| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 36000.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0739.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2009 | 1022.19 | 07950302000170 | RM COMANDOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DESTINADA AO POCO DO ST. OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000121........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2009 | 50.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 FORMATACAO COM INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2009 | 570.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. TIPO: FLOCON E FILTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000039.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS, PARECERES, CONSULTAS E DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS. PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000133.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2009 | 1315.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS, HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS E O DIREITO DE USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS, CONFORME CONSTA NOTA.FISCAL DE SERVICOS N.5747...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVAS AOS PRINCIPIOS E NORMAS PARA NOVA GESTAO ADMINISTRATIVA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001168............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/01/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 90.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:181201......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2009 | 520.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA E ACESSORIOS DESTINADO A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO. REF. A NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000109......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2009 | 20.23 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 13/01/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2009 | 535.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TELEFONE 83 3446-1007. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2009 | 7225.57 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA MNS 1192, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, TIPO:OLEO, BUCHA DO PIVO, MOTOR ELETRICO, OLEO TRANS, AMORTECEDOR DT, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BOMBA CJ INJ/COMBUSTIVEL, PASTILHA KIT DISCO E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.43220................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2009 | 274.43 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA DESTINADO AO VEICULO S-10 PLACA MNS 1192 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL N.43220.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2009 | 205.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE: 83 3446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2009 | 2181.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2009 | 91.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TELEFONE 83 3446-1082. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2009 | 1056.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TELEFONE 83 3446-1009. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2009 | 50.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA EM GERAL DA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA FACIT DA SEC DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2009 | 1753.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL TIPO: CUBO RODA, PAR RETROVISOR, MATA CACHORRO, CAMARA DE AR, BATERIA E OUTROS CONFORME NOTA FFISCAL 00076 E 00077.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2009 | 27.00 | 02296264000240 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTOCICLETA PLACA MNU 3452, TIPO: JUNTA TAMPA CABECOTE CG 150, OLEO DA SUSPENSSAO,, COXIM TAMPA DO CABECOTE E OLEO MOBIL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.24514........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2009 | 40.00 | 02296264000240 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNU 3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.24514.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2009 | 130.00 | 00003808668466 | MARCOS SANTIDIO DE A GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE TUBULACAO E MAO DE OBRA DO GELAGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2009 | 2812.78 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MED.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 014270, TIPO: SERINGA DESCARTAVEL, COMPRESSA DE GAZE, E OUTROS................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2009 | 7726.20 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006438.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2009 | 50.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL 4341....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2009 | 2141.60 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 001794 E 001795, TIPO: CHAVE PARTIDA, TUBO FLEX, ENXADA, PICARETA, VASSOURAO, PA DE BICO, CHIBANCA E OUTROS.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2009 | 45.03 | 24206617001289 | PARELHAS GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:109708........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2009 | 35.00 | 40803645000187 | ALDO CLEMENTINO DE ARAUJO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003181................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2009 | 1320.00 | 40803645000187 | ALDO CLEMENTINO DE ARAUJO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 003353....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2009 | 50.00 | 00003173539427 | Francisco de Assis Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA IMPRESSORA DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/01/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2009 | 6841.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2009 | 100.00 | 00013294253400 | DR. ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 22/01/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2009 | 390.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A CIDADE DE NATAL-RN, 01 A CAMPINA GRANDE, E 03 A CIDADE DE SOUSA-PB, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2009 | 24.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VEDACAO DE CAIXA DAGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:003920............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2009 | 60.21 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO: 010418...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2009 | 27.45 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS EDUCATIVOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 001045 TIPO EMBORRACHADO EVA E TINTA GUACHE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2009 | 130.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO: 167435.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2009 | 50.00 | 00003173539427 | Francisco de Assis Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA IMPRESSORA DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2009 | 150.00 | 00008329323455 | JULIANA DAYSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2009 | 1750.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005849, TIPO: LAPIS, APONTADOR, COLECAO, ATLAS ESCOLAR, CADERNO, E OUTROS...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2009 | 40.00 | 00049189247434 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SOM NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 PB LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2009 | 113.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 83 3446-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE JANEIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2009 | 2626.08 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2009 | 581.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DESAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF AO MES DE JANEIRO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2009 | 581.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DESAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF AO MES DE JANEIRO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2009 | 581.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DESAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF AO MES DE JANEIRO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2009 | 581.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DESAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF AO MES DE JANEIRO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2009 | 11200.00 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVICOS DE MEDICO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2009 | 42.00 | 00020350139415 | SEVERINO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DO REBOQUE DA PIPA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2009 | 6762.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2009 | 233.48 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2009 | 240.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/01/2009, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNDIME NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2009 | 497.85 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2009 | 600.61 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2009 | 15554.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2009 | 718.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2009 | 1500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2009 | 5.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 83 3446-1007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2009 | 5267.53 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2009 | 196.59 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2009 | 1028.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 83 3446-1006, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2009 | 107.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL. 83 3446-1035, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2009 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2009 | 346.00 | 08340432000153 | Maria das Neves de Abrantes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 001296, TIPO: FORMICIDA, VACINA BRUCELOSE, LUVAS, SERINGA E OUTROS................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2009 | 2224.44 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2009 | 162.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2009 | 200.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO MOTOCICLO PLACA MNU 3452 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: PASTILHA DE FREIO, PNEU TZ., RAIOS E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000092............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2009 | 1400.57 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2009 | 3844.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2009 | 140.97 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2009 | 2119.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2009 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2009 | 7662.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2009 | 252.21 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2009 | 150.00 | 00004961386421 | ROSINETE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2009 | 150.00 | 00002385877970 | ALDACI FERNANDES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2009 | 52.00 | 00049619489420 | JOSE ROBERTO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM FREEZER DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2009 | 4899.39 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2009 | 72.69 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2009 | 150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ECO CARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2009 | 10.70 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIO NA REMESSA DE DOCUMENTOS DE PERTENCE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 100.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 100.00 | 09207606001572 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO FIAT CONFORME CUPOM FISCAL COO:100689...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 2774.73 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00177 E 00178............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 677.65 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 780.90 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 819.95 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 677.65 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 17.07 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 677.65 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 17.07 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 677.65 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 51.21 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 819.95 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 780.90 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 780.90 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 780.90 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 819.95 | 00081216440468 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 677.65 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 819.95 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 819.95 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 819.95 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 819.95 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 677.65 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 17.07 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 819.95 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 819.95 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 743.72 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 743.72 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 780.90 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 160.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002620........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 584.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA TIPO: FAROL, RETENTOR RODA, FILTRO AR, FEIXE MOLAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002471............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/01/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/01/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS, CONSULTAS, PARECERES E DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000141................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 14.00 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIO NA REMESSA DE DOCUMENTOS DE PERTENCE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 9.12 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2009 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOM FISCAL COO:189832............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2009 | 5812.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DUPLICADOR A ALCOOL, 01 APARELHO DE FAX, 01 VENTILADOR DE PAREDE, 07 CADEIRAS FIXAS, 01 POLTRONA GIRATORIA, 01 CADEIRA 03 LUGARES, 03 ARMARIOS MONT., 01 RACK, 04 MESAS COM 02 GAVETAS E 01 CONJUNTO EM L COMPLETO C/ARMARIOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL 01974.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2009 | 30.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2009 | 341.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMBUCHAMENTO DE PONTAS DE EIXO DO VEICULOCAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003215...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2009 | 100.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2009 | 1821.63 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000517.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 180.00 | 03317271000163 | CENTERPREV-CENTRO DE PREV. E CHECKUP S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2009 | 790.00 | 00007980058402 | GEORGE AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTA MEDINDO 1,95 X 64CM E 10 FOLHAS DE JANELAS DE 93,5CM X 47CM, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE JANUARIO NOBRE E MADRINHA SANTANA, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2009 | 300.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMBUCHAMENTO DE PONTAS DE EIXO DO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003215.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 240.00 | 07664671000104 | JOSE WELLINGTON BARRETO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 PASTAS AZ, 25 PASTAS CLASSIFICADOR E 01 CAIXA FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000387.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2009 | 100.00 | 00000893355461 | CARLA SIMONI DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 16.00 | 07460566000145 | J. ALVES DE OLIVEIRA TAPECARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002584.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2009 | 940.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 30/11 E 31/12/2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2009 | 356.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO BASCULANTE CACAMBA LOTADO NA SEC. DE OBRAS, TIPO: MOLA MESTRE TRAZ., PINO MOLA, TRAVA PINO, PARAFUSOS E ALGEMA MOLA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002476.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2009 | 1698.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO KOMBI MNY 6584 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, TIPO: TERMINAL DE DIRECAO, CUBO RODA, PASTILHA DE FREIO, BATERIA 60 AMP.,AMORTECEDOR E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002472 E KIT EMBREAGEM NOTA FISCAL N.002474.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2009 | 478.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, TIPO: SUPORTE FEIXE MOLAS, PARAFUSOS, PINO MOLA T., MOLA MESTRE TRAZ. MOLA 5¦ TRAZ. E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002475.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2009 | 483.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE, TIPO: COXIM AMORTECEDOR, SONDA LAMBRA, TUBO MOTOR, KIT BATENTE AMORTECEDOR,.KIT ROLAMENTO RODA T., PONTA EIXO, E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002473.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2009 | 484.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO PIPA PLACA MMS 0960 LOTADO NA SEC. DE SAUDE, TIPO: BATERIA 150 AMP.. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002477............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2009 | 1200.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES JANEIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2009 | 1200.00 | 00005093773433 | JACIARA ALANA DE AZEVEDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES JANEIRO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2009 | 1200.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2009 | 1200.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2009 | 1596.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2009 | 1200.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2009 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2009 | 2660.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2009 | 2000.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2009 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2009 | 2000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2009 | 850.00 | 00032368780459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2009 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2009 | 1500.00 | 00096699701487 | PAULO MENINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2009 | 13.30 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2009 | 2000.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2009 | 5519.37 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS. TIPO: CIMENTO, TINTAS, FERRO, ASSENTO SANITARIO,.CADEADO, LAMPADAS, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO, PARAFUSOS, TELA GALVANIZADAS E OUTROS. CONFORME CONSTA NTAS FISCAIS NS.013368,013371,013372,013373,013379........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2009 | 1200.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2009 | 2000.00 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2009 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2009 | 460.35 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO DOMESTICO DESTINADOS A CANTINA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TIPO: BANDEJA POP, XICARAS, PIRES, COPO DE ALUMINIO, GARRAFA TERMICA PARA AGUA 9 LTS.,CONJ TALHERES, FRIGIDEIRA, SALADEIRA, COPOS PLASTICOS, BACIA PLASTICA, FACA COZINHA, TABUA CARDE E TOALHA DE ROSTO. N. F. N.000570........