2009 | 565.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesas que se empenha para pagamento referente aos serviços como sub-coordenador dos Transportes relativo ao mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/06/2009 | 782.65 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesas que se empenha para realização de pagamento ref. aos serviços de sub-coordenador de agricultura relativo ao mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/06/2009 | 266.75 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/06/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha a para pagamento ref. aos serviços de sub-coordenador de apoio as crianças, relativo ao mes de maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/06/2009 | 1924.00 | 05797987000130 | Medontec | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de consertos de equipamentos odontologicos pertencentes a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/06/2009 | 1200.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REAOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/06/2009 | 1930.00 | 05797987000130 | Medontec | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAÕ DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTNTES DA NFS Nº000721 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/06/2009 | 300.00 | 00052119556415 | wilza lopes da costa | Despesa que se empenha para pagamento refernte aos serviços de vacinação da BCG, relativas aos meses de Abril e Maio/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/06/2009 | 310.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Processo Judicial n° 03220080016333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/06/2009 | 150.00 | 00080562507434 | ADRIANO SOLANO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DA SPRINTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/06/2009 | 192.00 | 00046105670400 | JOÃO BATISTA BATISTA GERMANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINO NA SPRINTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/06/2009 | 1950.00 | 35591692000174 | ENCAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/06/2009 | 418.00 | 07817006000286 | LOURAGÁS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 11 botijoes de gas destinados as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/06/2009 | 584.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/06/2009 | 1764.56 | 00352294000110 | EL SHADAI/INFRAERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA EALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A PASSAGENS A DISTRITO FEDERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/06/2009 | 465.00 | 00004257469412 | MARIA TANIA DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DO RPOGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/06/2009 | 579.65 | 00001089899416 | ERISANGELA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/06/2009 | 465.00 | 00004499418410 | JOSE ANTONIO BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE CAPACITADOR DO RPOGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/06/2009 | 465.00 | 00004499418410 | JOSE ANTONIO BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CAPACITADOR PRGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | Despesa que se empenha para pagamento ref.a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2009 | 2254.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesas que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2009 | 13.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00050953044491 | Ana Gloria de Pontes Andreza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a realização de Inquerito sanitário domiciliar para subsidiar na elaboração de projeto para construção de melhorias sanitárias(privadas e cisternas) no mun. de São José do Sabugi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/06/2009 | 450.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de desobstrução da rede coleta de esgoto na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/06/2009 | 1800.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação do veiculo, marca fiat/uno, destinado a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/06/2009 | 3473.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NF Nº 001211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/06/2009 | 398.90 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 68(SESSENTA E OITO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTAÇÇAO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/06/2009 | 217.19 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento refernte a diferença de gratificação de função(60% fundeb) ref. ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/06/2009 | 217.19 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento refernte a diferença de gratificação de função(60% fundeb) ref. ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/06/2009 | 100.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento da caixa dagua do grupo escolar Manoel Araújo dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/06/2009 | 2000.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NF Nº 001215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/06/2009 | 2920.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NF Nº 001215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/06/2009 | 800.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSORAR A COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/06/2009 | 500.00 | 00002613503408 | José do Bonfim Araújo Junior | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços pestados como engenheiro civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/06/2009 | 2125.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NF Nº 001214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/06/2009 | 450.00 | 00013940457434 | CARLOS ALBEETO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR, DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/06/2009 | 2318.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NF Nº 001213, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/06/2009 | 300.00 | 00004065041481 | SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços pestados a montagem e desmontagem das barracas localizada na feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/06/2009 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | Despesa que vse empenha para pagamento ref. ao fornecimento de 02 pneus destinados ao veículo sprinter do setor de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/06/2009 | 426.80 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de generos alimentícios destinados a mereda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/06/2009 | 158.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de generos alimentícios destinados a mereda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/06/2009 | 2455.20 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de generos alimentícios destinados a mereda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/06/2009 | 1738.60 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de material de limpeza destinados as escolas municipias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/06/2009 | 226.00 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 1.130(HUM CENTO E TRINTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/06/2009 | 150.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE PATOS-PB E 01(UMA) A PARELHAS-RN, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/06/2009 | 10000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MÉDICA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/06/2009 | 168.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de alinhamento e balanciamento dos veículos do setor de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/06/2009 | 450.00 | 00007211120487 | JOÃO SIMPLICIO BATISTA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a tres viagens da sede do município a cidade de campina grande-pb, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/06/2009 | 130.00 | 00040922197415 | WELLIGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 01(UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS NÓBREGA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/06/2009 | 2250.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/06/2009 | 4113.85 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE ITENS ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES JUNTO AOS PSF E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/06/2009 | 2367.00 | 09597865000151 | ERASMO CHAVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF Nº 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/06/2009 | 1133.00 | 09597865000151 | ERASMO CHAVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF Nº 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/06/2009 | 150.00 | 00014634619415 | ERASMO CHAVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF Nº 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/06/2009 | 450.00 | 00002699911402 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/06/2009 | 525.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 03(TRES0 DIÁRIAS A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, PARA REAOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/06/2009 | 240.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/06/2009 | 915.00 | 08386716000180 | VELOZNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/06/2009 | 3500.00 | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/06/2009 | 300.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A TAXAS DE PUBLICAÇÃO NO EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/06/2009 | 500.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS ESTA EDILIDADDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/06/2009 | 300.00 | 00001081050403 | ADEMIR ARAÚJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MYS 0169, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MES DE MAIO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/06/2009 | 200.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A LAVAGENS DAS ROUPAS DA MATERNIDADE MÃE VANIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/06/2009 | 45.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/06/2009 | 100.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA CAIXA D!AGUA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL ARAÚJO DOS ASNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/06/2009 | 316.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM, PNEUS, MOTOR DE PARTIDA, PORTA, RODA DIANTEIRA E PASTILA DE FREIOS DO MICROONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/06/2009 | 70.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) LAVAGENS N MICROONIBUS E 01(UMA) NO GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/06/2009 | 75.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DA LÂMINA E SOLDA DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/06/2009 | 660.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NF Nº 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/06/2009 | 600.00 | 00029683807453 | FRANCISCO CESÁRIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO AD ESTRADA VINCINAL DO SÍTIO TAPUIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/06/2009 | 600.00 | 00046105379404 | FRANCISCO GILVAN DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VINCINAL QUE LIGA RIACHO DA SERRA A COMUNIDADE CABAÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00014897210453 | HELENO DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 20(VINTE) CARRADAS DE MATERIAL, DESTINADAS AS ESTRADAS VINCINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/06/2009 | 110.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA DAS PORTAS DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/06/2009 | 340.00 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF Nº 001609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/06/2009 | 100.00 | 00008910363428 | JULIANA KARINE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF.A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/06/2009 | 130.00 | 00006714715463 | MARIA DAS VITORIAS NOBREGA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/06/2009 | 650.00 | 09442784000182 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VISUAL DO SÃO PEDRO 2009, CONFORME NFS Nº 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/06/2009 | 760.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/06/2009 | 660.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO PORTÃO DO CENTRO EDUC., 25(VINTE E CINCO) REFORMAS E CONCERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, 01(UM0 SERV. DE SOLDA DA CAPOTA DA D20 E 01(UM) CONCERTO NO FOGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/06/2009 | 95.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAPUIO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/06/2009 | 357.00 | 00004643858494 | VALCLECIO TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 21(VINTE E UMA) CARTEIRAS ESCOLARES À R$ 17,00(DEZESETE REAIS) A UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/06/2009 | 628.00 | 08096856000114 | S. L. AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF Nº 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/06/2009 | 232.75 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/06/2009 | 1444.00 | 00003623651486 | CLAUDECI DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE REDINHA, POÇO DO ANGICO E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/06/2009 | 2014.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE REDINHA E BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/06/2009 | 1254.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/06/2009 | 2014.00 | 00006269011469 | JUCELIA SANTOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/06/2009 | 1050.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 30(TRINTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO DO SOM DESTINADA A CAMPANHAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/06/2009 | 350.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 05(CINCO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA SEDE DO MUNCIÍPIO A CIDADE DE NATLA-RN, CONDUZINDO PESSAOS CARENTES PATA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/06/2009 | 430.00 | 00035276983453 | EDILSON GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A DIVERSAS CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/06/2009 | 210.00 | 00006733486440 | JOSÉ JAILTON DA SILVA MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A DIVERSAS CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/06/2009 | 424.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2009 | 1800.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/06/2009 | 702.28 | 00352294000110 | EL SHADAI/INFRAERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA EALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A PASSAGENS A DISTRITO FEDERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/06/2009 | 500.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/06/2009 | 240.00 | 00035276983453 | EDILSON GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPSA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A DIVERSAS CIDADES E COMUNIDADE A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/06/2009 | 800.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPEC. NA FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSORAR A COM. DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/06/2009 | 400.00 | 00006238082429 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE 10(DEZ) LAVAGENS NO FIAT UNO, 10(DEZ) LAVAGENS NO GOL, 06(SEIA) LAVAGENS NA D20 E 06(SEIS) LAVAGENS NA SPRINTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/06/2009 | 460.00 | 00005982059420 | ORLANDO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 384(TREZENTAS E OITENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/06/2009 | 3500.00 | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/06/2009 | 400.00 | 00000919411487 | PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00002613503408 | José do Bonfim Araújo Junior | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços pestados como engenheiro civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/06/2009 | 180.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO VEÍCULO MOTO CG 125 TITAN KS, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/06/2009 | 170.00 | 00001911549464 | RONALDO FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 28(VINTE E OITO) VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/06/2009 | 340.00 | 08096856000114 | S. L. AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A MERCADORIAS CONSTANTE DA NF Nº 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/06/2009 | 1708.78 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao FGTS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/06/2009 | 75.00 | 00002337921476 | DAMIAO DOMICILIANO GALVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/06/2009 | 2850.00 | 00014634619415 | ERASMO CHAVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/06/2009 | 30.00 | 00004167662426 | MARIA DE FÁTIMA AMORIM SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) CARROÇAS D!AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/06/2009 | 100.00 | 00004175426400 | GIVANILDO JOSÉ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SÍTIO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/06/2009 | 2641.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento do FGTS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/06/2009 | 170.00 | 00008247616424 | MANOIEL MESSIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/06/2009 | 150.00 | 00005647872484 | FRANCIMÁRIA TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/06/2009 | 660.00 | 00006613131407 | RAIMUNDO DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/06/2009 | 240.00 | 00002256329429 | FRANCISCO EFIGENIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO A LAGOA DO BREJINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/06/2009 | 1535.00 | 06290979000166 | J.E.L. MEDEIROS CONSTRUÇÕES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF Nº000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/06/2009 | 1200.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DO AÇUDE PARA A COMUNIDADE RAPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/06/2009 | 150.00 | 00004064273486 | JACINTO DA SILVA TENÓRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PNEUS EM DIVERSAS CARROÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/06/2009 | 1800.00 | 00004409184482 | JEFFERSON JARBAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 30(TRINTA) CARRADAS DE MATERIAL, DESTINADO A TAPA BURACO NAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/06/2009 | 1200.00 | 00013192728434 | SEVERINO CORDEIRO DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de projetos relativo aos serrviços de infra-estrutura urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/06/2009 | 3150.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE LIMPEZAS URBANAS, COLETA DE LIXO, ENTULHOS E TERENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/06/2009 | 14752.00 | 08610910000106 | CONSTRUTORA SUPORTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BR ESTADUAL QUE LIGA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO SABUGI AO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/06/2009 | 240.00 | 00002256329429 | FRANCISCO EFIGENIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGOA AO SITIO BREJINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/06/2009 | 450.00 | 00013940457434 | CARLOS ALBEETO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/06/2009 | 596.30 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/06/2009 | 650.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, SPRINTER E CAMIONETE D-20, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/06/2009 | 1531.50 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/06/2009 | 173.50 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008 e 00009, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/06/2009 | 89.60 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000426, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/06/2009 | 60.00 | 00005512037498 | ANDRE MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/06/2009 | 5507.60 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/06/2009 | 244.00 | 09082942000130 | COM. DDE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7424, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/06/2009 | 2089.50 | 24213886000110 | JOSE JACKSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 349, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/06/2009 | 400.00 | 00007211120487 | JOÃO SIMPLICIO BATISTA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a seis (06) viagens da sede do município a cidade de Santa Luzia-Pb, a serviços da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/06/2009 | 49861.39 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009, PESSOAL DO MAGISTERIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2009 | 64.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECEITA CREDITADA A MAIOR NO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2009 | 3346.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2009 | 28113.54 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2009 | 400.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO SHOW COM BANDA DE FORRO (03 DO FORRO) NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVIO BILAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2009 | 850.00 | 00020211511404 | JAIME FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2009 | 270.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2009 | 500.