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2009 | 436.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLO PLACA MMO 4911 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TIPO:ENGRENAGEM, BIELA, JOGO DE JUNTAS, KIT PINHAO SEGMENTO, RETENTOR DE VALVULA E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000177.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2009 | 110.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLO PLACA MNL 7643 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TIPO: CAMARA DE AR, CARCACA PAINEL INTERNO, BOBINA IMPULSORA E COLETOR ADMISAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000176......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2009 | 958.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA INJETORA DAGUA 1,5 CV, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0013368............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2009 | 39.60 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2009 | 150.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2009 | 800.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2009 | 908.37 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2009 | 1200.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2009 | 2280.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2009 | 23.00 | 03529759000154 | RESTAURANTE PALADAR.COM.BR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DUAS REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2009 | 900.00 | 00001997189461 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2009 | 1000.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2009 | 450.00 | 02915372000173 | SERTECA-SERV.ESPEC.COMER.E REP.CAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSRTO DO MOTOR E MAO DE OBRA E CARGA DE GAS. DE FEFRIGERADOR PERTENCENTE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000183............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2009 | 14.90 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2009 | 1680.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AMEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2009 | 1500.00 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2009 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2009 | 800.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2009 | 572.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2009 | 800.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2009 | 800.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2009 | 1200.00 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2009 | 1200.00 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2009 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2009 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AMEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS A SERVICOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2009 | 1200.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2009 | 800.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2009 | 800.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2009 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2009 | 800.00 | 00002215326417 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2009 | 465.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2009 | 58.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2009 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AMEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2009 | 800.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2009 | 1290.00 | 00001160904480 | TIBERIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ZOOTECNISTA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2009 | 500.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA CASA DA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF A 1¦ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2009 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AMEMBROS RELACIONADOS DA SEC DE AGRICULTURA REF. AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2009 | 1200.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2009 | 850.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2009 | 850.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2009 | 850.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2009 | 660.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AMEMBROS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVICOS DO MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2009 | 1500.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2009 | 800.00 | 00003633257438 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2009 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2009 | 1200.00 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2009 | 1368.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AMEMBROS RELACIONADOS DA SEC DE ACAO SOCIAL REF. AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2009 | 7740.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 18.4-34-TM 95 E 02 PNEUS 750 X 18-TD500 E 04 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000369................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2009 | 1850.00 | 07101977000144 | K. Sales da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR DUAL CORE, HD 250 GIGA, MEMORIA 2 GIGA, GRAVADOR DE DVD E MONITOR LCD. E 01 NOBREAK 700KVA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000066...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2009 | 105.00 | 10754828000199 | Copauto - Comercio Patoense de Automoveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO TIPO: OLEO SELENIA E FILTRO DE OLEO, CONFORME NOTA FISCAL 063243................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2009 | 18.75 | 07460566000145 | J. ALVES DE OLIVEIRA TAPECARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: NAPA, PARA REVESTIMENTO DE BANCOS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002609................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2009 | 575.00 | 07101977000144 | K. Sales da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE SAUDE TIPO: CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, CONFORME NOTA FISCAL 000068...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2009 | 50.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE PLACA MNT 9491 CONFORME NOTA FISCAL 0001372................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2009 | 807.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006474..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2009 | 426.52 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE SETOR ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. TIPO: ESCOVA DENTAL, BRUNIDOR, ALCOOL, FIXADOR ODONT.,VIDRION, AGULHA DESC., SUGADOR E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.156078.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2009 | 60.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.006475......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2009 | 700.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2009 | 680.00 | 07101977000144 | K. Sales da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000067........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2009 | 45.43 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TIPO: BALOES, TINTAS PARA TECIDOS, FITA FLORAL,BOLA DE ISOPOR, FITA ADESIVA E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000844.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2009 | 82.25 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAM DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. TIPO: PAPEL OFICIO, CEDERNOS, CANETAS,LAPIS E BORRACHAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005852.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2009 | 778.00 | 09028740000100 | D & N AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS NATAL/SAO PAULO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2009 | 2620.30 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, TIPO: LINHA, CAIBRO, RIPAS, JANELAS, TIJOLOS.E PARAFUSOS, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL .000038.............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2009 | 450.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2009 | 576.60 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, ACUCAR E CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS. DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000125.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001175................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2009 | 250.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA ALMOFADADA, DESTINADA A CASA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00038........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2009 | 90.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO FOLHA DE COMPESSADO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000038............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2009 | 675.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: AGUA MINERAL, CAFE, ACUCAR, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, RODOS, VASSOURAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000126.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2009 | 1006.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: JUNTA HOMOCINETICA, JUNTA DESLIZANTE, BOMBA DAGUA, KIT EMBREAGEM, PIVOS, FILTRO DE COMBUSTIVEL, CRUZETA E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 000524 E 000525...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2009 | 100.00 | 40770026000133 | OTICA SANT ANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAR DE LENTES DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000430............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2009 | 6570.04 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO E PROCEDIMENTOS CLINICOS, TIPO: SERINGAS, LUVAS, PAPEL GRAU CIRURGICO, GAZE, E MATERIAL DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006477........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2009 | 723.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TIPO: PAPEL OFICIO, SACO PARA LIXO, PASTAS POLIBRAS, LIVRO ATAS, DISQUETES, CANETAS, E OUTROS..CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001598........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2009 | 2066.67 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DO PROGRAMA PSF. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006478..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2009 | 500.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TIPO:CAFE, SUCO FRUTISA CAJU 500ML, ACUCAR, TEMPERO CHEIRO VERDE, BISCOITO MARIA, BISCOITO CREME CAACHER, FLOCOS DE MILHO, ARROZ, MACARRAO, MARGARINA, OLEO SOJA E LEITE EM PO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000032............................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2009 | 730.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: DETERGENTE, ESPONJAS, PEDRA SANITARIA, SABAO NOVO BRILHO, DESINFETANTE E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000033........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2009 | 1739.70 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E DE USO HIGIENICO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TIPO: VASSOURAS, RODOS, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000473.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2009 | 70.00 | 00008048615444 | GERCKSON MARCIEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO NA ESCOLA AGROTECNICA DO CAJUEIRO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2009 | 100.00 | 00000948139498 | ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO E TRANSPORTE NO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE NA CIDADE DE NATAL/RN. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2009 | 50.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO NO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA CIDADE NA CIDADE DE SAO BENTO-PB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2009 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 29 E 30 DE 2009, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UNDIME. DUAS DIARIAS...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2009 | 85.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CURSANDO NA CIDADE DE PATU-RN, NO CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO ISMAR DE MOURA. VEICULO MICROONIBUS, PLACA MXJ 1842. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2009 | 150.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2009 | 283.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTOCICLETA SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, TODAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. MOTO PLACA NNN 1446..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2009 | 180.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 02 VIAGENS A ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERAS, OLHO DAGUA, PILOES E PANATI, TODAS CONDUZINDO MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS E MATERIAL ESCOLAR. VEICULO D-10 PLACA MMU 1231............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2009 | 483.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO: 21 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS-RN A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-PB, CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2009 | 701.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E IPVA 2009 DOS VEICULOS MOTOCICLOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PLACA MNL 7643 E MMO4911............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2009 | 275.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: PAES, BISCOITOS E SALGADOS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000040............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2009 | 4819.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2009 | 760.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MADRINHA SANTANA NA CONMUNIDADE ESPERAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2009 | 900.00 | 00005260803450 | ERIVALDO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MARCELINA VIEIRA NA CONMUNIDADE PILOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2009 | 700.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA SEBASTIANA ANALIA DE LIMA NA CONMUNIDADE PAPAGAIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2009 | 900.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF A JANEIRO E FEVEREIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2009 | 1075.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MANUEL JANUARIO NOBRE SITUADA NA COMUNIDADE DE OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2009 | 720.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 12 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2009 | 360.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2009 | 60.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSEA BREJO DO CRUZ CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO NO DIA 07 DE FEVEREIRO, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2009 | 660.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 11 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2009 | 630.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS E MANUTENCAO EM LANTERNAGEM REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO TAIS COMO KOMBI, S10, ONIBUS E OUTROS REF. AO MES DE JANEIRO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2009 | 1740.00 | 08984487000104 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA TIPO: DIARIOS DE CLASSE, ADESIVAGEM DE VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL 000018........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2009 | 94.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 DA SEC DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2009 | 370.80 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA TIPO: PROTETOR ELETRONICO, PILHAS RECARREGAVEIS, CARTUCHOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001990...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2009 | 1200.00 | 00001339693470 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE PINTURA DE ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL TIPO: ESCOLA MANUEL JANUARIO DE ARAUJO NA COMUNIDADE OLHO DAGUA, ESCOLA MARCELINA SILVEIRA DE ALENCAR NA COMUNIDADE PILOES, ESCOLA MADRINHA SANTANA NA COMUNIDADE ESPERAS E SEBASTIANA ANALIA DE LIMA NA COMUNIDADE PAPAGAIO REF. A 1¦ PARCELA.............................................................................................................. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2009 | 971.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JANEIRO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2009 | 7555.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS ESTADUAIS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2009 | 13.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE JUROS PELO ATRASO DA DEVOLUCAO DE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2009 | 70.00 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NO CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAICO - RN REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2009 | 1140.09 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. FIAT, MOTOS E KOMBIS. COSNFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000754.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2009 | 184.25 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLAR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000756.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2009 | 4898.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2009 | 50.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DO ESTOFADO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2053 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2009 | 70.00 | 00003140167407 | CELSO AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULAS NO VEICULO MNT 9491 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2009 | 112.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. DE APARELHO LOTADO NA SEC DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2009 | 5309.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2009 | 2621.91 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO PIPAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000757......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2009 | 3316.47 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOSAMBULANCIA E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000755......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2009 | 610.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LANTERNAGEM DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2009 | 630.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE SAO JOSE A SAO BENTO E 03 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE FAZEREM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2009 | 425.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 17 VIAGENS COM INTINERARIOS AO ST. PANATI, MALHADA DA AREIA A SAO JOSE, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC DE SAUDE A SERVICOS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2009...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2009 | 944.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1009 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2009 | 300.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES COM ALTA MEDICA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO MILE.PLACA MXY 9246 REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2009...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2009 | 230.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA NO DIA 02/01/2009 E 02 A CIDADE DE BREJO DO CRUZ NOS DIAS 13 E 20/01/2009, VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 0295 REF A JANEIRO 2009................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2009 | 390.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A SAO BENTO NO DIA 02/01/2009, 01 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 13/01/2009 E 01 A BREJO DO CRUZ NO DIA 22/01/2009 CONDUZINDO PACIENTESA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034 REF A JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2009 | 370.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A CIDADE DE NATAL, 02 A CAMPINA GRANDE, E 01 A CIDADE DE SOUSA, VIAGENS TODAS CONDUZINDO.PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2009 | 300.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 A CIDADE DE SOUSA NO DIA 06/01, 01 A CIDADE DE PATOS NO DIA 13/01, 01 A NATAL NO DIA 20/01, MEIA DIARIA A CAMPINA GRANDE NO DIA 22/01 E 01 A JOAO PESSOA NO DIA 31/01/2009, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2009 | 80.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ AO ST. CARNAUBAL NO DIA 05/02 CONDUZINDO PACIENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2009 | 54.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2009 | 54.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DAGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. AO MES DE JANEIRO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2009 | 270.00 | 00096700688434 | HUGO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DO ST. PAU DARCO A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS, 02 DE SAO JOSE A SAO BENTO, VIAGENS TODAS A SERVICOS DA SEC DE SAUDE, VEICULO FORD K PLACA MXZ 2924 REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2009 | 1510.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2053, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO EMBREAGEM, RELE DE POTENCIA E FAROL E BOBINA E BOMBA DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N. 005599 DATADA DE 09/01/2009................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2009 | 17.59 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO, CONSTANTE DA NOTA FICAL N.005599................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2009 | 162.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 09 DIAS DE DIARISTA, NA LIMPEZA PUBLICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2009 | 396.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 22 DIAS DE DIARISTA, NA LIMPEZA PUBLICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2009 | 378.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 21 DIAS DE DIARISTA, NA LIMPEZA PUBLICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2009 | 378.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 21 DIAS DE DIARISTA, NA LIMPEZA PUBLICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2009 | 396.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 22 DIAS DE DIARISTA, NA LIMPEZA PUBLICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2009 | 396.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 22 DIAS DE DIARISTA, NA LIMPEZA PUBLICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2009 | 414.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 22 DIAS DE DIARISTA, NA LIMPEZA PUBLICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. E 01 DIA FINAL DE SEMANA...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2009 | 270.00 | 00076206220478 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 15 DIAS DE DIARISTA, NA LIMPEZA PUBLICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2009 | 72.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE DIARISTA, NA LIMPEZA PUBLICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2009 | 198.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 11 DIAS DE DIARISTA, NA LIMPEZA PUBLICA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2009 | 120.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTA PREFEITURA, NO DIA 11/02/2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2009 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTA PREFEITURA, NO DIA 11/02/2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2009 | 188.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONSERTO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2009 | 120.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, VEICULO C-10.PLACA MMX 0713................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2009 | 1325.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE 53 CACAMBAS DE AREIA DESTINADAS AO ESTOQUE DA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2009 | 1224.53 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CAMINHAO BASCULANTE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000756............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2009 | 2578.71 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000758.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2009 | 3048.32 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS MOTORES BOMBAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000760............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2009 | 120.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/01/2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE E BANCO REAL SOBRE RUBRICAS DA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2009 | 125.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2009 | 330.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO VEICULO TRATOR FORD 6600 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2009 | 52.06 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORE CONSTA NOTA FISCAL N.000754............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2009 | 2793.87 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TRATOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000758................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2009 | 160.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 29 E 30 DE 2009, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UNDIME. DUAS DIARIAS...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2009 | 50.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 04/02/2009, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2009 | 190.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIROS, SEG. OBRIGATORIO E IPVA 2009, DO VEICULO S-10 PLACA MNS 1192 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2009 | 111.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2009 | 179.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2009 | 1120.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1006 DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2009 | 1395.56 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. S-10 CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000756........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2009 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DA UMA MAQUINA XEROGRAFICA DESTINADA AOS SERVICOS DE XEROX DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2009 | 840.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY9246 REF A JANEIRO E FEVEREIRO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2009 | 598.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 DA SEC DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2009 | 1500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2009 | 12995.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2009 | 130.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2009 | 150.00 | 00009609791409 | RIDONELY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2009 | 360.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 12 DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONCERVACAO DO PREDIO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2009 | 253.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO: 11 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS-RN A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-PB, CONDUZINDO A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2009 | 300.00 | 00005319100400 | CARLA SANTANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGICO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2009 | 126.03 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORE CONSTA NOTA FISCAL N.000754..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2009 | 70.00 | 00006899104440 | VALTERLANDIA DANTAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE LOCOMOCAO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2009 | 210.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SETE DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA MENINO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2009 | 150.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA E ACESSORIOS DESTINADA A RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000110 DATADA EM 27/01/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2009 | 1200.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2009 | 120.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO UMA VIAGEM DA CIDADE DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, REF A JANEIRO 2009, VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2009 | 1100.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS E TELAO PARA OS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO E SERVICOS DE PRODUCAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2009 | 2380.00 | 04882059000101 | TELETOK COMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA TIPO: MICRO PABX CORP 6000(2/4), TRONCO CORP, RAMAL MISTO, BASE IDA E TERM TI, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. CONFOME CONSTA NOTA FISCAL N.003918.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2009 | 400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ELEICAO DA NOVA DIRETORIA DA FAMUP NO DIA 09/01/2009, E NO DIA 27/01/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS E RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL E FUNASA, REF. A 02 DIARIAS.................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2009 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF A JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2009 | 520.00 | 00009587625463 | JOBSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2009 | 50.00 | 09060771000149 | PORCINO E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:073926...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2009 | 1240.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 PARES DE OCULOS E 06 PARES DE LENTES BIFOCAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000682............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2009 | 15.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO TEL: 3446-1012 PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2009 | 720.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO, REF A JANEIRO 2009, VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2009 | 70.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, PARA CUSTEAR PARTE DE SUAS DESPESAS ESTUDANTIL COM MATERIAL DIDATICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2009 | 150.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR NO CURSO PREPARATORIO PARA VESTIBULAR NO COLEGIO DIOCESANO NA CIDADE DE CAICO REF A FEVEREIRO 2009.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2009 | 100.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR NO CURSO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2009 | 454.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIPO: ARROZ, MAIZENA, SUCOS, PASTILHA SANITARIA, AGUA SANITARIA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000252...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2009 | 1160.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, BANDA MARCIAL E GRUPO DE FLAUTA REF. AO MES DE JANEIRO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2009 | 415.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS E PERTENCES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2009 | 1450.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE.JANEIRO 2009................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2009 | 270.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAREM VESTIBULAR NA CIDADE DE POMBAL, VEICULO BESTAREF. AO MES DE JANEIRO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2009 | 150.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE NATAL-RN CURSANDO CURSO DE RECURSOS HUMANOS NA FACEX REF A FEVEREIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FILADELFIA SARAIVA NETA NO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 12 DE JULHO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2009 | 470.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960 PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2009 | 630.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2009 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2009 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2009 | 1450.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET 60, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE.2009........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2009 | 170.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRAS SONOGRAFIA E PREVENTIVO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2009 | 130.00 | 00016065042404 | DR. ILDO MEDEIROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2009 | 2710.30 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DA TURMA DA 3¦ SERIE DO ENSINO MEDIO 2008 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000146.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00064527190415 | MEIRIANE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2009 | 454.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG DO PETI TIPO: ARROZ, ACUCAR, BISCOITOS, SABAO EM PO, SABAO EM BARRA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000251............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2009 | 150.00 | 00005080588489 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2009 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2009 | 1200.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2009 | 1250.00 | 00003113661471 | VALDEMAR BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE MATA BURROS NAS LOCALIDADES DO ST. MALHADA DAREIA, EXTREMAS, PAPAGAIO E OLHO DAGUA...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2009 | 1200.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA EM GERAL PARA TODA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2009 | 162.00 | 00002745735470 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 09 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2009 | 608.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR DA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2009 | 434.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 023097...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2009 | 3231.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584.TIPO: FILTRO DE COMBUSTIVEL, BOCAL ABESTECIMENTO, OLEO MOTOR, RETENTOR COMANDO, BALANCIM COMPLETO,.VELA RESISTIVEL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000267.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2009 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346/PB PARA ATENDER A SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2009 | 1600.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF, CAMPANHAS DE VACINACAO E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS REF A JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2009 | 470.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2009 | 200.00 | 10877926000113 | LUPPA-LABOR. UNIDOS DE PATOLOGIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2009 | 100.00 | 00007283709487 | DR. FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SR¦ NATACIA CIBELE LOPES DANTAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2009 | 2658.30 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006488..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2009 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC DE OBRAS REF A JANEIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2009 | 500.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA CASA DA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2009 | 97.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL COO:197160.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2009 | 40.00 | 07000707000228 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL COO:004275.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2009 | 210.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A SAO BENTO NO DIA 30/01/2009 E 01 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 23/01/2009, VIAGENS TODAS CONDUZINDO O SEC DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2009 | 415.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER-PB REF. A JANEIRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2009 | 415.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE JANEIRO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2009 | 480.60 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000253....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2009 | 200.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA OFICINA DO ARTESANATO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2009 | 100.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DA SEC DE OBRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2009 | 100.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2009 | 600.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2009 | 600.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB NO PERIODO DE 19 A 23 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A NOVA GESTAO NO SUS REF. A 05 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2009 | 380.00 | 00013245732449 | JURANDIR GUEDES DEW ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E REVISAO DE UM FOTOPOLOMERIZADOR, NEBOLIZADOR E OTOSCOPIO, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2009 | 487.80 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000255 E 000254.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2009 | 1600.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL REF A JANEIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2009 | 415.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG JUNTO A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2009 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR NO CURSO DE GEOGRAFIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2009 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE JANEIRO 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2009 | 470.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MNM 2250/PB DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF A JANEIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2009 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2009 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2009 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2009 | 150.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF A JANEIRO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2009 | 2335.40 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA AO PEQUENO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, TIPO: SEMENTES E MATERIAL DE PESCA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001807........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2009 | 415.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NO PERDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2009 | 100.00 | 00003630754457 | FRANCISCA SARAIVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2009 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2009 | 180.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ENDOSCOPIA DIGESTIVA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000863....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2009 | 300.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TANQUE TIPO PIPA COM REBOQUE PARA OS SERVICOS DE AGOACAO DA ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2009 | 2942.24 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2009 | 117.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: FILTRO OLEO, OLEO SELENIA MOTOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0001520......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00005093773433 | JACIARA ALANA DE AZEVEDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2009 | 14493.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2009 | 443.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2009 | 3177.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2009 | 102.42 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2009 | 5491.37 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2009 | 51.21 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2009 | 50.00 | 00003632560404 | MARIA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2009 | 4694.