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2009 | 625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2009 | 625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2009 | 227.85 | 00004430604444 | JODILMA NÓBREGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2009 | 10500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2009 | 83.34 | 09309015000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2009 | 118.66 | 00005285060486 | SALETE ADRIANA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA, REL.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2009 | 107.81 | 00008280120408 | jadinalva nóbrega da silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2009 | 247.70 | 00002006913417 | FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2009 | 3938.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2009 | 7911.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2009 | 1229.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2009 | 1014.12 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2009 | 772.14 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2009 | 8609.81 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGANÇÃO DE EMPRESTIMO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2009 | 16.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2009 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2009 | 600.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocaticios para esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2009 | 2.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2009 | 7.82 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2009 | 3543.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2009 | 20743.86 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2009 | 120.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesas que se empenha para pagamento diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2009 | 847.17 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURAM CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 016894 E 016895, ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2009 | 7769.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2009 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2009 | 168.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2009 | 7357.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2009 | 2615.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ILUMINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2009 | 720.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2009 | 19035.84 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2009 | 2781.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2009 | 17646.18 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2009 | 1489.00 | 09597865000151 | ERASMO CHAVES DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as unidades de saude do municipio conforme nota fiscal n° 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2009 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | Despesas que se empenha para pagamento referente apublicação de documentos no diário oficial do Estado conforme nota fiscal n° 106648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGEMNTO REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMÚSICO (SANFONEIRO), PARA EXECUTAR DUAS TOCADAS NOS DIAS:02 DE JULHO/09, NA RUA: LUZIA LIMA DE MEDEIROS E NO DIA 04 DE JULHO/09 NA QUADRA POLIESPORTIVA, PARA ABRILHANTAR AS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2009 | 600.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO ( CARLINHOS DO TECLADO E ALAN E LUAN COM O SERVIÇO DE SOM), PARA EXECUTAR UMA TOCATA NO DIA 05 DE JULHO, NA RUA: JOVENTINO APRIGIO, PARA ABRILHANTAR O FEST MOTOS, DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO (LOCUTOR), NO PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO/09, DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO PEDRO, PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS E CHAMADAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2009 | 600.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO (CARLINHOS DO TECLADO E ALAN E LUAN COM O SERVIÇO DE SOM), PARA EXECUTAR UMA TOCADA NO DIA 05 DE JULHOI/09, NA RUA: JOVENTIN O APRIGIO, PARA ABRILHANTAR O FEST MOTOS, DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2009 | 500.00 | 00043725015449 | José Araujo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servisos de apresentação do trio (Zeca do Acordeon) durante as festividades de São João da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2009 | 7900.00 | 00463428000170 | SANDRA SIBELE DANTAS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO, INCLUSIVE O SEGUINTE ESQUEMA COMERCIAL: 02 TELÕES DE ALTA DEFINIÇÃO, VEICULAÇÃO NA TV BORBOREMA DE 900 COMERCIAIS APÓS EVENTO EVIDENCIAMENTO O MELHOR DA FESTA, COBERTURA PELO ACONTECE TV WWW.ACONTECETV.COM, BANNER EM NOSSO SITE, LINK DE FOTOS, DOCUMENTÁRIO DO EVENTO E CITAÇÕES DE PATROCÍNIO NOS FLASHES AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2009 | 270000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de contrato firmado para apresentações de shows artisticos musicais, alusivas as festividades de São Pedro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2009 | 45000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MÍDIA RADIOFONICO, MÍDIA TELEVISIVA E MÍDIA VISUAL AFIM DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2009 | 32940.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E INLUMINAÇÃO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/07/2009 | 799.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado as escolas municipais, conforme nota fiscal n° 000307, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/07/2009 | 240.00 | 01817746000155 | O INFORMATO- Verdane Maria Wanderley Leitão | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de jornalismo na publicação de materia das festividades juninas, conforme nota fiscal n° 000137, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/07/2009 | 10500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/07/2009 | 205.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIAL E REPR.DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR | Despesas que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as unidades de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/07/2009 | 3600.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/07/2009 | 465.00 | 00004499418410 | JOSE ANTONIO BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CAPACITADOR PRGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/07/2009 | 465.00 | 00004257469412 | MARIA TANIA DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DO RPOGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/07/2009 | 579.65 | 00001089899416 | ERISANGELA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE junho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/07/2009 | 200.00 | 00004430608431 | Joacir elias Baca Filho | Despesas que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados destinados a Casa da Família ( programa PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/07/2009 | 170.00 | 09133723000133 | Marcia de Lourdes da Silva Santos | Despesas que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma urna funerárea destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Despesas que se empenha para pagamento referente a publicação de edital no Diário Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/07/2009 | 3500.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | Despesas que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificios destinados as festividades de são Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/07/2009 | 4845.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos do setor de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/07/2009 | 2130.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesas que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/07/2009 | 3817.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesas que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos do setor de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/07/2009 | 357.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de iluminação da Casa que serve para hospedagem da equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/07/2009 | 390.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A MERCADORIAS CONTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/07/2009 | 179.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A TAXAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA RESIDENCIA DA EQUIPE DOS MÉIDCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/07/2009 | 840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha parapagamento referente ao fornecimento de dois pneus destinado ao veículo Sprinter do setor de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/07/2009 | 150.00 | 00002144445460 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/07/2009 | 352.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados as unidades de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2009 | 200.00 | 07725701000137 | POLICLÍNICA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESOSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2009 | 3211.11 | 60834272000119 | CIVIAM COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) MACROMODELO ODONTOLOGICO KIT BOCA-EDU K. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2009 | 444.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutenção dos programas Federais/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/07/2009 | 380.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recapeamento de dois pneus do veículo micro ônibus do setor de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2009 | 237.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas aos serviços mecânicos do veículo Sprinter do setor de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2009 | 13.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/07/2009 | 485.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de acessorios destinados ao motor bamba da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/07/2009 | 990.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um Motor Bamba destinado a Escola Municipal Manoel Rodrigues Pinto. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/07/2009 | 130.00 | 09200347000152 | CARLOS SILVA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLDA NO RADIADOR DA D20, CONFORME NFS Nº000004, SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/07/2009 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servirço de conserto da Bomba Sub mersa da Escola Municipal João Simplício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/07/2009 | 850.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR SU-EBARA OP4 1,5CM MONO, CONF. NF Nº 003736. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/07/2009 | 143.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: CABO ELÉTRICO 3X1,5 MM, FITA SITA FUSÃO, ADESIVO POLIT, FITA ISOLANTE, ABRAÇADULTO 283X4.8X28 E ABRAÇADULTO 151X3,65X15, CONSTANTES DA. NF Nº 003736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/07/2009 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/07/2009 | 400.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) MOLA MESTRE, 2ª,4ª,5ª,6ª E 7ª, CONFORME NFS Nº000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/07/2009 | 5903.19 | 10218588000108 | Jackson Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção dos programas: PETI, PAIF, PRO JOVEM, conforme notas fiscais n°s 000034 a 000042, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/07/2009 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADDA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/07/2009 | 200.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/07/2009 | 300.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/07/2009 | 110.00 | 00006198862429 | JOSÉ TYAGO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NUM TOTAL DE 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/07/2009 | 2259.12 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/07/2009 | 300.00 | 00004065041481 | SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/07/2009 | 10000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PSF REL.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/07/2009 | 300.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/07/2009 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/07/2009 | 99.27 | 03241947000182 | CRIVITA DIAGNOSTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TRENA ANTROPOMETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/07/2009 | 420.00 | 03241947000182 | CRIVITA DIAGNOSTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESTADIOMETRO COMPACTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/07/2009 | 100.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇA E IMPLEMNTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/07/2009 | 155.59 | 70111521000100 | ALUMINIO SÃO PAULO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/07/2009 | 154.98 | 70111521000100 | ALUMINIO SÃO PAULO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/07/2009 | 600.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/07/2009 | 200.00 | 08385353000169 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO NA RURAL AM PARELHAS, DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/07/2009 | 1050.00 | 07443183000169 | SEGURANÇA OS FERAS- I A F de Souza-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NOS DIAS 03 A 05 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/07/2009 | 130.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/07/2009 | 100.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ESCOLA MANOEL ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/07/2009 | 28.34 | 07408047000138 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/07/2009 | 953.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/07/2009 | 182.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA DE XERÓX DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/07/2009 | 7499.57 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/07/2009 | 582.80 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIAL E REPR.DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR | Despesas que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as unidades de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/07/2009 | 5200.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/07/2009 | 300.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/07/2009 | 105.00 | 00001911549464 | RONALDO FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 35 (TRINTA E CINCO ) VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/07/2009 | 954.00 | 00006269011469 | JUCELIA SANTOS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/07/2009 | 1155.00 | 00061832022404 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/07/2009 | 440.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 11(ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/07/2009 | 360.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/07/2009 | 148.50 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/07/2009 | 110.25 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/07/2009 | 715.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 11(ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/07/2009 | 200.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 9 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/07/2009 | 394.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 9 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/07/2009 | 684.00 | 00003623651486 | CLAUDECI DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE REDINHA, POÇO DO ANGICO E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/07/2009 | 825.00 | 00003623651486 | CLAUDECI DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE REDINHA, POÇO DO ANGICO E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/07/2009 | 85.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 17(DEZESETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAPUIO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/07/2009 | 954.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 9 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE REDINHA E BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/07/2009 | 1155.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE REDINHA E BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/07/2009 | 2492.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/07/2009 | 2125.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/07/2009 | 406.44 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA CORRENTE Nº 13.690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/07/2009 | 312.50 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA CORRENTE Nº 10608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/07/2009 | 1518.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/07/2009 | 10000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF, REL.AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/07/2009 | 2400.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/07/2009 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA REL.AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/07/2009 | 2340.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/07/2009 | 14752.00 | 08610910000106 | CONSTRUTORA SUPORTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATOR FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA SÃO JOSE DO SABUGI A SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/07/2009 | 80.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇA E IMPLEMNTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/07/2009 | 100.00 | 00004175426400 | GIVANILDO JOSÉ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS A SER REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/07/2009 | 100.00 | 00042528364415 | DEUSINETE BEZERRA DA NÓBREGA SIMPLÍCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/07/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/07/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/07/2009 | 986.43 | 10779210000183 | SAUMED VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/07/2009 | 1010.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Processo Judicial n° 03220080016333, em favor da Senhora: KATYUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/07/2009 | 3266.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/07/2009 | 625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI, MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/07/2009 | 650.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI, MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2009 | 85.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00002743095482 | JULITA GERMINA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA MATERNIDADE "MÃE VANIL" . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/07/2009 | 20596.22 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF REL.AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/07/2009 | 21186.22 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2009 | 18959.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2009 | 3525.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/07/2009 | 7472.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/07/2009 | 4455.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/07/2009 | 2859.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2009 | 6053.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/07/2009 | 516.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL REL. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004499418410 | JOSE ANTONIO BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CAPACITADOR PRGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2009 | 579.65 | 00001089899416 | ERISANGELA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004257469412 | MARIA TANIA DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DO RPOGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2009 | 600.00 | 00013940457434 | CARLOS ALBEETO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/07/2009 | 18031.05 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2009 | 13.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE RECEITA EFETUADA ERRONEAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2009 | 22.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/07/2009 | 156.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/07/2009 | 615.13 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/07/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocaticios para esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2009 | 177.92 | 00005307338465 | EDILENE ROQUE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA RITA MEDEIROS DE ARAUJO, QUANDO EM LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/07/2009 | 51272.58 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO REL. AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/07/2009 | 20836.10 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/07/2009 | 27784.45 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/07/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/07/2009 | 2595.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/07/2009 | 3678.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/07/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/07/2009 | 898.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/07/2009 | 100.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAPOTA DO VEICULO CAMIONETE D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/07/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/07/2009 | 32046.57 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/07/2009 | 3328.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/07/2009 | 2718.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/07/2009 | 720.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS E MATERIAIS DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/07/2009 | 2158.