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2009 | 72.69 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2009 | 730.00 | 00007963867497 | CRISTIANO GARCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITOR DA JORNADA COLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI COM GINCANAS, SESSOES DE CINEMA, CAMINHADAS ECOLOGICAS, TORNEIOS DE VOLEI, FUTSAL, HANDEBOL E ETC, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JANEIRO 2009 NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 20/02/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2009 | 2666.60 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2009 | 706.13 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2009 | 17.07 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2009 | 5653.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2009 | 102.42 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA NO PREPARO DO SOLO EM VEICULO TRATOR PARA AGRICULTORES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ST. MARACUJA, EMAS E ENCOSTA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2009 | 3992.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2009 | 133.81 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2009 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2009 | 1133.31 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2009 | 3348.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2009 | 51.21 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2009 | 120.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE PESSOAL E DIVERSOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20/02/2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2009 | 10849.62 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2009 | 153.63 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2009 | 480.00 | 00003404128443 | GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA A COMUNIDADE POCO DA CRUZ AO LIMITE COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REF. AO MES DE JANEIRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2009 | 1600.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2009 | 2000.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2009 | 240.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE PESSOAL NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 26/02/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2009 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2009 | 2000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00008718277438 | PAULO MENINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2009 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2009 | 1599.96 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2009 | 2000.00 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2009 | 10454.28 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2009 | 221.91 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 27/02/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS, PARECERES, CONSULTAS E DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000146...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2009 | 2697.39 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000179..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2009 | 651.62 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2009 | 651.62 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 651.62 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 651.62 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2009 | 39.60 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE POSTAGEM, EM REMESSA DE PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2009 | 39.60 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE PRESTACAO DE CONTAS DO PDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00001339693470 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PINTURA NA ESCOLA MANUEL JANUARIO DE ARAUJO NA COMUNIDADE OLHO DAGUA,ESCOLA MARCELINA SILVEIRA DE ALENCAR NA COMUNIDADE PILOES, ESCOLA MADRINHA SANTANA NA COMUNIDADE ESPERAS E ESCOLA SEBASTIANA ANALIA DE LIMA NA COMUNIDADE PAPAGAIO, REF. A 2¦ E ULTIMA PARCELA............................................................................................................ | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2009 | 744.00 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO PARA ELABORACAO DE TRABALHOS ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2009 | 875.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO TIPO: COLECAO HIDROCOR, BORRACHA BRANCA, CLIPS, TINTA.MARCADOR, REGUA TRANSP., TESOURA ESCOLAR, GIZ COLORIDO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 005894................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2009 | 195.00 | 00073833126434 | CLEYTON FIGUEREDO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTO EM PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2009 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 420.00 | 00001339693470 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITA DE PINTURA GERAL DA NOVA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2009 | 200.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE PESSOAL DIVERSOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20/02/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2009 | 175.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS FURADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0039............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2009 | 147.00 | 07793164000324 | COMERCIO DE MOTOS E BYKES SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: FITA FREIO, RETENTOR DE MARCHA, VELA NGK, FILTRO OLEO STX, E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N,00003........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2009 | 1000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2009 | 17.07 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPOSTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2009 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2009 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2009 | 520.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2009 | 100.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SRA. GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2009 | 25.06 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE COBRANCAS DE JUROS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO, REF. A NOTA FISCAL N.005599....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2009 | 1599.96 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2009 | 1093.24 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2009 | 677.65 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2009 | 17.07 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2009 | 743.72 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2009 | 743.72 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2009 | 780.90 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2009 | 819.95 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2009 | 819.95 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2009 | 677.65 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2009 | 780.90 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2009 | 677.65 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2009 | 1199.97 | 00001997189461 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2009 | 1200.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2009 | 819.95 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2009 | 903.51 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2009 | 17.07 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2009 | 819.95 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2009 | 819.95 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2009 | 677.65 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2009 | 51.21 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2009 | 1041.17 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. MIAS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2009 | 819.95 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2009 | 819.95 | 00081216440468 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/03/2009 | 780.90 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2009 | 594.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS REF A FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2009 | 630.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES REF A FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2009 | 270.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF A FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2009 | 675.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF A FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2009 | 756.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA REF A FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2009 | 630.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES REF A FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2009 | 189.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF A FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2009 | 756.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA REF A FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2009 | 810.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF A FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2009 | 567.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REFA FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2009 | 4924.50 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TIPO: LIVROS START UP DA 5¦ A 8¦ SERIE, CONFORME NOTA FISCAL 024219............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2009 | 1290.00 | 00001160904480 | TIBERIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ZOOTECNISTA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A FEVEREIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2009 | 1269.05 | 24523276000112 | ELETROCENTER MAT. ELETRICOS E CONST. CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA TIPO: CAIXA PADRAO, TOM TEL MARFIM ADP, TOM REDE RJ 45 SE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 011751.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2009 | 829.94 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31/01/2009 E 04/02/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.BOEIRAS, PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2009 | 1500.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 800 MM DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM AMPLIACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO ST. SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 002578............................................................................................................................................................................................................ | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2009 | 1500.00 | 08838242000160 | ANDREIA CINTIA FERNANDES SARAIVA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BORRACHA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO TAIS COMO: REMENDOS, MANCHAO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000109..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2009 | 1100.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002262................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2009 | 10.70 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE COCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2009 | 11200.00 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2009 | 2100.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2009 | 1200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2009 | 140.00 | 00016195043400 | RAIMUNDO CAMPOS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM EQUIPAMENTO TRANFORMADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2009 | 1134.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO TIPO: ELO FUSIVEL, REATOR, LAMPADA VAPOR, TALABARTE, VARA.DE MANOBRA E OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL 046215............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2009 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2009 | 16.00 | 02296264000240 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO COM TROCA DE OLEO, FILTRO DE AR E AJUSTES DE CORRENTES E VALVULAS. DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLO PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000978........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2009 | 834.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2009 | 116.35 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 00041................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2009 | 420.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2009 | 480.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2009 | 300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2009 | 958.90 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000768..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2009 | 54.80 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000765.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2009 | 2902.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000769................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2009 | 220.00 | 00003173539427 | Francisco de Assis Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 NOBREAKS COM BATERIAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2009 | 1200.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO TIPO: IOGURTES E BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL 000531............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2009 | 1525.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO TIPO: SALGADOS, BAURU E COXINHAS, CONFORME NOTA FISCAL 000532.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2009 | 63.02 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000765.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2009 | 68.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA LOTADO DENTRO DO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000765.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2009 | 2013.22 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MOTORES BOMBAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000770........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2009 | 1311.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE LOTADO NA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000768........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2009 | 2795.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000769....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2009 | 725.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00041................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2009 | 2411.20 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS KOMBIS, MOTO E FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000765................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2009 | 318.20 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 000768........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2009 | 825.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SRA. MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 4848................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2009 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2009 | 250.00 | 00011240423420 | DR. WELLINGTON TORRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NA SRA. MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2009 | 100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE RITA ANDRADE SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001320........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2009 | 2816.72 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT UNO, CONFORME NOTA FISCAL 000766....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2009 | 2580.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS PIPAS CONFORME NOTA FISCAL 000767......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2009 | 1981.04 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000530.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2009 | 135.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001325........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2009 | 40.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:047734................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2009 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2009 | 420.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA E PRODUCAO AMBULATORIAL BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2009 | 900.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 20 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, VEICULO BESTA............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2009 | 224.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE AO ST. PANATY, 03 AO ST. ENCOSTA, 02 AO ST. OLHO DAGUA E 03 AO ST. PILOES, TODAS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOS POCOS ARTESIANOS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO C10 PLACA MMX 0713............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2009 | 180.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 10 E 18/02/2009 E 01 A JOAO PESSOA NO DIA 27/02/2009, VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2009 | 190.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO TIPO: AGUA MINERAL, ACUCAR, CAFE, E MATERIAL.DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO:DESIFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000128........................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2009 | 1319.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1009 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2009 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1012 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2009 | 271.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABAO EM PO E OUTROS, E GENEROS ALIMENTICIOS TIPO:AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR, CONFORME NOTA FISCAL 000127, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2009 | 426.40 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: JUNTA HOMOCINETICA, FILTRO DE OLEO, PIVOS, ROLAMENTOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000531................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2009 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2009 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2009 | 1450.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET 60, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2009 | 6052.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2009 | 140.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO PIPA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002634...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2009 | 1275.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: PARAFUSOS, ROLAMENTO, SETOR DIRECAO, HELICE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002533.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2009 | 624.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: LONA FREIO, MOLA MESTRE, BUCHA BANDEIJA, KIT BORRACHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002536................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2009 | 300.00 | 00002152620429 | MARIA SALETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARAUJO, DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS, E OUTROS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SERVICOS PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2009 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2009 | 420.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A CIDADE DE NATAL, 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA, E 02 A PATOS-PB, TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2009 | 600.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2009 | 260.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 A JOAO PESSOA NO DIA 06/02/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE E DA SES/PB E DO SINAJC, 01 A PATOS NO DIA 11/02 PARA PARTICIPAR DE UM OFICINA DE ANALISE SITUACIONAL DE ADESAO E 01 A SOUSA-PB P/OFICINA DO PNI REF A 2008.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2009 | 470.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF.A FEVEREIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2009 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A FEVEREIRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2009 | 400.00 | 00005157422440 | LENILSON SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 16 VIAGENS COM INTINERARIO AO ST. PANATI, MALHADA DA AREIA A SAO JOSE CONDUZINDO A SRA. ELMA DE LIMA ARAUJO (ENFERMEIRA) E O SR. JOAO SARAIVA (SEC. DE SAUDE) A SERVICOS DO MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2009 | 120.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTE A SERVICO DA SEC DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2009 | 54.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DAGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF A JANEIRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2009 | 630.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2009 | 490.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE SAO JOSE A SAO BENTO, 02 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2009 | 120.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ NOS DIAS 16 E 20/02/2009 CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170 REF A FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2009 | 332.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REF. A JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2009 | 90.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2009 | 470.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960 MODELO GM CHEVROLET, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUAPOTAVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE.FEVEREIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CONSULTORIO MEDICO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FILADELFIA SARAIVA NETA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE REF. AO PERIODO DE 13/01 A 12/07/2009.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2009 | 25.00 | 00087363500444 | Divonete Dantas da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PB NO DIA 04/02/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO DE HEPATITE REF. A MEIA DIARIA....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2009 | 80.00 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/03/2009 ACOMPANHANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2009 | 90.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:052175 DATADO DE 16/02/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2009 | 70.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:018454DATADO DE 17/02/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2009 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO E PEDAGOGICO NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2009 | 70.00 | 00008048615444 | GERCKSON MARCIEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA ESCOLA AGROTECNICA DO CAJUEIRO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB REF. A MARCO 2009................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2009 | 100.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO NO CURSO UNIVERSITARIO DE DIREITO.NA FACULDADE UNP NATAL/RNREF. AO MES DE MARCO 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2009 | 150.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS NA FACEX NA CIDADE DE NATAL - RN REF. AO MES DE MARCO 2009............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2009 | 70.00 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAICO - RN REF. AO MES DE MARCO 2009.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2009 | 100.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PB REF. A MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2009 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE GEOGRAFIA NA CIDADEDE CAJAZEIRAS - PB.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2009 | 100.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO UNIVERSITARIO.DE SERVICO SOCIAL NA CIDADE DE SAO BENTO-PB REF A MARCO 2009................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2009 | 100.00 | 00008914747492 | ALANA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE CST EM ESTETICA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE NATAL-RN REF A MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2009 | 150.00 | 00008329323455 | JULIANA DAYSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2009 | 110.00 | 00008803385479 | RAYSSA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSINHO CDF NA CIDADE DE NATAL-RN REF. A MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2009 | 100.00 | 00000948139498 | ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE NA CIDADE DE NATAL-RN REF. AO MES DE MARCO 2009.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2009 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO COM O CURSO PREPARATORIO PARA VESTIBULAR NO CUCA- COLEGIO E CURSO NA CIDADE DE CAICO-RN REF A MARCO 2009........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2009 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA CIDADE DE CAICO-RN REF A MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2009 | 150.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO PREPARATORIO PARA VESTIBULAR NO COLEGIO DIOCESANO SERIDOENSE NA CIDADE DE CAICO-RN REF. AO MES DE MARCO 2009................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2009 | 140.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2009 | 50.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 11/02/2009 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE PROMOVIDO PELA COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRAMA REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2009 | 465.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG PARA ATENDER A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2009 | 299.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 13 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL O SR. EMMANUEL RODRIGO BORGES REF. AO PERIODO DE 11/02.A 09/03/2009................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2009 | 310.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE 89 CARTEIRAS DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2009 | 355.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM REALIZADOS NOS VEICULOS KOMBI PLACA MOP 5346, ONIBUS PLACA MNM 2250 LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. A FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2009 | 30.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO BENTO CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SEC DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2009 | 190.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 190 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA PLACIDO FCO SARAIVA LEAO REF A FEVEREIRO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2009 | 288.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 4 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CANADA E PILOES, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MNL 3086 REF A FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2009 | 465.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEENS E ENGOMADOS DE ROUPAS E PERTENCES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2009 | 470.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MNM 2250/PB PARA ATENDER A SEC DE EDUCACAO REF. A FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2009 | 332.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS DE SAO JOSE COM INTINERARIO AOS ST. UTINGA, ESPERAS E CAICARA, TODAS CONDUZINDO ESTUDANTES, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2009 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346/PB LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF A FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2009 | 383.00 | 00003630845410 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI DURANTE A MEDICAO DA QUILOMETRAGEM DE ESTRADAS ONDE PERCORRERA OS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2009 | 85.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES UNIVERSITARIO DA COMUNIDADE DE SAO JOSE CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO ISMAR DE MOURA NA CDADE DE PATU-RN REF A MARCO 2009, VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 1842........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2009 | 240.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2009 | 150.00 | 00003144806412 | JOSELITO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO REFERENTE AO CAMPEONATO REGIONAL QUE SE REALIZARA DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 26/04/2009 NA CIDADE DE JANDUIS-RN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2009 | 6033.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2009 | 252.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: KIT BORRACHA, FILTRO DE OLEO, TERMINAL DIRECAO, CILINDRO MESTRE FREIO, FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000532.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2009 | 1225.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE EM PO, COPOS DESCARTAVEIS, LA DE ACO E OUTROS, E GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ACUCAR, CAFE KIMIMO, BISCOITOS, MACARRAO, OLEO SOYA, ARROZ, LEITE EM PO E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS 00035 E 00034.................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2009 | 140.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DOS FREIOS DAS DUAS RODAS DIANTEIRAS E SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO POLINS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 2250 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002632..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2009 | 579.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: PONTA EIXO, ROLAMENTO GAIOLA, MAQUINA VIDRO, BUCHA EIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002535.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2009 | 1540.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: ANEL ARO RODA E BATERIA, CONFORME NOTA FISCAL 002534................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA.RURAL REF. A FEVEREIRO DE2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2009 | 840.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 14 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT.0053 REF. AO PERIODO DE 11/02 A 09/03/2009..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2009 | 1020.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO SENDO 17 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN REF AO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2009........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2009 | 360.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF. A FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2009 | 360.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO 05 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. MALHADA DA AREIA, PANATY, PILOES E CANADA, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF A FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2009 | 900.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF A FEVEREIRO E MARCO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2009 | 1020.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 17 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO E FORMACAO DE SERVIDORES, VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449 REF AO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2009..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2009 | 1450.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA ATENDER OS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2009 | 828.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIPO: TOMATE, BATATINHA, CENOURA, ABACAXI, LARANJA, BANANA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000258..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2009 | 89.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1082 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2009 | 5559.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2009 | 1112.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2009 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2009 | 300.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TANQU TIPO PIPA COM REBOQUE PARA OS SERVICOS DE AGOACAO DA ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2009 | 125.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. A FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2009 | 195.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A FEVEREIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2009 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A FEVEREIRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2009 | 450.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MEIO FIO E 02 MATA BURROS SENDO 01 NA COMUNIDADE PANATY E 01 NA COMUNIDADE PILOES AMBAS NESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2009 | 235.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ E 01 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, VEICULO D10 PLACA MMU 1231................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2009 | 608.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR LOTADO NA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2009 | 90.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. A FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2009 | 160.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/03/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2009 | 1099.70 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO TIPO: ESMALTE CORAL, FOLHA COMPENSADO, LATAO TINTA, CAIBRO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00042....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2009 | 1573.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO TAIS COMO: PRACAS, CEMITERIO PUBLICO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2009 | 1250.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCHIMENTO DE 50 CARRADAS DE AREIA DESTINADOS A ESTOQUE DA SEC DE OBRAS E URBANISMO EM VIRTUDE DO PERIODO CHUVOSSO QUE SE APROXIMA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVO EM GERAL PARA TODA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA REF AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2009 | 2173.45 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO TIPO: PISO, ARGAMASSA, REJUNTE FLEX, CONFORME NOTA FISCAL 003310............................................................................................................................................................................................................................... | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2009 | 1080.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CASA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E MEIO AMBIENTE REF. A ULTIMA PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2009 | 100.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERSIVEIS DESTINADOS A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO REF A JANEIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2009 | 342.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2009 | 360.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2009 | 216.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2009 | 342.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2009 | 360.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009, SENDO 19 DIAS UTEIS E 01 DIA NO FINAL DE SEMANA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2009 | 324.00 | 00076206220478 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2009 | 108.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2009 | 108.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2009 | 324.00 | 00005308957495 | ERIVANI LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2009 | 360.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2009 | 360.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2009 | 207.00 | 00003518601423 | MARCELO BRASIL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS E MEIO DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2009 | 306.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2009 | 342.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2009 | 360.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO PARA O PLANTIO DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2009 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2009 | 1160.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA E GRUPO DE FLAUTA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2009 | 150.00 | 00005499336466 | DANIELE MARIA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2009 | 120.00 | 00005833377404 | ALDERLY FERNANDES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2009 | 90.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2009 | 50.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2009 | 300.00 | 00003609053402 | MIGUEL MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA MARIA DE ARAUJO NO ST. OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2009 | 180.00 | 00002960100492 | FRANCISCO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA MARIA DE ARAUJO NO ST. OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2009 | 35.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 10/02/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A MEIA DIARIA................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2009 | 115.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 05 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA REF. AO PERIODO DE 11/02 A 09/03/2009.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2009 | 190.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 190 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2009 | 100.00 | 00000850289408 | ANTONIO MANUEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOVEIS PERTENCENTES AO CRASS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2009 | 100.00 | 00007392894463 | SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2009 | 60.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2009 | 1882.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO TIPO: TELHA E TIJOLO FURADO, CONFORME NOTA FISCAL 000042..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2009 | 1049.35 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE TIPO: SABAO OMO, PAPEL HIGIENICO E FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 000474....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00064527190415 | MEIRIANE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PRESTADOS A SEC DE ACAO SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/03/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2009 | 712.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA E ACESSORIOS DESTINADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000113...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2009 | 70.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 06/02/2009 PARA RESOLVER ASUNTOS ALUSIVOS A SUA SECRETARIA JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REF. A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2009 | 310.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2009 | 180.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN REF. A FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2009 | 150.00 | 00007880954473 | MIQUEIAS RODRIGUES MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 FORMATACOES COM MANUTENCOES EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2009 | 96.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A SAO BENTO NO DIA 17/02/2009 CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2009 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. A FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2009 | 70.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAICO-RN TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/02/2009.REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA EM GERAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001184 REF. AO MES DE MARCO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA AOS SERVICOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF A MARCO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2009 | 14850.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2009 | 600.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO 02 PORTAS C/CHAVE, 02 BIROS E 01 CANTO ARREDONDADO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 02022.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2009 | 200.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO BUROCRATICA NO PROCESSO DE ORGANIZACAO DAS LICITACOES A SEREM FEITAS NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2009 | 1500.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2009 | 840.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 14 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF A FEVEREIRO.E MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2009 | 465.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2009 | 610.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1007 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2009 | 40.00 | 00008549901431 | HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE JORNAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2009 | 190.