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/07/2009 | 110.00 | 00046105670400 | JOÃO BATISTA BATISTA GERMANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/07/2009 | 210.00 | 00080562507434 | ADRIANO SOLANO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/07/2009 | 600.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação do veiculo, marca fiat/uno, destinado a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/07/2009 | 225.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SANTA LUZIA, SANTANA DO SERIDO, PARELHAS E COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/07/2009 | 253.80 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 1.692(HUM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/07/2009 | 110.00 | 00003173260406 | ERNANI SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/08/2009 | 380.50 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES AUTOPEÇAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao Veículo da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/08/2009 | 915.00 | 08386716000180 | VELOZNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/08/2009 | 380.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento, referente aos serviços de recapeamento de Pneus pertencentes ao Veículo Micro ônibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2009 | 345.00 | 00490438000103 | J. Wanderley Costa-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao Veículo Camionete D-20 da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00001098308492 | Glauber Cley Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 10 LIVROS COM DVDS SOBRE A HISTORIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, COM ENFOQUE DA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/08/2009 | 70.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços Medicos na realização de uma Audiometria em pessoa carente do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/08/2009 | 2450.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustivel aos Veículos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/08/2009 | 3804.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS COMISSIONADOS REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/08/2009 | 195.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente de viagens a serviço da Secretaria de Saúde, no combate ao Mosquito da Denque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/08/2009 | 499.00 | 00013320343491 | WILSON LOPES DA COSTA | valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de agente de edemias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/08/2009 | 625.00 | 00013320343491 | WILSON LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE sERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/08/2009 | 190.00 | 07817006000286 | LOURAGÁS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 05 Botijões de GLP destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/08/2009 | 480.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Peças destinadas ao Veículo Spreinter. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/08/2009 | 7911.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUlHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/08/2009 | 1471.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/08/2009 | 10500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/08/2009 | 150.00 | 00005615779438 | DANIELE DA NOBREGA SIMPLICIO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 Diárias para custeio de despesas com viagem a Cidade de João Pessoa quando a serviço da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/08/2009 | 105.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de Iluminação do Prédio onde funciona a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/08/2009 | 780.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA.LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 04 Urnas Funerárias destinados ao Sepultamento de pessoas carentes do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/08/2009 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/08/2009 | 625.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | Valor que se empenha para a realização de pagamento de despesa com a prestação de serviços de manutenção nos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/08/2009 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Alinhamento e Balanciamento do Veículo Gol da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/08/2009 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 04 Pneus destinados ao Veículo Gol da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/08/2009 | 1475.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIAL E REPR.DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Material Médico Hospitalar destinados as Unidades de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/08/2009 | 2194.00 | 09597865000151 | ERASMO CHAVES DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados as Unidades de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/08/2009 | 336.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Peças destinados aos Veículos do setor de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/08/2009 | 1659.39 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o FGTS - parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/08/2009 | 4746.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/08/2009 | 510.00 | 00035276983453 | EDILSON GONÇALVES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de viagens transportando pessoas carentes deste município a Campina Grande - PB a fim de receberem asistencia Médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/08/2009 | 435.00 | 00007211120487 | JOÃO SIMPLICIO BATISTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas carentes a fim de receberem asistencia Médica nas cidades de Santa Luzia-PB, patos-PB, e Caicó - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/08/2009 | 260.00 | 00006733486440 | JOSÉ JAILTON DA SILVA MEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pessoas carentes a fim de receberem asistencia Médica na cidades de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2009 | 510.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos realizados nos Veículos no Setor de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/08/2009 | 68.10 | 04892707000100 | DNIT | Despesa que se empenha para pagamento referente a Multa por excesso de velocidade do Veículo Ambulância. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Veículo FIAT UNO destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/08/2009 | 1248.00 | 00002743095482 | JULITA GERMINA DE ARAÚJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinados ao pessoal da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/08/2009 | 150.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Transporte de pessoas carentes da Zona Rural a sede do Município a fim de receber asistência Médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/08/2009 | 596.30 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00009, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/08/2009 | 1426.00 | 09597865000151 | ERASMO CHAVES DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados as Unidades de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/08/2009 | 5280.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento referente fornecimento de Mercadorias destinadas a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/08/2009 | 200.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/08/2009 | 50.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/08/2009 | 110.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas viagens a serviço da Secretaria de saúde em Veículo Moto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/08/2009 | 133.00 | 00001081050403 | ADEMIR ARAÚJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MYS 0169, A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/08/2009 | 150.00 | 00049933841491 | DIVALCY DELFINO DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 Diárias para custéio de despesas com viagens a cidade de joão pessoa a serviço da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/08/2009 | 2401.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/08/2009 | 4424.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/08/2009 | 460.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Mercadoria destinada a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/08/2009 | 4095.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2009 | 1500.00 | 06290979000166 | J.E.L. MEDEIROS CONSTRUÇÕES ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2009 | 140.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consertos de ferramentas pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/08/2009 | 450.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços de pintura de meios fios de diversas Ruas da C idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2009 | 360.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/08/2009 | 355.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A AREALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME COMPROVANTE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/08/2009 | 330.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A AREALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME COMPROVANTE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/08/2009 | 400.00 | 00000919411487 | PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Aluguel do Prédio onde funcuiona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/08/2009 | 7602.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/08/2009 | 28714.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/08/2009 | 2271.22 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/08/2009 | 2024.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2009 | 4344.97 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/08/2009 | 1110.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o fgts - parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/08/2009 | 1602.91 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição do FGTS - parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/08/2009 | 4992.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados ao veiculo do setor de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/08/2009 | 286.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de pneus dos veiculos do setor de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locução das festividades de São Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2009 | 560.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos realizados nos Veículo da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/08/2009 | 75.00 | 00003297731435 | JOANA DARC DOS SANTOS COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente referente a uma diária para custéio de despesa com viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/08/2009 | 2350.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2009 | 2169.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimentícios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2009 | 1362.70 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Material de Limpeza e Higiênico destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/08/2009 | 2475.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimentícios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/08/2009 | 280.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na escola municipal Manoel rodrigues Pinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/08/2009 | 1000.00 | 09442784000182 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE 02 LONAS IMPRESSAS PARA O PALCO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/08/2009 | 290.00 | 00080562507434 | ADRIANO SOLANO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005307338465 | EDILENE ROQUE DE SOUZA SANTOS | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de professora em substituição da professora luzinete dos santos por motivo de licença maternidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/08/2009 | 619.00 | 00008048862450 | SEBASTIAO ESCARIAO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/08/2009 | 3400.00 | 00002622179456 | INÁCIO CÉSAR DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTA A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/08/2009 | 150.00 | 00037434470453 | MANOEL MAURÍLIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/08/2009 | 540.00 | 01748576000102 | BONELARIA MARAVILHA - D. BEZERRA DA NÓBREGA - ME | despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de bones para os programas sociais desta prefeitura conf NF 02337 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/08/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço de troca de buchasda bandeja do veiculo do gabinete do prefeito conf NFS 0515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/08/2009 | 7100.00 | 09588495000196 | Onix Construcoes e Servicos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de construcao de sete escovodromo nas escolas publicas conf NFS 0155 | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/08/2009 | 2562.50 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tecidos para a confeccao de bandeira para ornamentacao das festividades de sao pedro conf NF 0776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/08/2009 | 465.00 | 00008823986443 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de auxiliar de servicos em substituicao de maria goretti vasconcelos por motivo de ferias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/08/2009 | 200.00 | 00013940457434 | CARLOS ALBEETO DE OLIVEIRA MEDEIROS | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de manutencao nos veiculos da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/08/2009 | 1620.00 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de alimentos para as unidades de saude conf NF 011, 012, 013, 014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/08/2009 | 110.00 | 00046104879420 | MILTON NOBREGA DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas viagens a serviço da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/08/2009 | 130.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/08/2009 | 3264.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COM.DE EQUIPAMENTOS ELET.E MUSIC LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/08/2009 | 10000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MÉDICA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/08/2009 | 100.00 | 00042438110406 | VALQUIRIA GALDINO DA SILVA LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente a auma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/08/2009 | 727.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/08/2009 | 21960.65 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/08/2009 | 1780.00 | 40980187000232 | KALKULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/08/2009 | 4195.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos medicos hospitalares; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/08/2009 | 668.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos medicos hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/08/2009 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/08/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocaticios para esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/08/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/08/2009 | 85.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peça destinado ao veiculo onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/08/2009 | 40.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/08/2009 | 606.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/08/2009 | 6.20 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/08/2009 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/08/2009 | 220.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/08/2009 | 1800.00 | 00004874664466 | THAIS CELI LOPES BENEVIDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS PLANTOES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/08/2009 | 1800.00 | 00005450797486 | IGOR WERNST FELIPE BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS PLANTOES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/08/2009 | 750.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/08/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PARA A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/08/2009 | 321.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA MES DE 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/08/2009 | 10000.00 | 00013264362449 | ANA MARIA CABRAL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF, REL.AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/08/2009 | 160.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIAL E REPR.DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/08/2009 | 915.00 | 08386716000180 | VELOZNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/08/2009 | 278.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/08/2009 | 1050.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/08/2009 | 135.00 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 10(DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/08/2009 | 400.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/08/2009 | 750.00 | 00003623651486 | CLAUDECI DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 10(DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE REDINHA, POÇO DO ANGICO E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/08/2009 | 1050.00 | 00061832022404 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/08/2009 | 650.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/08/2009 | 8000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de contrato firmado para apresentações de shows artisticos musicais, alusivas as festividades de São Pedro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/08/2009 | 1030.00 | 00035690640425 | LUZIA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/08/2009 | 175.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/08/2009 | 160.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIAL E REPR.DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/08/2009 | 578.00 | 00006238082429 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/08/2009 | 150.00 | 00029683661491 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/08/2009 | 390.00 | 00061813370400 | SEBASTIÃO IRANILDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 15(QUINZE) MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/08/2009 | 55.10 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/08/2009 | 30.00 | 00004167662426 | MARIA DE FÁTIMA AMORIM SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) CARROÇAS D!AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/08/2009 | 85.00 | 07408047000138 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DAS GERENCIAS REGIONAIS DE ENSINO, COM A ADESÃO DE TÉCNICOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/08/2009 | 465.00 | 00035090847487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, SENDO ESTA A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2009 | 27709.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2009 | 1665.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/08/2009 | 4261.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2009 | 51492.70 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2009 | 21052.83 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%_EFETIVOS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2009 | 465.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/08/2009 | 53.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/08/2009 | 3163.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2009 | 3938.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2009 | 7911.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2009 | 2243.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2009 | 1471.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/08/2009 | 150.00 | 00005381516410 | ADEVAR APRIGIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2009 | 10500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2009 | 1190.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2009 | 18665.42 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2009 | 3525.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2009 | 6972.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2009 | 18078.82 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2009 | 20000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PSF REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/08/2009 | 2401.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | valor que se empenha para a realização do pagamento da folha do OCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/08/2009 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2009 | 6543.96 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2009 | 2448.46 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DEAGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2009 | 4455.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2009 | 3212.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/08/2009 | 17125.24 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2009 | 3804.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2009 | 1988.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/09/2009 | 579.65 | 00001089899416 | ERISANGELA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004499418410 | JOSE ANTONIO BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CAPACITADOR PRGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004257469412 | MARIA TANIA DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DO RPOGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2009 | 625.00 | 00013320343491 | WILSON LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/09/2009 | 625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/09/2009 | 25.66 | 00013320343491 | WILSON LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/09/2009 | 25.