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 20/01/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A CONAB SOBRE A COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS.COM O PRODUTOR RURAL E 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/02 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMATER E A EMPASA................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2009 | 465.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER/PB REF A FEVEREIRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2009 | 120.00 | 00036027472472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 VIAGEM DE SAO JOSE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA CONDUZIR SEMENTES AGRICOLAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO A.SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA KFZ 8583............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2009 | 4260.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 71 HORAS DE TRATOR EM CORTE DE TERRA NO PREPARO DO SOLO PARA AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DE MATINHA, ARAPUA, FAZ. SAO JOSE, ALELUIA, UTINGA, GRAUNAS E SANTO ANTONIO TODAS NESTE MUNICIPIO, VEICULO TRATOR 6600........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2009 | 3000.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 50 HS DE TRATOR EM CORTE DE TERRA NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NAS LOCALIDADES PAPAGAIO, MORORO E PILOES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2009 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2009 | 200.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/02/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO TCE, REF. A 01 DIARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2009 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/02 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TCE, REF. A 01 DIARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2009 | 234.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2009 | 168.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1035 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2009 | 287.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: CARTUCHO, PAPEL OFICIO, PERFURADOR, CANETAS, GRAMPOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001594 DATADO EM 19/01/2009, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2009 | 720.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 60 CAMISETAS DESTINADAS AO PATROCINIO DE EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS PELA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2009 | 33.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 002111................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2009 | 380.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: PASTAA Z, PASTA GRAMPO TRILHO, DISQUETE, CANETAS, PASTA POLIONDA, GRAMPOS 26/6, CLIPS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001597 DATADO EM 10/02/2009, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2009 | 150.00 | 00005499335494 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2009 | 100.00 | 00006364738486 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2009 | 1467.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE TIPO: BISCOITOS, OVOS, FRANGO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000264................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2009 | 574.80 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE TIPO: CARNE VERDE, CARNE MOIDA E FRANGO CONFORME NOTA FISCAL 000262................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2009 | 838.20 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG DO PETI TIPO: CARNE VERDE E CARNE MOIDA E FRANGO CONFORME NOTA FISCAL 000261.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2009 | 165.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 002111........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2009 | 165.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL 002111......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2009 | 2377.10 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABAO, PINHO SOL E OUTROS, E GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CREME DE LEITE E ARROZ VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL 000265........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2009 | 400.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ATENDE O PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2009 | 1443.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: CARTUCHO, FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS, FORMULARIO CONTRA CHEQUE, PAPEL OFICIO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001596 DATADO EM 10/02/2009, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2009 | 465.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR EDILSON LIMA DANTAS REF. A FEVEREIRO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2009 | 6401.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2009 | 2793.50 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIPO: LEITE EM PO, ARROZ, ACUCAR, OLEO DE SOYA, MACARRAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000263................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2009 | 816.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS TIPO: CARNE VERDE E CARNE MOIDA CONFORME NOTA FISCAL 000260......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2009 | 594.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 002111..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2009 | 1100.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2009 | 33.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002111....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2009 | 100.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2009 | 190.00 | 00096700688434 | HUGO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A SAO BENTO-PB, 01 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC DE SAUDE, VEICULO FORD K PLACA MXZ 2924 REF A FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2009 | 101.00 | 05495172000105 | Z P dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO PLACA MMO 4911 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: BUCHA DA COROA, CAMARA, PARALAMA, RAIO TS TITAN, VELA, CONFORME NOTA FISCAL 004801............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2009 | 100.00 | 00007830558469 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2009 | 150.00 | 00007812603458 | MARIA JOSE CLEMENTINO MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2009 | 40.00 | 00019950110459 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2009 | 122.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000259............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2009 | 150.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2009 | 200.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2009 | 360.00 | 00029899273449 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DE CASAMENTOS COMUNITARIO DECORRENTE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 14/03/2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2009 | 950.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2009 EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2009 | 1500.00 | 00070192987453 | GEORGE HAMILTON CAMARA GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2009 EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2009 | 550.00 | 00007963867497 | CRISTIANO GARCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS DA BANDA ZERO BALLA PARA ANIMACAO DA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MARCO DE 2009 EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2009 | 2000.00 | 00002671290411 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS DA BANDA FORRO DO MOMENTO NA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MARCO DE 2009 EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.BOEIRAS, PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2009 | 1000.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE BUEIRAS COM A PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL SAO JOSE AO ST. SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2009 | 600.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O MEC E UNDIME COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE MARCO DE 2009 REF. A 05 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2009 | 426.52 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA TIPO: FILTRO OLEO, KIT ALTO FALANTE, ELEMENTO FILTRO AR UNO TT, DESIMGRIPANTE, TUTELA LIMPA PARABRISA, FILTRO COMBUSTIVEL UNO 96/04 E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001716........................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2009 | 80.00 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/03/2009 ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO AO RETORNO MEDICO REF. A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2009 | 455.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOUSA-PB, E DUAS DIARIAS E MEIA A CIDADE DE PATOS-PB, TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2009 | 1240.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000688.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2009 | 2899.11 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: FITA ADESIVA, TINTA COLORGIN, CESTA DE PALHA, GARFO PRAFESTA, PRATO COPOBRAS, SACOS.P/LIXO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00022.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2009 | 840.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS BOLSAS A MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, MAIS INCENTIVO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2009 | 840.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS BOLSAS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO MAIS INCENTIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2009 | 100.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE HILDETE GARCIA DE ARAUJO SILVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2009 | 280.00 | 70036769000226 | A.E. GURGEL LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM 01 OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2009 | 300.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO E FOTOPOLIMERIZADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2009 | 600.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 KG DE FLOCAM 260 E 12 FILTROS CL III DESTINADOS AO DESSANILIZADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00050...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2009 | 104.00 | 00003531362470 | ANTONIO JANIO CASTRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE 02 FOSSAS EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2009 | 100.00 | 00008919145440 | ALINE SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO NO CURSO DE BACHARELADO EM CIENCIAS.ECONOMICAS NA CIDADE DE PATOS - PB REF. AO MES DE MARCO 2009.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2009 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2009 | 40.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2009 | 120.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/03/2009 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS/PB REF. A 01 DIARIA.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2009 | 120.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/03/2009 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS/PB REF. A 01 DIARIA.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2009 | 118.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2009 | 20.00 | 07000707000228 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:110128.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2009 | 100.00 | 00088464563434 | DR. ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2009 | 11867.12 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006538, 006539 E 006540................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2009 | 450.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE TIPO: PLANILHA P/ACOMP. A VISITA DOMICILIAR, FORMULARIO DIARIO DE ATIVIDADES E RECEITUARIO, CONFORME NOTA FISCAL 002073................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2009 | 84.26 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CUPOM FISCAL COO:172601......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/03/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 20/03/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2009 | 520.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA E ACESSORIOS DESTINADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000114...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2009 | 899.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO TIPO: CARTUCHOS, MOUSE, FONTE ATX E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000983 E 000984........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2009 | 909.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MONITOR LG E 01 FOGAO DAKO 02 BOCAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000983.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2009 | 2942.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2009 | 1700.00 | 00007283709487 | DR. FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE CARENTE NATACIA CIBELE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2009 | 120.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004263....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2009 | 455.86 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: TUTELA LIMPAPARABRISA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO UNO, ELEMENTO FILTRO AR UNO TT E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001801.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2009 | 100.00 | 00005457846466 | ROSILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2009 | 800.00 | 02915372000173 | SERTECA-SERV.ESPEC.COMER.E REP.CAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT COM CARGA DE GAS E COLOCACAO DE CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000188............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2009 | 850.00 | 02915372000173 | SERTECA-SERV.ESPEC.COMER.E REP.CAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT COM CARGA DE AR NO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000187.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2009 | 80.01 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:051237.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2009 | 500.00 | 02915372000173 | SERTECA-SERV.ESPEC.COMER.E REP.CAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM 03 AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000189............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2009 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2009 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2009 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO 2009 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2009 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2009 | 676.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2009 | 5.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE UMA COPIA DE CHAVES PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2009 | 94.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:173258...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2009 | 50.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CUPOM FISCAL COO:004217......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2009 | 1680.90 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO TIPO: PAES, TORRADAS, SUCOS, BOLOS E OUTROS, CONFORME.NOTA FISCAL 00042.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2009 | 207.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: MACANETA EXTERNO LD, GUARNICAO PORTA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 005793.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2009 | 4000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000148....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2009 | 2666.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/03/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2009 | 2325.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2009 | 76.98 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | CONC.AJU.FINAN.E APOIO NA EXPED.DOCU.PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2009 | 120.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TIRAGEM DE DOCUMENTOS PESSOAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2009 | 1569.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2009 | 896.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2009 | 461.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E IPVA DO VEICULO MOTO PLACA MNU 3452 LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31/03/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2009 | 5341.79 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2009 | 174.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2009 | 600.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 TROFEUS EM MOLDURAS ALUMINIO/MADEIRA/VIDRO DESTINADOS A PREMIACAO DO 6¦ SUPERCROSS EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 26/04/2009 REF A 1¦ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO REF. AO MES DE MARCO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2009 | 1179.23 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE INTERNO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2009 | 798.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009, MAIS GRATIFICACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2009 | 2816.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2009 | 164.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2009 | 700.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2009 | 7488.58 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2009 | 170.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2009 | 200.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 31/03/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2009 | 3466.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2009 | 443.90 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO: CARBURETO, MASSA PLASTICA, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 01314, DESTINADOS A OFICINA DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2009 | 640.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2009 | 520.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2009 | 5606.59 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2009 | 162.72 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2009 | 939.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAUDE MAIS COMPLEMENTO DO PSF REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2009 | 803.14 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2009 | 1000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2009 | 810.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2009 | 1008.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2009 | 903.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2009 | 743.72 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2009 | 900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2009 | 743.72 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2009 | 903.51 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2009 | 1080.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF A MARCO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2009 | 756.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES REF A MARCO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2009 | 756.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REF A MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2009 | 900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REFERENTE A MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2009 | 1008.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA REFERENTE A MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2009 | 360.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REFERENTE A MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2009 | 1008.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS REFERENTE A MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2009 | 153.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REFERENTE A MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2009 | 650.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2009 | 17996.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE DESPORTO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2009 | 575.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2009 | 6642.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2009 | 72.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2009 | 1425.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIPO: BOLAS MAX, CHUTEIRAS, BOMBAS, BOLAS FUTSAL E OUTROS, CONFORME NOTA.FISCAL 000194.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2009 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA DE NOSSA FABRICACAO E OPCIONAIS CONFORME CARACTERISTICAS SEGUINTES: T PRODUTO:VOLARE V8L, COR AMARELA, DIESEL, CAPACIDADE 31 PASSAGEIROS + 1 AUXILIAR, ANO 2009, MODELO 2009, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 4704................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2009 | 448.25 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00043..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2009 | 87.28 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:056513................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2009 | 1315.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS, HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS E O DIREITO DE USO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NF-E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6009............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2009 | 525.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A FESTA RELIGIOSA DE CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000539.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2009 | 1.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 02/04/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2009 | 120.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/04/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA OBTER ORIENTACOES NECESSARIAS SOBRE A CRISE FINANCEIRA, REF. A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2009 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGA NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2009 | 11200.00 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2009 | 50.00 | 09207606001149 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:029469........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2009 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2009 | 10.00 | 04209396000132 | POSTO CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CUPOM FISCAL COO:081563............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2009 | 951.70 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS TIPO: CAIXA PADRAO, TINTAS, SOLVENTE, LIXA FERRO, CORALAR, E OUTROS CONFORME NOTAS.FISCAIS 003331,003332.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2009 | 95.00 | 09067034000178 | FRANCISCO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000159.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2009 | 50.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:060454......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2009 | 1632.30 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000542.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2009 | 200.00 | 00005770610468 | DR. EDSON GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE THIAGO SARAIVA DE OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2009 | 740.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2009 | 50.00 | 09207606001149 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:217969............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2009 | 22.50 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0053............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2009 | 658.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001607, TIPO: FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS, PASTA CLASSIFICADOR, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, CANETA, FITA MENO FX 2180, PAPEL OFICIO E OUTROS......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2009 | 1540.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2053 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. TIPO: AMORTECEDORES TZ E DT. SENSOR DO PAINEL, BOBINA DE IGNICAO, JG DE CABO DE VELAS E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005820.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/04/2009 | 251.60 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000588 E 000587, TIPO: CALDERAO, VASSOURA, FACA DE COZINHA, DEPOSITO PLASTICO, RALADOR PLASTICO, TACHO MEDIO, BANDEJA DE PLASTICO, FORMA DE ALUMINIO, GARRAFAS E OUTROS............................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/04/2009 | 2192.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/04/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/04/2009 | 61.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/04/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2009 | 726.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS TIPO: DETERGENTE, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA, FOSFOROS, COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL HIGIENICO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00036................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2009 | 264.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007148..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2009 | 220.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO MULTITURBO 20 L, CONFORME NOTA FISCAL 000483............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2009 | 627.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2009 | 748.20 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 000776.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2009 | 3181.14 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS KOMBIS, MOTOS E FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 000774................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2009 | 4902.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006574..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/04/2009 | 470.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: AMORTECEDORES DIANTEIRO, PIVOS, JUNTA HOMOCINETICA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00535...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/04/2009 | 1913.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS CAMINHAO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 000777............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2009 | 3167.44 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT UNO CONFORME NOTA FISCAL 000775........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2009 | 620.50 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: AGUA MINERAL, ACUCAR E CAFE, E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, SABAO OMO, RODO, VASSOURA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000130.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2009 | 2471.26 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000181 E 000182........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2009 | 6550.88 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006575 E 006576........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/04/2009 | 453.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL 000475, TIPO: FRALDAS, PAPEL HIGIENICO E DESINFETANTE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 13/04/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2009 | 2.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 13/04/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2009 | 93.16 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000774............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2009 | 52.06 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA LOTADO NO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000774............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/04/2009 | 396.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, E GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, ACUCAR E CAFE DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000129..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA EM GERAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2009 | 2580.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000778..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/04/2009 | 1290.00 | 00001160904480 | TIBERIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ZOOTECNISTA PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2009 | 54.80 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000774............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2009 | 2472.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 000778............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/04/2009 | 244.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SEC DE OBRAS TIPO: INDUZIDO MOT. PARTIDA, AUTOMATICO MOT. PART., PAR DE FAROL, LAMPADAS E FIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000536..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2009 | 1003.45 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS MOTORES BOMBAS DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000779..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2009 | 370.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000779........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2009 | 1247.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000776..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/04/2009 | 456.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA TIPO: ELO FUSIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 046919...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2009 | 608.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. A MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2009 | 120.00 | 00075079380420 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 14/04/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2009 | 165.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2009 | 70.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC DE OBRAS E URBANISMO VEICULO CAMIONETA.PLACA MYV 3484................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2009 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2009 | 100.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERSIVEIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/04/2009 | 390.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2009 | 125.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A MARCO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2009 | 465.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EDILSOM LIMA DANTAS REF. A MARCO DE 2009, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL.2009........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/04/2009 | 4260.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/04/2009 | 1380.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 23 HS DE TRATOR NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ST. SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, VEICULO TRATOR 6600........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 HS DE TRATOR NA RECUPERACAO E MELHORIA DA ESTRADA VICINAL NO ST. SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/04/2009 | 72.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/04/2009 | 360.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/04/2009 | 396.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/04/2009 | 396.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/04/2009 | 396.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/04/2009 | 396.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/04/2009 | 396.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/04/2009 | 360.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2009 | 396.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2009 | 396.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2009 | 396.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2009 | 288.00 | 00008425952441 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2009 | 198.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2009 | 378.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2009 | 432.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009, SENDO 22 DIAS UTEIS E 02 DIAS NO FINAL DE SEMANA....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/04/2009 | 468.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009, SENDO 22 DIAS UTEIS E 04 DIAS NO FINAL DE SEMANA....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2009 | 234.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2009 | 324.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2009 | 300.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA PIPA COM REBOQUE DESTINADO AOS SERVICOS DE AGOACAO DA ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO REF A MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA EM GERAL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE MARCO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/04/2009 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/04/2009 | 3000.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 50 HS DE TRATOR EM CORTE DE TERRA NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DOS AGRICULTORES DOS ST. POCO DA CRUZ E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/04/2009 | 70.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 11/03/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CRIACAO DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA, REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2009 | 378.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURAE MEIO AMBIEBTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2009 | 324.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2009 | 150.00 | 00076043509415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/04/2009 | 540.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A SERVICOSDESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2009........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/04/2009 | 465.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/04/2009 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS. REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2009 | 120.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 14/04/2009 PARA RESOLVER JUNTO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMATER-PB. REF. A 01 DIARIA......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2009 | 240.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/03/2009 E 30/04/2009, PARA RESOLVER JUNTO A EMATER/SENAR E EMBRAPA/FAEP. ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF. A DUAS DIARIAS............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/04/2009 | 8000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/04/2009 | 600.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/04/2009 E 23/03/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A EMATER-PB E SENAR E NO DIA 30/04/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EMPASA E FAEP, REFERENTE A 03 DIARIAS.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/04/2009 | 240.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 23/03, 30/04/2009 E 14/04/2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A EMATER E SENAR E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EMPASA E FAEP, REF. A 03 DIARIAS............................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/04/2009 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/04/2009 | 350.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2009 | 160.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/04/2009 | 247.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2009 | 380.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE IMAGENS, MONTAGEM E COREL E JPGE PARA COMPOR A LOGOMARCA DO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO" DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2009 | 96.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A SAO BENTO NO DIA 13/03, CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/04/2009 | 150.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRASNPORTE SENDO 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/04/2009 | 290.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 MANTAS DESTINADOS AO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO" REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/04/2009 | 52.00 | 00002347407449 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ARTESANAIS DESTINADOS AO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO" PARA COMPOR O CENARIO DA SANTA CEIA DO REFERIDO EVENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2009 | 165.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 100 CHAMADAS E GRAVACAO DE VINHETAS NA DIVULGACAO DO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO" NA RADIO FM DE BREJO DO CRUZ NO PERIODO DE 30 DE MARCO A 10 DE ABRIL 2009................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/04/2009 | 600.00 | 00003297549475 | JANDILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DURANTE O DIA 10/03/2009 PARA APRESENTACOES DA PECA TEATRAL "PAIXAO DE CRISTO" NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/04/2009 | 750.00 | 00005012090420 | ADEMIR SAMUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANEJAMENTO DA REDE EXTERNA DE RAMAIS, REINSTALACAO DE UMA NOVA CENTRAL NO PREDIO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/04/2009 | 840.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 14 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF A MARCO E ABRIL 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/04/2009 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/04/2009 | 655.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 68 VESTIMENTAS DESTINADOS AO ELENCO DO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO" REALIZADA NO DIA 10/04/2009 NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/04/2009 | 465.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2009 | 16088.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/04/2009 | 140.00 | 00000908688466 | FRANCISCA RILMA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/04/2009 | 150.00 | 00002395499455 | DAMIAO FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. FRANCISCO IDALINO DA SILVA NETO NESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/04/2009 | 240.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. JOSE ALVES DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2009 | 120.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/03/2009 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A CGU PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO.CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2009 | 80.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/03/2009 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A CGU PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO.CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/04/2009 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/03/2009 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A CGU PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO.CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2009 | 100.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2009 | 480.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 DIASS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA REF. A MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2009 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2009 | 200.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/04/2009 | 184.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO - TAXI SENDO 08 VIAGENS CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 08 DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/04/2009 | 786.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DESTE MUNICIPIOREF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/04/2009 | 200.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00064527190415 | MEIRIANE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2009 | 654.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 000273.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2009 | 470.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2009 MAIS INCENTIVO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2009 | 470.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI REF. AO MES DE MARCO DE 2009 MAIS INCENTIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2009 | 600.00 | 00096957891453 | LEONARDO HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 2 PROTESES INFERIORES E 01 DUPLA TOTAL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2009 | 50.