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE Ao SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/09/2009 | 48.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO PENUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT6O REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A ESTE GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2009 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | Despesas que se empenha para pagamento referente apublicação de Pregao Presencial nº 012/2009, no diário oficial do Estado conforme nota fiscal n° 108166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2009 | 800.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPEC. NA FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSORAR A COMISSAO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2009 | 100.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDVAL B. DE ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW 3840,PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/09/2009 | 170.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 013379 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/09/2009 | 2000.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/09/2009 | 4357.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/09/2009 | 2808.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/09/2009 | 4410.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/09/2009 | 2666.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/09/2009 | 150.00 | 00039562972453 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR ACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/09/2009 | 350.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/09/2009 | 680.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SENHOIRA PREFEITURA CONSTIRUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATOPRIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/09/2009 | 300.00 | 00002533477427 | CHARLENE ARAÚJO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA UM ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/09/2009 | 9997.02 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/09/2009 | 572.00 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 3.814(TRES MIL OITOCENTOS E QUATORZE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/09/2009 | 240.00 | 00001911549464 | RONALDO FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESEIS ) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL A SERVIÇOS DO CAMBATE AO AEDES AEGYPTI CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/09/2009 | 180.00 | 00050426060415 | ODILIO AYRES DANTAS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/09/2009 | 800.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Veículo FIAT UNO destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/09/2009 | 180.00 | 00033088446487 | LOURIVAL MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO RIDINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/09/2009 | 360.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE 10(DEZ) DESTINADAS A CAMPANHAS EDUCATIVAS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/09/2009 | 210.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/09/2009 | 161.56 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NO INCENTIVO A VACINAÇAO CONTRA A INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/09/2009 | 50.00 | 00005136004428 | JOSE FABIANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE INCENTIVO FINANCEIRO DA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/09/2009 | 50.00 | 00006138566432 | LUZIA JAIANA DOS SANTOS BACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE INCENTIVO FINANCEIRO DA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/09/2009 | 200.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/09/2009 | 255.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente de viagens a serviço da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/09/2009 | 270.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL NO COMBATE A DENGUE DENTRO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/09/2009 | 300.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/09/2009 | 60.00 | 00005256703439 | DIMAS DA COSTA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/09/2009 | 300.00 | 00005310367403 | JAILTON FERNANDES DA SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRILHANTAMENTO DE QUADRILHAS REGIONAIS REALIZADAS DURANTE OS FESTEJOS DO SAO PEDRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/09/2009 | 500.00 | 00035690640425 | LUZIA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/09/2009 | 9374.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/09/2009 | 1050.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/09/2009 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | Despesas que se empenha para pagamento referente a publicação de Atos de interesse desta Municipio, no diário oficial do Estado conforme nota fiscal n° 108404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/09/2009 | 4.49 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUlHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/09/2009 | 4370.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DÉBITO, CONFORME DESCRIMINA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/09/2009 | 7.80 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/09/2009 | 100.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ESCOLA MANOEL ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/09/2009 | 50.00 | 00052119750491 | INÁCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/09/2009 | 50.00 | 00052119750491 | INÁCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/09/2009 | 325.00 | 00005982059420 | ORLANDO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA, A SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/09/2009 | 200.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/09/2009 | 100.00 | 00004175426400 | GIVANILDO JOSÉ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/09/2009 | 100.00 | 00013320343491 | WILSON LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/09/2009 | 170.00 | 00037434420430 | JOAO JUVANIL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/09/2009 | 1800.00 | 00000848923405 | KAROLINA BANDEIRA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES REALIZADOS EM HOSPITAIS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/09/2009 | 60.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde,de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/09/2009 | 6411.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimentícios destinados a manutençao do PETI conf. NFs em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/09/2009 | 219.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MINI SISTEM DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIAL DESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/09/2009 | 300.00 | 00009237297475 | JAILSON BATISTA DOIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLCHÕES PARA A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/09/2009 | 1120.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/09/2009 | 50.00 | 00004430610410 | CLAUBIL DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRULICA DA ESCOLA MANOEL LEITAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/09/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocaticios para esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/09/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/09/2009 | 340.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 7714 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/09/2009 | 213.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de Iluminação do Prédio onde funciona a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/09/2009 | 75.00 | 00002779448482 | KATIANE NOBRE PEREIRA FALCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/09/2009 | 900.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF Nº 000067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/09/2009 | 4095.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NF Nº 1286 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/09/2009 | 280.00 | 00002658085451 | LUCIANO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO SAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/09/2009 | 2243.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE INATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/09/2009 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/09/2009 | 300.00 | 00029683661491 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE IGAM A SERRA DE MANOEL LOPES A LATADINHA NESTE MUNICIPIO | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/09/2009 | 1973.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SERE UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 001285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/09/2009 | 4422.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E BIODIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SEC. DE SAÚDE CONF. NF Nº 1284 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/09/2009 | 11950.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI, DE ACORDO COM O CONVENIO FUNCEP Nº 023/2009, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E EXECUTADO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, CONF. NFS NºS 187189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/09/2009 | 2819.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BIODIESEL DESTINADOS A MANUTANÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF Nº 1287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/09/2009 | 334.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPOTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AÇOES DE INCENTIVO AO EXPORTE, JUNTA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/09/2009 | 25.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FIRNECIMENTO DE UMA FLAUTA DESTINADA AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PETI DESTA CIDADE CONF. NF Nº 001689 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/09/2009 | 2700.00 | 00002622179456 | INÁCIO CÉSAR DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/09/2009 | 260.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃOI DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/09/2009 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/09/2009 | 1250.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO ASO VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRAZ ESTRUTURA CONF. NF Nº 1289 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/09/2009 | 5716.28 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/09/2009 | 6.58 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/09/2009 | 6.20 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/09/2009 | 140.00 | 00046104879420 | MILTON NOBREGA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 04 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/09/2009 | 4113.85 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE ITENS ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES JUNTO AOS PSF E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/09/2009 | 479.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 1438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/09/2009 | 964.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/09/2009 | 2850.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI, DE ACORDO COM O CONVENIO FUNCEP Nº 023/2009, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E EXECUTADO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, CONF. NF Nº000191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/09/2009 | 100.00 | 00000058284494 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/09/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PARA A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2009 | 465.00 | 00035090847487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIA Nº 032200900326-3, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2009 | 1665.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2009 | 3185.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES A AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2009 | 33178.12 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2009 | 50273.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2009 | 20849.03 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 40%RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2009 | 76.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2009 | 461.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2009 | 235.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOD SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/09/2009 | 10.00 | 00378257000181 | FNDE-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2009 | 10500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/09/2009 | 711.12 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA DO FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/09/2009 | 13.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/09/2009 | 10.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE CHEQUE DESCONTADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2009 | 10644.72 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO DO INSS - CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2009 | 17535.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2009 | 4398.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2009 | 2269.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2009 | 79.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2009 | 76.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2009 | 76.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2009 | 383.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2009 | 179.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2009 | 76.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPEHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRP DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2009 | 51.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2009 | 76.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INSTRUTORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2009 | 128.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2009 | 36.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDEBITADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2009 | 3858.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2009 | 7911.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2009 | 2185.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2009 | 4455.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2009 | 1509.65 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/09/2009 | 697.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE P. PUBLICAS, LOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2009 | 3525.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2009 | 7582.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2009 | 87.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2009 | 18277.96 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2009 | 214.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2009 | 39720.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2009 | 134.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2009 | 20000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PRGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2009 | 1250.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO PROGRAMA PEAA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2009 | 18.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO PROGRAMA PEAA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2009 | 6800.00 | 08255321000149 | CF - MEDICAMENTOS E MATERAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MATERNIDADE DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO 023/2009 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2009 | 5056.84 | 08255321000149 | CF - MEDICAMENTOS E MATERAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENBTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MATERNIDADE DESTA CIDADE DE ACORCO COM O CONVENIO 023/2009, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2009 | 17027.22 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARTIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2009 | 3625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/10/2009 | 1860.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA EM ANEXO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/10/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA QUANTO A REALIZAÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE JULHO DE 23009, DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/10/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/10/2009 | 403.52 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERTVIÇOS PRESTADOS COMO GEOLOGO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE GEOLOGIA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/10/2009 | 6.65 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/10/2009 | 3200.00 | 00020327145404 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O S FESTEJOS DO SAO PEDRO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2009, EDE ACORDO COM O CONTRATO DATADO DE 01 DE JULHO DE 2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/10/2009 | 625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/10/2009 | 18.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE Ao SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/10/2009 | 625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004499418410 | JOSE ANTONIO BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CAPACITADOR PRGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004257469412 | MARIA TANIA DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DO RPOGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/10/2009 | 579.65 | 00001089899416 | ERISANGELA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004495442490 | RODOLFO S. DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DE SALAO E DE HANDEBOL NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004257469412 | MARIA TANIA DE ALMEIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DO RPOGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/10/2009 | 465.00 | 00004495442490 | RODOLFO S. DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA E DE HANDEBOL NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/10/2009 | 465.00 | 00003265906418 | JOSE NEIDIVALDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORAIS PRESTADOS A IDOSOS E FISIOTERAPIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/10/2009 | 465.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA REALIZADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/10/2009 | 465.00 | 00007763005475 | JOSE FRANCISCO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA AOS ALUNOS DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/10/2009 | 150.00 | 00005615779438 | DANIELE DA NOBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/10/2009 | 310.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Processo Judicial n° 03220080016333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/10/2009 | 525.00 | 00005047461467 | NEIDIVÃNIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA DE DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/10/2009 | 350.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIA A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/10/2009 | 48.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/10/2009 | 850.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo Camioneta D-20, do setor de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/10/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/10/2009 | 170.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/10/2009 | 436.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/10/2009 | 16787.00 | 08255321000149 | CF - MEDICAMENTOS E MATERAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENBTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MATERNIDADE DESTA CIDADE DE ACORCO COM O CONVENIO 023/2009, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/10/2009 | 25.74 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/10/2009 | 1009.40 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS ADMNISTRATIVAS REFERENTES AOS CUSTOS DE ANÁLIZE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/10/2009 | 13.00 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/10/2009 | 14.50 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/10/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/10/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/10/2009 | 7356.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O PREGAO 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/10/2009 | 634.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DE ACORDO COM O PREGAO 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/10/2009 | 1280.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DE ACORDO COM O PREGAO 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/10/2009 | 1040.00 | 05797987000130 | Medontec | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAÕ DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONSTNTES DA NFS Nº000882 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/10/2009 | 200.00 | 00006238082429 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/10/2009 | 350.00 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A VARIAS CÓPIAS XEROGRÁFICAS, TIRADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/10/2009 | 200.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/10/2009 | 465.00 | 00005409263456 | RITA ROSALIA PALMEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO O TECNICO DE ENFERMAGEM DESTA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/10/2009 | 72.00 | 00003526520470 | ADENILTON ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 VIAGENS DO SITIO LAGOA DO BREJINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/10/2009 | 140.00 | 00001911549464 | RONALDO FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 16 (DEZESEIS ) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/10/2009 | 170.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERALDOS TERRENOS AO REDOR DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA PSF I E II E O DA MATERNIDADE MAE VANIL LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/10/2009 | 300.00 | 00005982059420 | ORLANDO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA, A SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/10/2009 | 465.00 | 00005059882403 | JOSILDA FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇO DE AUXILIAR NESTA MATERNIDADE MAE VANIL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/10/2009 | 154.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A A CIDADE DE SANTA LUZIA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/10/2009 | 200.00 | 00002658085451 | LUCIANO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE PINTURA DE FAIXAS INFORMATIVAS DURANTE CAMPANHA DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/10/2009 | 650.00 | 00013940457434 | CARLOS ALBEETO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA AMBULANCIA E FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/10/2009 | 1230.00 | 09597865000151 | ERASMO CHAVES DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados as Unidades de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/10/2009 | 3630.00 | 09597865000151 | ERASMO CHAVES DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados as Unidades de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/10/2009 | 5361.90 | 09597865000151 | ERASMO CHAVES DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Medicamentos destinados as Unidades de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/10/2009 | 24.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONVENIO MATENIDADE RELATIVO A COMPENSAÇAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/10/2009 | 160.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde,de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/10/2009 | 250.00 | 00047891939420 | marcia soares da costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUEMNTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/10/2009 | 156.20 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A VARIAS CÓPIAS XEROGRÁFICAS, TIRADAS EM DOCUMENTOSPARA ATENDER AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/10/2009 | 452.00 | 04361290000150 | IOLANDA MÓVEIS & ELETRODOMÉSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ITENS, CONFORME DESCRIMINADO NA NF N° 198. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/10/2009 | 768.80 | 04361290000150 | IOLANDA MÓVEIS & ELETRODOMÉSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONF. NF Nº 000205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/10/2009 | 840.00 | 00046105379404 | FRANCISCO GILVAN DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VINCINAL QUE LIGA RIACHO DA SERRA A COMUNIDADE CABAÇO E RIACHO DA SERRA AO JACU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/10/2009 | 170.00 | 00006876998436 | ERIVALDO AMANCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE RIDINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/10/2009 | 170.00 | 00079900682491 | VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE RIDINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/10/2009 | 200.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/10/2009 | 330.00 | 00004430613435 | GILVANIL ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE REDINHA, NESTE MUNICIPIO A DIVISA DE SANTANA DO SERIDO-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00014897210453 | HELENO DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 20(VINTE) CARRADAS DE ENTULHOS, FAZENDO TODA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/10/2009 | 3932.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/10/2009 | 4120.00 | 09588495000196 | Onix Construcoes e Servicos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de construcao de sete escovodromo nas escolas publicas conf NF de serviço nº 170 | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/10/2009 | 306.94 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO D-20, LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/10/2009 | 1350.00 | 00003623651486 | CLAUDECI DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES REDINHA, PÇO DE ANGICO E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTER MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/10/2009 | 243.00 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/10/2009 | 1890.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME DESCRIMINA RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/10/2009 | 720.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/10/2009 | 4500.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇAO ALUSIVAS AS FGESTEJOS DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/10/2009 | 100.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ESCOLA MANOEL ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/10/2009 | 100.00 | 00004175426400 | GIVANILDO JOSÉ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/10/2009 | 985.63 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/10/2009 | 560.00 | 00037434071400 | ALUISIO RUFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM 56(CINQUENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/10/2009 | 650.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM VARIOS ARMARIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/10/2009 | 350.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE VARIAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/10/2009 | 1890.00 | 00061832022404 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/10/2009 | 184.37 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/10/2009 | 52.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/10/2009 | 400.00 | 00000919411487 | PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Aluguel do Prédio onde funcuiona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/10/2009 | 13.00 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | Despesas que se empenha para pagamento referente a publicação de Atos de interesse desta Municipio, no diário oficial do Estado conforme nota fiscal n° 108759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2009 | 37828.73 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2009 | 1228.17 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO FPM NEESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2009 | 18978.42 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2009 | 2269.20 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CEF, DE ACORDO COM A MP 2196, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2009 | 4428.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/10/2009 | 1612.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INTENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/10/2009 | 2900.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INTENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/10/2009 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PAB/FIXO CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/10/2009 | 35.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que se empenha para realização de pagamento de contribuição para pagamento do pasep, conforme Darf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/10/2009 | 2108.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADAS NA FROTA DE VEICULO DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/10/2009 | 300.00 | 00007606517444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PENEDO A ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/10/2009 | 4704.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/10/2009 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/10/2009 | 1984.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 001302 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/10/2009 | 3600.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/10/2009 | 19.50 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/10/2009 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/10/2009 | 200.00 | 00004099056406 | CLAUDILENE MAIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/10/2009 | 1210.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA E-20 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nª 7323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/10/2009 | 1850.00 | 04074782000326 | TACARUNA PROD. DE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM MONITOR DE 18.5 LCD SANSUNG E CPU 2 DUO, 4GB DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF Nº 011301 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/10/2009 | 700.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/10/2009 | 120.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO A. LIMA | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DE 10(DEZ) CAMISETES DESTINADOS AOS AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/10/2009 | 100.00 | 00006652941406 | JOSÉ IVANILDO SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO RIACHO FUNDO AO SITIO CANOAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/10/2009 | 110.00 | 00045765065449 | JOSE INACIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/10/2009 | 18.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que se empenha para realização de pagamento de contribuição para pagamento do pasep, conforme Darf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/10/2009 | 35.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/10/2009 | 915.00 | 08386716000180 | VELOZNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/10/2009 | 1424.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPEC. NA FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSORAR A COMISSAO DE LICITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/10/2009 | 716.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/10/2009 | 4.82 | 01009686008048 | TIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/10/2009 | 250.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SENHORA PREFEITURA CONSTIRUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATOPRIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/10/2009 | 175.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/10/2009 | 3500.00 | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/10/2009 | 3500.00 | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/10/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços advocaticios para esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/10/2009 | 300.00 | 00005628123420 | ANTONIO JOSELIO DE L. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE 18KM DE ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE A COMUNIDADE DE BREJINHO NESTE MUNICIPÍO | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/10/2009 | 625.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | Valor que se empenha para a realização de pagamento de despesa com a prestação de serviços de manutenção nos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/10/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PARA A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/10/2009 | 415.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARISO SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/10/2009 | 9365.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/10/2009 | 140.00 | 10925039000173 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS TADEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICRO-ONIBUS, LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/10/2009 | 660.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVER5SAS PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 000874 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/10/2009 | 267.00 | 00005310367403 | JAILTON FERNANDES DA SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRILHANTAMENTO DE QUADRILHAS REGIONAIS REALIZADAS DURANTE OS FESTEJOS DO SAO PEDRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/10/2009 | 270.00 | 00004430608431 | Joacir elias Baca Filho | Despesas que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 1.000(mil ), salgados destinados afesta do sao pedro deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/10/2009 | 5400.00 | 00002622179456 | INÁCIO CÉSAR DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTA A TERCEIRA E QUARTA PARCELAS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/10/2009 | 520.00 | 00002256329429 | FRANCISCO EFIGENIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BREJINHO AO SITIO LATADINHA. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/10/2009 | 175.00 | 00002337921476 | DAMIAO DOMICILIANO GALVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/10/2009 | 580.00 | 10925039000173 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS TADEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF Nº 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/10/2009 | 336.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVER5SAS PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF Nº 000875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Veículo FIAT UNO destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/10/2009 | 7.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONVENIO MATENIDADE RELATIVO A COMPENSAÇAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/10/2009 | 300.00 | 00095139800497 | VANUSA LIOMA VANDERLEI NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/10/2009 | 328.16 | 00002779448482 | KATIANE NOBRE PEREIRA FALCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇAO NESTE MUNICIPIO CONTRA POLIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/10/2009 | 1440.00 | 24500894000147 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DE FORNECIMENTO DE VARIOS SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DAS AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00035690640425 | LUZIA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/10/2009 | 160.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS E DE MANUTENÇAO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nª 000224 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/10/2009 | 600.00 | 00008048862450 | SEBASTIAO ESCARIAO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/10/2009 | 12000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de contrato firmado para apresentações de shows artisticos musicais, alusivas as festividades de São Pedro 2009, conforme NF nº 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/10/2009 | 5.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que se empenha para realização de pagamento de contribuição para pagamento do pasep, conforme Darf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que se empenha para realização de pagamento de contribuição para pagamento do pasep, conforme Darf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/10/2009 | 69.35 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/10/2009 | 930.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NESTA GABINETE DO PREFEITO CONF. NF Nº 018447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/10/2009 | 2000.00 | 06290979000166 | J.E.L. MEDEIROS CONSTRUÇÕES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 000086 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/10/2009 | 250.00 | 00005564784448 | GERALDA TENÓRIO DE MEDEIROIS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços escola municipal Manoel Rodrigues Pinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/10/2009 | 1295.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INTENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/10/2009 | 540.00 | 00013940457434 | CARLOS ALBEETO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/10/2009 | 1205.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBISTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF NF Nº 1312 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/10/2009 | 180.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF Nº 018448 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/10/2009 | 4200.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF NF Nº 1331 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/10/2009 | 180.00 | 00005647872484 | FRANCIMÁRIA TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA REFRIGERAÇAO DO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/10/2009 | 130.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MOH 0848, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/10/2009 | 330.00 | 00002832588450 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE 11(ONZE)KM DE ROÇO DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES: MALHADA VERMELHA, TAPUIO E FLORESTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/10/2009 | 2000.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS APRESENTAÇOES DE CANTADORES DE VIOLA EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE DENTRO DA 1ª SEMANA CULTURAL DO REPENTE NORDESTINO CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/10/2009 | 460.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF. NF Nº 001694 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/10/2009 | 489.00 | 00002098061412 | MARIA DAGLORIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/10/2009 | 489.00 | 00004446992449 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA VIAS, AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM VARIOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/10/2009 | 240.00 | 00061832189449 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE 08KM DE ESTRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/10/2009 | 915.00 | 08386716000180 | VELOZNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONF. NF Nº 00292 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/10/2009 | 20070.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/10/2009 | 390.00 | 00051204452415 | ROGERIO ROQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇAO DE PEÇAS DO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/10/2009 | 175.00 | 00002184529427 | NERISVALDO PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAAIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/10/2009 | 4851.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA PARA ATENDIMENTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO CASO DE PERDA DE SAFRAS FUTURAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/10/2009 | 300.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SENHORA PREFEITURA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATOPRIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/10/2009 | 1500.00 | 00002613503408 | José do Bonfim Araújo Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHIERO CICIL NO ACOMPRANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/10/2009 | 398.64 | 00004528437406 | MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMP-ENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO PELO PERIODO DE 11 DIAS A PROFESSORA TITULAR MARIA IZABEL AZEVEDO DE OLIVEIRA NA EESCOLA MANOEL ARAUJO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/10/2009 | 150.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARISO SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO D-20, LOTADA NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/10/2009 | 71.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS AO INCENTIVO AO ESPORTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 001153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/10/2009 | 416.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A INCENTIVO AO ESPORTE EDUCATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NF N° 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/10/2009 | 297.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/10/2009 | 2927.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PIBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/10/2009 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE, DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/10/2009 | 550.00 | 00069184151404 | EDVANILDO NASCIMENTO CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE PLEX DE PLACA MNN 8747 DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA ANTI-RABICA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/10/2009 | 625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/10/2009 | 18.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE Ao SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/10/2009 | 625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/10/2009 | 314.05 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW 3840, LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/10/2009 | 7.05 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/10/2009 | 10500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/10/2009 | 1.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que se empenha para realização de pagamento de contribuição para pagamento do pasep, conforme Darf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/10/2009 | 2.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/10/2009 | 21.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PAB/FIXO CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/10/2009 | 210.11 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/10/2009 | 3858.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2009 | 79.90 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/10/2009 | 383.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/10/2009 | 76.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2009 | 179.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2009 | 128.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2009 | 1471.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2009 | 172.64 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/10/2009 | 128.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/10/2009 | 1708.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE INATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/10/2009 | 12875.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/10/2009 | 76.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGASMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA. DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/10/2009 | 51.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/10/2009 | 3220.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | valor que se empenha para realização de pagamento de contribuição para pagamento do pasep, descontado no Daf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2009 | 900.00 | 00000058284494 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2009 | 43.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/10/2009 | 91.52 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIFERENÇA EMPENHADA A MANOR NO MES DE SETEMBRO DE 2009, REGULARIZADA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES A AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/10/2009 | 4140.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 40%RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/10/2009 | 17965.28 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2009 | 64.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/10/2009 | 27700.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/10/2009 | 391.92 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/10/2009 | 1665.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/10/2009 | 4185.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES A AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/10/2009 | 76.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/10/2009 | 49158.24 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/10/2009 | 18287.45 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2009 | 195.96 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/10/2009 | 3525.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/10/2009 | 7582.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANT EO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2009 | 87.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2009 | 95.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/10/2009 | 134.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/10/2009 | 20000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANT EO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/10/2009 | 2.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2009 | 465.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA REALIZADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007763005475 | JOSE FRANCISCO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA AOS ALUNOS DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003265906418 | JOSE NEIDIVALDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORAIS PRESTADOS A IDOSOS E FISIOTERAPIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/10/2009 | 2185.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS NERSTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/10/2009 | 615.81 | 00001089899416 | ERISANGELA DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004499418410 | JOSE ANTONIO BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CAPACITADOR PRGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/10/2009 | 5925.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AOS PROGRAMAS PAIF E PETI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSINTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/10/2009 | 697.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DE P. PUBLICAS, LOTADO NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/10/2009 | 880.00 | 00078930111491 | JOAO BOSCO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/10/2009 | 16896.23 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARTIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2009 | 3625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/11/2009 | 2571.65 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DA NF Nº 001318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/11/2009 | 1725.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONF. NF Nº 002338 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/11/2009 | 3440.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e biodiesel destinados aos veiculos fiat uno locado a esta Prefeitura e a ambulancia pertencente a esta Municipálidade, conf. nf nº 001316 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/11/2009 | 465.00 | 00035090847487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIA Nº 032200900326-3, SENDO ESTA A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/11/2009 | 225.00 | 00000890274428 | JOSIVALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CONFERENIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CONF DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/11/2009 | 4051.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados nesta secretaria de educaçao, conf. nf nº 001317 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/11/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/11/2009 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | Despesas que se empenha para pagamento referente a publicação de de extrato de Contrato de Pregao nº 012/2009, no diário oficial do Estado conforme nota fiscal n° 10-9735 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/11/2009 | 7.45 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/11/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/11/2009 | 1984.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo Gol locado a esta Prefeitura conf. nf nº 001315 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/11/2009 | 19.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | TAXA AO CREA RELATIVO AO PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO E MEIO-FIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/11/2009 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERISNTENDÊNCIA DE EMPRESA E EDITORA | Despesas que se empenha para pagamento referente a publicação de de extrato de Contrato de Pregao e aviso de Licitaçao, no diário oficial do Estado conforme nota fiscal nº 109445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/11/2009 | 1575.00 | 00003623651486 | CLAUDECI DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES REDINHA, PÇO DE ANGICO E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTER MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/11/2009 | 340.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA PDDE E FDE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/11/2009 | 283.50 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 21(VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/11/2009 | 2205.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 21(VINTE E UMA VIAGENS) TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA COMUNIDADE REDINHA E BREJINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/11/2009 | 2205.00 | 00061832022404 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21(VINTE E UMA VIAGENS) TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/11/2009 | 740.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF Nº007351, COMO: TERMINAL DIREÇÃO TS4349, AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSP., REPARO BARRA DIANT. ESTABILIZADOR E ARTICULADOR AUXILIAR CX DIREÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/11/2009 | 6.50 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/11/2009 | 315.87 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIUPIO, DE ACORDO COM O PREGAO 006/2009, LOTE 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAP(PRE-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/11/2009 | 427.07 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DE ACORDO COM O PREGAO 006/2009, LOTE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/11/2009 | 2464.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O PREGAO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/11/2009 | 1400.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/11/2009 | 720.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Veículo FIAT UNO destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/11/2009 | 68.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/11/2009 | 172.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | VALORE5 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONSERTO NA BOMBA DAGUA DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/11/2009 | 2133.83 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento do FGTS, referente a comptencia 05/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/11/2009 | 560.00 | 00035276983453 | EDILSON GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE PATOS, 02 PARA CAMPINA GRANDE, 04 PARA SANTA LUZIA E 02 PARA A CIDADE DE PARELHAS-RN, COM A SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NO VEICULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA MYA 0971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/11/2009 | 276.00 | 00001911549464 | RONALDO FERNANDES DE LIMA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS ) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA, PARELHAS-RN, SANTANA DO SERIDO-RN, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO VEICULO MOTO RONDA CG 125 FAN, PLACA MOU 1139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/11/2009 | 300.00 | 00006733486440 | JOSÉ JAILTON DA SILVA MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 02 VIAGENS A SANTA LUZIA NO VEICULO FIAT UNO ELECTRONIC, PLACA MMN 3377, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/11/2009 | 566.00 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3.773(TRES MIL SETENCETOS E SETENTA E TRES) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, TIRADAS EM DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM FIAT UNO DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/11/2009 | 710.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE 20(VINTE) PASSAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE E 10(DEZ) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/11/2009 | 140.00 | 00033088446487 | LOURIVAL MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/11/2009 | 60.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE COMUNIDADE RIACHO DA SERRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/11/2009 | 130.00 | 00003274990442 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA UNIDADE DO PSF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/11/2009 | 200.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/11/2009 | 112.00 | 00001081050403 | ADEMIR ARAÚJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESEIS) VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA, EM UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MYS 0169, A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/11/2009 | 160.00 | 00031319629415 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | Despesa que se emp-enha para pagamento de 08(oito) viagens da sede do Municipio ao Sitio redinha, a serviço da Secretaria de saúde em Veículo Moto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/11/2009 | 1284.43 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO LEITE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MATERNIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2009 | 1505.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2009 | 180.00 | 00005647872484 | FRANCIMÁRIA TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA REFRIGERAÇAO DO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/11/2009 | 200.00 | 00005473358497 | PAULO CESAR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. CUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/11/2009 | 4120.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMPROVADAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM O PREGAO 010/2009, LOTE 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/11/2009 | 150.00 | 00051042673420 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/11/2009 | 280.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE 03(TRES) BANER DESTINADAS A CAMPANHAS EDUCATIVAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/11/2009 | 50.00 | 00004798730467 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE COMPLEMENTAÇAO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/11/2009 | 120.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS DA AVENIDA PEDRO AVELINO DE LUCENA QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/11/2009 | 200.00 | 00041436970415 | CLOVIS MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/11/2009 | 310.00 | 00033088446487 | LOURIVAL MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS POÇOS DAS COMUNIDADES ANGICO, SITIO E LATADINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/11/2009 | 150.00 | 00006876998436 | ERIVALDO AMANCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA DA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/11/2009 | 240.00 | 00079900682491 | VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE 08(OITO) KM DA ESTRADA DA COMUNIDADE RIDINHADE BAIXO, GOITIS E RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/11/2009 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | TAXA AO CREA RELATIVO AO PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO E MEIO-FIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/11/2009 | 7922.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/11/2009 | 150.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2009 | 12.70 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2009 | 4418.90 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPOEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O PREGAO 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00035690640425 | LUZIA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2009 | 2324.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento do FGTS, referente a comptencia 04/2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL ARAUJO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/11/2009 | 780.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA EM VARIAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/11/2009 | 255.00 | 00004099056406 | CLAUDILENE MAIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005059882403 | JOSILDA FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/11/2009 | 6627.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A TITULO DE CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA CONF. PREGAO 006/2009 LOTE 003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/11/2009 | 1365.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/11/2009 | 840.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004175426400 | GIVANILDO JOSÉ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RIDINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/11/2009 | 180.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE 20(VINTE ) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A A CIDADE DE SANTA LUZIA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/11/2009 | 480.00 | 00051042738491 | JOSE DAMIÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE VARIAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/11/2009 | 102.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇAO EM RODOVIA QUANDO TRANSPORTANDO A CAMIONETA D-20 DE PLACA MMV 1218 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇAO , QUANDO DA 1ª SEMANA CULTURAL NORDESTINA DE REPENTE NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2009 | 312.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA MES DE 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/11/2009 | 335.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA MES DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/11/2009 | 356.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA MES DE 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/11/2009 | 240.00 | 10971978000154 | GUSTAVO ANDRE BARBOSA JUNIOR-OFICINA DAS IMPRESSORAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/11/2009 | 51943.27 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/11/2009 | 1234.63 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO FPM NEESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/11/2009 | 16800.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO/RET, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/11/2009 | 750.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SENDO ESTE A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/11/2009 | 2290.50 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE DIVERSOS ORGAOS ADMINISTRATIVO CONF. NFS NºS 22, 24 E 28 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/11/2009 | 400.00 | 00000919411487 | PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel do Prédio onde funcuiona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/11/2009 | 350.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/11/2009 | 500.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao trator do Municipio conf. nf nº 007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/11/2009 | 800.00 | 00013940457434 | CARLOS ALBEETO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/11/2009 | 270.00 | 00004396007400 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A 18(DEZOITO) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA P ZONA RURAL, NA VACINAÇAO DA CAMPANHA ANTIRABICA DENTRO DO PROGRAMA DE EDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/11/2009 | 4833.60 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MATERNIDADE MAE VANIL, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONF. NFS NºS 18, 19, 20 E 21 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/11/2009 | 1005.12 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS NºS 25, 26, 27, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/11/2009 | 140.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMZ 9413, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/11/2009 | 300.00 | 00005982059420 | ORLANDO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA, A SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDECONF. NF Nº 035817 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/11/2009 | 1000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Processo Judicial n° 03220080016333, em favor da Senhora: KATYUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/11/2009 | 1150.00 | 00014897210453 | HELENO DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23(VINTE E TRES) CARRADAS DE RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/11/2009 | 1150.00 | 00014897210453 | HELENO DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23(VINTE E TRES) CARRADAS DE RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/11/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA FOTOCOPIADORA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/11/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA FOTOCOPIADORA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/11/2009 | 1492.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/11/2009 | 750.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SENHORA PREFEITURA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATOPRIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/11/2009 | 465.00 | 00001947242474 | MARIA IZABEL DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MANOELO RODRIGUES PINTO LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/11/2009 | 300.00 | 00005982059420 | ORLANDO BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA, A SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 035810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/11/2009 | 30.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 007369 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/11/2009 | 1856.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/11/2009 | 2250.00 | 00000027440311 | RAISSA ALVES BRIGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NESTA MATERNIDADE MAE VANIL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/11/2009 | 68.00 | 10954048000192 | ELETRONICA J RAMOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM UMA TELEVISAO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/11/2009 | 465.00 | 00005409263456 | RITA ROSALIA PALMEIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NESTA MATERNIDADE MAE VANIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/11/2009 | 3239.00 | 40980187000232 | KALKULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/11/2009 | 1920.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DA NF Nº 001327, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/11/2009 | 300.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRONICA-HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP 1020, LEXMARK 120 E HP 1360 CONF. NF Nº 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/11/2009 | 561.09 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA S/ANALISE DE EMPREENDIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/11/2009 | 150.00 | 00002717047484 | JOSE VALBER FERREIR FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA O PRPGRAMA DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/11/2009 | 75.00 | 00004227710405 | FABIO MASTROYANE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME COMPRAVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/11/2009 | 2262.89 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/11/2009 | 654.00 | 11106576000154 | REALIZE VIAGENS & TURISMO-AMELINHA F, D. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DO SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/11/2009 | 68.40 | 09269393000108 | SERTAO FAMACEUTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.NF Nº 5636 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/11/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SO ART PROTOCOLO 00010536, DESTINADO A FISCALIZAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM FIAT UNO DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/11/2009 | 58.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROX DE CERTIDOES DO INSS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/11/2009 | 11.90 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/11/2009 | 488.00 | 00005381516410 | ADEVAR APRIGIO DE AZEVEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/11/2009 | 1577.30 | 08255321000149 | CF - MEDICAMENTOS E MATERAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENBTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MATERNIDADE DESTA CIDADE DE ACORCO COM O CONVENIO 023/2009, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/11/2009 | 350.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 013712 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/11/2009 | 1520.00 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/11/2009 | 1400.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. RECUPERACAO DE PECAS TRATORES E MT AGRIC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF Nº 001703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/11/2009 | 175.00 | 00002337921476 | DAMIAO DOMICILIANO GALVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/11/2009 | 2271.31 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CEF, DE ACORDO COM A MP 2196, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/11/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PARA A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/11/2009 | 4320.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO A VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DA NF Nº 001333, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/11/2009 | 1984.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NESTE GABINETE DO PREFEITO , CONSTANTE DA NF Nº 001334, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/11/2009 | 5088.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO A VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DA NF Nº 001332, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/11/2009 | 3121.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONSTANTE DA NF Nº 001335, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/11/2009 | 6.50 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/11/2009 | 1800.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/11/2009 | 1500.00 | 00002613503408 | José do Bonfim Araújo Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHIERO CICIL NO ACOMPRANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/11/2009 | 657.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/11/2009 | 37.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/11/2009 | 70.00 | 09082942000130 | COM. DDE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7651, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/11/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/11/2009 | 150.00 | 00005615779438 | DANIELE DA NOBREGA SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/11/2009 | 1140.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS ULTRASONAGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/11/2009 | 190.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO PABX CENTRAL TELEFONICA DESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/11/2009 | 28.91 | 08396100000271 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/11/2009 | 150.00 | 00001196222460 | MANOEL SIMPLICIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATOPRIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/11/2009 | 25.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DE INSTINTOR DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF Nº 1079, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/11/2009 | 150.00 | 00042528364415 | DEUSINETE BEZERRA DA NÓBREGA SIMPLÍCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/11/2009 | 24.10 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/11/2009 | 1246.76 | 08255321000149 | CF - MEDICAMENTOS E MATERAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENBTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MATERNIDADE DESTA CIDADE DE ACORCO COM O CONVENIO 023/2009, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/11/2009 | 200.00 | 08255321000149 | CF - MEDICAMENTOS E MATERAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MATERNIDADE DESTA CIDADE DE ACORCO COM O CONVENIO 023/2009, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/11/2009 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ÁGUA DA CAIXA DAGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL, CONFORE DESCRININA NF Nº 309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/11/2009 | 900.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um motor destinado a bamba dagua da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2009 | 1769.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2009 | 4185.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES A AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2009 | 49488.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2009 | 18.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2009 | 91.52 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2009 | 14011.77 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 40%RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2009 | 216.96 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOD SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2009 | 7000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 40%RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2009 | 28035.51 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2009 | 10500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2009 | 8420.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2009 | 36.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2009 | 4020.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDEBITADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2009 | 64.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2009 | 571.03 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2009 | 1708.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE INATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2009 | 4078.97 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2009 | 61.82 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2009 | 1471.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2009 | 18270.21 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2009 | 3525.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2009 | 7582.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANT EO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2009 | 87.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2009 | 214.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2009 | 21334.54 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2009 | 20000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANT EO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2009 | 4455.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2009 | 6622.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EXEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2009 | 4455.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2009 | 1509.65 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2009 | 3540.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2009 | 54.24 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2009 | 3625.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA EM ANEXO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2009 | 17374.92 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2009 | 368.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2009 | 3620.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM VARIOS PREDISO PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2009 | 1860.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA EM ANEXO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008174344454 | REJANILSON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATOPRIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESDTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2009 | 632.88 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS GO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2009 | 2115.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, L CONF. NF Nº 002427 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2009 | 465.00 | 00035090847487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIA Nº 032200900326-3, SENDO ESTA A QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/12/2009 | 169.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONSIGNAÇAO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/12/2009 | 465.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA REALIZADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/12/2009 | 780.00 | 14269047000160 | MARIA DE LOURDES DANTAS DE BARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/12/2009 | 2000.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, ASSESSORAMENTO AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE CONTRATOS, RECIBOS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/12/2009 | 250.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/12/2009 | 100.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇAO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REAOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/12/2009 | 300.00 | 08741399000173 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/12/2009 | 4150.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/12/2009 | 250.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATOPRIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/12/2009 | 1500.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES REDINHA E BREJINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/12/2009 | 1800.00 | 00061832022404 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ZONA RURAL, do dia 1º A 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/12/2009 | 5173.00 | 14269047000160 | MARIA DE LOURDES DANTAS DE BARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/12/2009 | 4500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSASCIMENTO A CONTA DO FPM CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/12/2009 | 4000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSASCIMENTO A CONTA DO FPM CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/12/2009 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF Nº 1157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/12/2009 | 130.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas a ambulancia deste Municipio, conf. nf nº 007423 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/12/2009 | 360.00 | 01748576000102 | BONELARIA MARAVILHA - D. BEZERRA DA NÓBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BONES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE, AGENTES EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 002339 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/12/2009 | 150.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM COLETO DE MAMA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 000049 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/12/2009 | 500.00 | 00087344920468 | JOSE DE SOUZA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO EM UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOH 1693/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/12/2009 | 16787.00 | 08255321000149 | CF - MEDICAMENTOS E MATERAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENBTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MATERNIDADE DESTA CIDADE CONF NF Nº 1103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/12/2009 | 601.20 | 05564402000132 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 000150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/12/2009 | 471.67 | 09309015000100 | CARTÓRIO INÁCIO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇAO DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/12/2009 | 240.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/12/2009 | 1150.00 | 00014897210453 | HELENO DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASNPORTE DE VARIAS CARRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/12/2009 | 103.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM VARIOS PREDISO PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/12/2009 | 3060.00 | 05797987000130 | Medontec | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇAÕ DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONSTNTES DA NFS Nº000891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/12/2009 | 500.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA, M. SINAI COMPLETO DESTINADO AO SENHOR JOSE MARQUES DO NASCIMENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 00006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/12/2009 | 36.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE CONF NF Nº 018780 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/12/2009 | 518.00 | 01081707000132 | Kilâmpadas material eletrico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 013139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/12/2009 | 290.04 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME GRU EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/12/2009 | 75.00 | 00001006680462 | JOSÉ JALLES DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORA ACIMA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/12/2009 | 14.10 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/12/2009 | 67.00 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTE GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/12/2009 | 1240.82 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/12/2009 | 9179.65 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARC/RET JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/12/2009 | 3519.69 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS/JUROS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/12/2009 | 63841.41 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/12/2009 | 297.00 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DO DIA 1º A 30/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/12/2009 | 350.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS D-20, E SPRINTER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/12/2009 | 125.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços mecanicos prestados na manutenção nos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/12/2009 | 1430.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DO DIA 1º A 30/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/12/2009 | 810.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DESTAS 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES REDINHA E BREJINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, SENDO ESTA PARCELA DAS 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/12/2009 | 3197.88 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de limpeza destinados a manutençao das escolas da rede municipal de ensino, conf. nf nº 208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/12/2009 | 80.00 | 00046105670400 | JOÃO BATISTA BATISTA GERMANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E CAMIONETA-D-20, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/12/2009 | 880.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DO DIA 1º DE SETEMBRO A 30/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/12/2009 | 510.00 | 00061832022404 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento de viagens transportando estudantes da zona rural para a cidade durante o mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/12/2009 | 4506.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/12/2009 | 470.00 | 00000146517423 | JOSE NOBERTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA EM VARIAS CARTEIRAS ESCOLARES, RECUPERAÇAO DE ARMARIOS E CONSERTO EM BIROS, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/12/2009 | 3593.28 | 09588495000196 | Onix Construcoes e Servicos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU MANOEL RODRIGUES PINTO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2009 E LICITAÇAO Nº 0001/2009 | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/12/2009 | 260.00 | 04361290000150 | IOLANDA MÓVEIS & ELETRODOMÉSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 000206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/12/2009 | 750.00 | 04361290000150 | IOLANDA MÓVEIS & ELETRODOMÉSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 02 BICICLETAS DE4STINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 000206 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/12/2009 | 1650.00 | 00003623651486 | CLAUDECI DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES REDINHA, PÇO DE ANGICO E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTER MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/12/2009 | 3200.00 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/12/2009 | 13.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/12/2009 | 7914.70 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, RELATIVO AO DESCONTO AOBRE 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RESSARCIDO NESTA DATA PARA A CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/12/2009 | 171.00 | 00006969953440 | ABDIAS SIMPLICIO BATISTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A A CIDADE DE SANTA LUZIA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/12/2009 | 265.00 | 00007211120487 | JOÃO SIMPLICIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2009 E 01 VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS-RN NO DIA 06 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/12/2009 | 156.00 | 00001911549464 | RONALDO FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS ) VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO VEICULO MOTO RONDA CG 125 FAN, PLACA MOU 1139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇAO DE UM FIAT UNO DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/12/2009 | 80.00 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/12/2009 | 200.00 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.134 COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/12/2009 | 230.00 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.5344 COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/12/2009 | 4910.86 | 10201854000190 | MARLI DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MATERNIDADE MAE VANIL DESTA CIDADE CONF. NFS NºS 000034/36/37 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/12/2009 | 410.90 | 00048824020410 | MANOE PROCOPIO DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DO TRATOR PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/12/2009 | 1898.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/12/2009 | 19499.34 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/12/2009 | 180.00 | 00004430615489 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERRENO BALDIO DA RUA LUZIA DE MEDEIROS LIMA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/12/2009 | 150.00 | 00006876998436 | ERIVALDO AMANCIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE RIDINHA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/12/2009 | 6240.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO A VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DA NF Nº 001345, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/12/2009 | 600.00 | 00013192728434 | SEVERINO CORDEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/12/2009 | 250.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇAO DE 02 POÇOS TUBULARES COM CATAVENTO NAS COMUNIDADES SITIO SITIO, CANOAS E POÇO DE ANGICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/12/2009 | 130.00 | 00001419682490 | RAFAEL DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/12/2009 | 300.00 | 00002658085451 | LUCIANO DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DO PEDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/12/2009 | 3768.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF Nº 1348 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/12/2009 | 640.00 | 00035276983453 | EDILSON GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05, 17, 19 E 24 DE SETEMBRO DE 2009, EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA MYA 0971, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/12/2009 | 4000.00 | 10583340000146 | GRAFICA VISAO- JESSICA LAYALA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE VARIOS DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, COFORME NF Nº000074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/12/2009 | 1377.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPETENCIA 06/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/12/2009 | 320.00 | 00006733486440 | JOSÉ JAILTON DA SILVA MEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE VEICULO FIAT UNO ELECTRONIC, PLACA MMN 3377, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SUADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/12/2009 | 400.00 | 00000919411487 | PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel do Prédio onde funcuiona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/12/2009 | 200.00 | 00025363881829 | MARIA CELIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/12/2009 | 1050.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 30(TRINTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO DO SOM DESTINADA A CAMPANHAS EDUCATIVAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/12/2009 | 562.00 | 08096856000114 | S. L. AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF Nº 000068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/12/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/12/2009 | 37588.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/12/2009 | 499.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ILUMINAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/12/2009 | 200.00 | 00001005654417 | MARIA SÔNIA DE ALMEIDA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/12/2009 | 50.00 | 00005144512461 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde,de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/12/2009 | 775.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO13º SDALARIO EXERCICIO 20-09, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/12/2009 | 1550.00 | 00004430615489 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDE PARTE DO 13º SALARIO EXERCICIO 2009,DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/12/2009 | 7066.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/12/2009 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/12/2009 | 48249.24 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/12/2009 | 465.00 | 00005059882403 | JOSILDA FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES PINTO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/12/2009 | 2445.00 | 10583340000146 | GRAFICA VISAO- JESSICA LAYALA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE VARIOS DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COFORME NF Nº000075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/12/2009 | 3094.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPETENCIA 05/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/12/2009 | 840.00 | 00015760707434 | JOSE GERALDO DA SILVA | VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 19 E 23 DE NOVEMBRO EVIAGENS A PATOS NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/12/2009 | 100.00 | 00004643859466 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL ARAUJO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/12/2009 | 678.00 | 08096856000114 | S. L. AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRIMINADO NA NF N° 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/12/2009 | 3552.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETAIRA DE EDUCAÇAO, CONF; NF Nº 1347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00035690640425 | LUZIA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/12/2009 | 1085.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2009, PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/12/2009 | 13354.59 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARTIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/12/2009 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP COMPETENCIA 10/2009,CONFORME COMPROVANTE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/12/2009 | 63.00 | 00360305004363 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS DE EXTRSTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/12/2009 | 3500.00 | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/12/2009 | 362.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP COMPETENCIA 10/2009,CONFORME COMPROVANTE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/12/2009 | 400.00 | 00000919411487 | PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel do Prédio onde funcuiona a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/12/2009 | 1600.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPEC. NA FUNÇÃO DE PREGOEIRO E ASSESSORAR A COMISSAO DE LICITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/12/2009 | 3000.00 | 00002613503408 | José do Bonfim Araújo Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHIERO CICIL NO ACOMPRANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/12/2009 | 175.00 | 00004134577454 | WILLIAN LOPES DA COSTA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS SPRINTE, D-20 E TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/12/2009 | 2083.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 001346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/12/2009 | 1965.70 | 11106576000154 | REALIZE VIAGENS & TURISMO-AMELINHA F, D. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DO SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/12/2009 | 340.00 | 10749070000109 | MSRECICLAGEM-SYLVIA NOBREGA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. NF Nº 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/12/2009 | 750.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REAOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/12/2009 | 240.00 | 00004099056406 | CLAUDILENE MAIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/12/2009 | 100.00 | 00004175426400 | GIVANILDO JOSÉ DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA LUZIA TRANSPORTANDO DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/12/2009 | 479.12 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009, CARGOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%_EFETIVOS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003265906418 | JOSE NEIDIVALDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORAIS PRESTADOS A IDOSOS E FISIOTERAPIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004495442490 | RODOLFO S. DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DE SALAO E DE HANDEBOL NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/12/2009 | 170.00 | 00005647872484 | FRANCIMÁRIA TENORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA REFRIGERAÇAO DO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/12/2009 | 500.00 | 00003671398477 | PEDRO CLENIO RIBEIRO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILMAGEM E DIVERSAS FOTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/12/2009 | 100.00 | 00003656722463 | MARIA GORETE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00002743095482 | JULITA GERMINA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇOES E L00 LACHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE COMPOE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A ENCONTROS E CAPACITAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00069108188491 | JOSE MARIO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANANPORTANDO PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/12/2009 | 500.00 | 00003671398477 | PEDRO CLENIO RIBEIRO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILMAGEM E DIVERSAS FOTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/12/2009 | 120.00 | 00003526520470 | ADENILTON ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 VIAGENS DO SITIO LAGOA DO BREJINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/12/2009 | 1800.00 | 00005548884409 | SHARLAN BRUNO A. DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DOS COMUNIDADES RIDINHA E RIDINHA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ART PROTOCOLO 00010612, DESTINADO A FISCALIZAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/12/2009 | 3433.95 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE ITENS ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADES JUNTO AOS PSF E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/12/2009 | 400.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 000290 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/12/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PARA A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/12/2009 | 1239.31 | 08396100000271 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/12/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESDTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/12/2009 | 26.80 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/12/2009 | 73.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PESSOA FRANCILENE DE ARAUJO SANTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/12/2009 | 512.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FIRNECIMENTO DE MANGUEIRAS NATALINAS DESTINADAS A DECORAÇAO DA CIDADE DURANTE O PERIODO DO NATAL, CONF. NF Nº 001809 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/12/2009 | 20.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/12/2009 | 5145.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVEROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MATERNIDADE MAE VANIL NESTA CIDADE CONF NF Nº 720 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/12/2009 | 2250.00 | 00000848923405 | KAROLINA BANDEIRA DOMICIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES REALIZADOS NESTA MATERNIDADE MAE VANIL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/12/2009 | 13.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGAÇÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2009 | 200.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE DO ENCONTRO DE VIOLEIROS, NESTA CIDADE, EM INCENTIVO A CULTURA NORDESTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/12/2009 | 1995.00 | 00061832022404 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens transportando estudantes da sede do Municipio para a Zona Rural durante o mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/12/2009 | 465.00 | 00001947242474 | MARIA IZABEL DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MANOELO RODRIGUES PINTO LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/12/2009 | 1235.00 | 00005273130417 | JOSE ROBERTO ALVES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/12/2009 | 1995.00 | 00061831980487 | JOSÉ JUDIVAN DE OLOIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES REDINHA E BREJINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/12/2009 | 760.00 | 00002840266466 | FRANCISCO GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BREJINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/12/2009 | 1425.00 | 00003623651486 | CLAUDECI DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES REDINHA, PÇO DE ANGICO E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTER MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/12/2009 | 498.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JANY MARIA P. DA SILVAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CARGOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%_EFETIVOS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/12/2009 | 90.00 | 00048824038468 | JOSE INACIO LOPES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/12/2009 | 230.00 | 00010182843700 | JURANDIR DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE JURANDIR DOS TECLADOS PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DAS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, EDUCAÇAO E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00002613503408 | José do Bonfim Araújo Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHIERO CIVIL NO ACOMPRANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/12/2009 | 1000.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Processo Judicial n° 03220080016333, em favor da Senhora: KATYUSKA KARLA DE CALDAS LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/12/2009 | 350.00 | 00005047461467 | NEIDIVÃNIA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA DE 02 DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/12/2009 | 150.00 | 00013240226472 | NIVAN MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/12/2009 | 6500.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, A SEREM UTILIZADOS NA FROTA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/12/2009 | 600.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS FUNERARIO DA SENHORA BENTA MARIA BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 000371 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/12/2009 | 223.00 | 00005956542829 | FRANCISCA MARAI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE 15 VESTIDOS E 09 BLUSAS DESTINADAS AOS ALUNO9S DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/12/2009 | 200.00 | 00037434470453 | MANOEL MAURÍLIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/12/2009 | 550.00 | 00007606517444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE UMA CASA DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/12/2009 | 800.00 | 00013940457434 | CARLOS ALBEETO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/12/2009 | 340.00 | 00046104534449 | JALMIR JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/12/2009 | 5601.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/12/2009 | 700.00 | 00002699911402 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20(vINTE) DIAS TRABALHADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/12/2009 | 2500.00 | 00008378399478 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/12/2009 | 825.00 | 00009198640402 | JOSEILTON DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUEPRAÇAO DA CASA DO SR. JOEL DE SOUSA NA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/12/2009 | 525.00 | 00002337921476 | DAMIAO DOMICILIANO GALVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/12/2009 | 460.00 | 00005241850422 | JOAO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/12/2009 | 2500.00 | 00005548884409 | SHARLAN BRUNO A. DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ENTULHOS FAZENDO TODA LIMPEZA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/12/2009 | 500.00 | 00052119564434 | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATOPRIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/12/2009 | 600.00 | 00017669421487 | STENIO JOSE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/12/2009 | 915.00 | 08386716000180 | VELOZNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONF. NF Nº 0056121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/12/2009 | 350.00 | 00002184529427 | NERISVALDO PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/12/2009 | 150.00 | 00001196222460 | MANOEL SIMPLICIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATOPRIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/12/2009 | 1980.00 | 00004905132479 | MARCELIA CAROLINA FIGUEIREDO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA RELATIVO AOS SERVIÇOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/12/2009 | 330.00 | 00036488178415 | MANOEL DOMICIANO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REAOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/12/2009 | 256.50 | 00004142735403 | JAYRTON BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/12/2009 | 1282.40 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/12/2009 | 1134.77 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/12/2009 | 792.53 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/12/2009 | 450.00 | 00046591508449 | BASILIO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE SO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/12/2009 | 1800.00 | 00000919411487 | PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MEDICOS DENTISTA ENFERMEIRAS DURANTE OS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/12/2009 | 7289.47 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 4583 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/12/2009 | 1236.81 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 4584, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/12/2009 | 50.00 | 00049934155400 | ALOIZIA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/12/2009 | 64.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | DESPESA QUE SE EMPENPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONF NF Nº 92611415 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/12/2009 | 61.90 | 34028316146825 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS RALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | Jonhsons Gonçalves Abrantes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESDTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/12/2009 | 553.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/12/2009 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE, DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/12/2009 | 3146.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM VARIOS PREDISO PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/12/2009 | 5668.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2009 | 16552.04 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/12/2009 | 429.82 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2009 | 3525.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/12/2009 | 800.00 | 00013940457434 | CARLOS ALBEETO DE OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2009 | 150.00 | 00035690526487 | JOÃO LOPES DA COSTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS ESGOTOS DA AVENIDA PEDRO AVELINO DE LUCENA QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2009 | 1250.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO PROGRAMA PEAA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2009 | 18.08 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE Ao SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR ACIMA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2009 | 18180.38 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2009 | 216.96 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2009 | 7382.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANT EO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2009 | 102.64 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2009 | 3525.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/12/2009 | 134.14 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/12/2009 | 697.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003265906418 | JOSE NEIDIVALDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LABORAIS PRESTADOS A IDOSOS E FISIOTERAPIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2009 | 465.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA REALIZADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2009 | 50.00 | 00004798730467 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/12/2009 | 1509.65 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2009 | 4116.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EXEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2009 | 2262.48 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA, NO MÊS DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSINTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2009 | 128.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADOS A TITULO DE EXEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/12/2009 | 2633.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EXEPICIONAL INTERESSE PUBLICO, NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2009 | 4455.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00002139079418 | GILVAN MEDEIROS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/12/2009 | 2100.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM RESSARCIDO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2009 | 20679.83 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2009 | 465.00 | 00035090847487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIA Nº 032200900326-3, SENDO ESTA A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2009 | 24300.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2009, DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/12/2009 | 24781.85 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2009, DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/12/2009 | 38320.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2009 | 12393.56 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/12/2009 | 27128.86 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2009 | 355.76 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/12/2009 | 76.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2009 | 1665.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2009 | 3952.50 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES A AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2009 | 95.06 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/12/2009 | 1076.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/12/2009 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2009 | 36.16 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2009 | 3288.40 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2009 | 1708.37 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE INATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/12/2009 | 179.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/12/2009 | 128.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2009 | 51.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2009 | 179.62 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2009 | 128.30 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2009 | 8326.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2009 | 51.32 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, ASSESSORAMENTO AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE CONTRATOS, RECIBOS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2009 | 10500.00 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAFIFA BANCÁRIA BEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/12/2009 | 1471.98 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/12/2009 | 6100.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 001357 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/12/2009 | 1200.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 001360 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/12/2009 | 1500.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF N° 001359, A SEREM UTILIZADOS NA FROTA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/12/2009 | 1920.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF N° 001360 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/12/2009 | 420.66 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALARIO DO ACS DO EXERXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/12/2009 | 3353.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIAS SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRTETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINADO NA NF N° 001358. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024