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2009 | 100.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2009 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2009 | 100.00 | 00007392894463 | SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2009 | 60.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2009 | 240.00 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E CIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000358 DATADA EM 10/03/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2009 | 500.00 | 03921601000125 | MADEIREIRA CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000631 DATADA EM 09/03/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/04/2009 | 54.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DAGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF,A MARCO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2009 | 72.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/04/2009 | 160.36 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNACOES DESTINADOS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2009 | 190.00 | 00096700688434 | HUGO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSEA SAO BENTO NO DIA 28/03 E 01 A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 03/03/2009, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO FORD K PLACA MXZ 2924 REF. A FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2009 | 72.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE TRABALHO DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DAGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/04/2009 | 235.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034, VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/04/2009 | 60.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034, VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2009 | 197.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS PARA O MUNICIPIO, REF. A MARCO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2009 | 120.00 | 00099181096453 | ODILIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 ROUPAS DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2009 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ST. POCO DA CRUZ REF. A MARCO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2009 | 150.00 | 00002152620429 | MARIA SALETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS PARA O MUNICIPIO,.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2009 | 1800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/04/2009 | 850.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS EM ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2009 | 1450.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET 60, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF, CAMPANHAS DE VACINACAO, E PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2009 | 380.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2009 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2009 | 695.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2009 | 630.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 14 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A TRATAMENTO DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO DE 2009, VEICULO BESTA............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2009 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2009 | 5639.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/04/2009 | 470.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2009 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2009 | 630.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/04/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FILADELFIA SARAIVA NETA REF. AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO DE 2009 A 12 DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/04/2009 | 470.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/04/2009 | 600.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2009 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2009 | 290.00 | 00004171594472 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTORES BOMBA DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2009 | 516.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 18 E 27/02/2009, 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ NO DIA 04/02, 01 A CIDADE DE SAO BENTO NO DIA 05/03 E 01 A CIDADE DE CAICO NO DIA 16/03/09,VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES JANEIRO 2009, FIAT UNO PLACA MMV 0295........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2009 | 360.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES COM ALTA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY.9246 REF. A MARCO E ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2009 | 240.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/03/2009 E 02 A CIDADE DE NATAL/RN NOS DIAS 13 E 19 DE MARCO DE 2009, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2009 | 320.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 01 A JOAO PESSOA E 01 A CIDADE DE NATAL, TODAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2009 | 570.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, 02 A JOAO PESSOA, 04 A PATOS/PB, 01 A CAMPINA GRANDE E 01 A.SAO MAMEDE, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2009 | 240.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE A VERSAO 2009 DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2009 | 80.40 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:175186........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2009 | 84.00 | 00009314748413 | PEDRO FABRICIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 08 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/04/2009 | 1741.20 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TIPO: CARNES E FRANGOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/04/2009 | 100.00 | 00008914747492 | ALANA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE CST EM ESTETICA NA CIDADE DE NATAL -RN, UNIVERSIDADE POTIGUAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2009 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE GEOGRAFIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2009 | 100.00 | 00000948139498 | ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RN NA CIDADE DE NATAL - RN REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2009 | 100.00 | 00008919145440 | ALINE SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO NO CURSO DE BACHARELADO EM CIENCIAS.ECONOMICAS NA CIDADE DE PATOS-PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2009 | 100.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA CIDADE DE SAO BENTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2009 | 150.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS NA FACEX NA CIDADE DE NATAL-RN REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2009 | 70.00 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAICO-RN REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2009 | 70.00 | 00008048615444 | GERCKSON MARCIEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA CIDADE DE CATOLE DO.ROCHA - PB REF. A ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2009 | 150.00 | 00008329323455 | JULIANA DAYSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. AO MES DE ABRIL DE 2009....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/04/2009 | 100.00 | 00005645748484 | MURIELLE KALYNE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA CIDADE DE NATAL-RN REF. A ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2009 | 110.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2009 | 150.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO PREPARATORIO PARA VESTIBULAR NO COLEGIO DIOCESANO NA CIDADE DE CAICO-RN REF A ABRIL 2009................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2009 | 110.00 | 00008803385479 | RAYSSA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM ESTUDOS, MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSINHO CDF NA CIDADE DE NATAL-RN REF. AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2009 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM ESTUDOS, MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2009 | 150.00 | 00082903514453 | HELIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM O CURSINHO UNIVERSITARIO NA SOCIEDADE UNIVERSITARIA DE EXCELENCIA EDUCACIONAL NA CIDADE DE NATAL-RN.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/04/2009 | 100.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB REF. A ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2009 | 465.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS E PERTENCES DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A MARCO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2009 | 470.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL DO VEICULO ONIBUS PLACA MNM 2250/PB PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A MARCO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2009 | 465.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG PARA ATENDER A SEDE DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/04/2009 | 614.00 | 00008077257496 | GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO 5§ ANO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VANUSA ALVES SARAIVA REF A MARCO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2009 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346/PB PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2009 | 85.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA COMUNIDADE SAO JOSE A UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO ISMAR DE MOURA NA CIDADE DE PATU-RN, VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MXJ 1842 REF A ABRIL 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2009 | 150.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A CIDADE DE BELEM DO BREJO, E 01 A JANDUIS-RN, VIAGENS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS REALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, VEICULO CAMIONETA PLACA MYV 2616 REF A MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/04/2009 | 60.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/04/2009 | 60.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ PARA TRANSPORTAR MATERIAL DIDATICO, VIAGEM ESTA A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO, VEICULO CAMIONETA PLACA MMX 0713/PB............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2009 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2009 | 660.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 11 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF A MARCO E ABRIL.2009........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/04/2009 | 483.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO - TAXI SENDO 21 VIAGENS CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE, NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 08 DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 20 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO DIDATICO E PEDAGOGICO,.VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449 REF. AO PERIODO DE 11/03 A 08/04/2009.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2009 | 1200.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN REF. AO PERIODO DE 11/03 A 08/04/2009................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2009 | 1260.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO REF. AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 08/04/2009, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2009 | 245.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PINTURA DE 05 ARMARIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2009 | 420.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE MARCO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2009 | 102.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 102 LITROS DE LEITE DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO REF. AO MES DE MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/04/2009 | 1160.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, MARCIAL E GRUPO DE FLAUTA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/04/2009 | 1100.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/04/2009 | 1450.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, MERCEDES BENS, PLACA MNM 2250, DESTINADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2009 | 6331.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDESPORTO REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2009 | 115.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, REVISAO INSTALACAO E LIMPEZA DE BICO DO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002970............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/04/2009 | 280.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 000484............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2009 | 8.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE JUROS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO, REF. NOTA FISCAL N.000267.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2009 | 115.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ E 02 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO, VEICULO MOTO PLACA NNN 1446/RN REF A MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2009 | 2020.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2009 | 465.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, FIRMADO EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, MINISTERIO DA EDUCACAO, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.E O INSTITUTO AYRTON SENNA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2009 | 4661.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2009 | 1030.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2009 | 483.02 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TIPO: LUVA PROC.,AGULHA P. SULTURA, GS-80 DE DUAS PORCOES, BROCAS, FLUOR, MASCARAS, SUGADOR DESCARTAVEL E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.156757, DATADO EM 26/03/2009.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2009 | 1800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2009 | 300.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA RESIDENCIA DA SRA. JOSEFANIA B. DE OLIVEIRA, REF. A MARCO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2009 | 100.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2009 | 210.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 07 DIAS DE TRABALHO DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. ADAMILTON GOMES DA COSTA REF. A MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2009 | 150.00 | 00008092705798 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2009 | 100.00 | 00027514919449 | ROSALINA MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2009 | 892.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI TIPO: MACA, MARACUJA, TOMATE, CEBOLA, BATATINHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000268............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/04/2009 | 465.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DA CRECHE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA MARIA SARAIVA REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2009 | 225.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS 08 FUROS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00047.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2009 | 720.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 60 CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO "PAIXAO DE CRISTO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2009 | 324.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 18 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2009 | 270.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO AO PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2009 | 465.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO SARAIVA DANTAS REF. AO PERIODO DE 03 DE MARCO A 01 DE ABRIL 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/04/2009 | 300.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2009 | 150.00 | 00004908192499 | PAULO CESAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITA DE ABERTURA DE PICO E ESCAVACAO DE BURACOS PARA INSTALACAO DE POSTES ELETRICOS NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2009 | 188.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 109 PECAS DE FARDAMENTO DE GARIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2009 | 250.00 | 08544058000108 | NADJA CRISTINA DUTRA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/04/2009 | 1088.25 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO S10 PLACA MNS 1142 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2009 | 111.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2009 | 4.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2009 | 112.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2009 | 25.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE INSTALACAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002975............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2009 | 130.90 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: CHAVE SETA, FITA ISOLANTE, BOTAO PARTIDA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001858............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/04/2009 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002973...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2009 | 110.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: BOBINA CAMPO CONFORME NOTA FISCAL 001856................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2009 | 75.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE INSTALACAO E SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002972..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2009 | 284.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: SUPORTE PARA ESCOVA, BUCHA MOTOR PARTIDA, BOBINA CAMPO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001855................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2009 | 228.55 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: SUPORTE PARA ESCOVA, TERMINAIS, FIO P/AUTO, ABRACADEIRA, MANIVELA, PINHAO, VELA IGNICAO, TAMPA DISTRIBUIDOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001852 E 001853.................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2009 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002974................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2009 | 90.25 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: LANTERNA, FUSIVEIS, SOQUETE, LAMPADAS, FIOS PARA AUTO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001857................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/04/2009 | 123.35 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: FILTRO OLEO E OLEO SELENIA MOTOR, CONFORME.NOTA FISCAL 002060............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/04/2009 | 1050.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF. AO MES DE MARCO 2009................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/04/2009 | 550.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 11 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF. AO MES DE FEVEREIRO 2009............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/04/2009 | 1281.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E MALHADA DA AREIA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXXY 0170 REF. A MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2009 | 671.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 11 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E MALHADA DA AREIA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXXY 0170 REF. A FEVEREIRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2009 | 714.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO GM PLACA MMX 0713/PB REF. A MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/04/2009 | 408.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO GM PLACA MMX 0713/PB REF. A FEVEREIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2009 | 979.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 11 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO, MATINHA E.ALELUIA, VEICULO GM C10 PLACA MYV 3484 REF. A FEVEREIRO 2009................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2009 | 1869.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 11 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO, MATINHA E.ALELUIA, VEICULO GM C10 PLACA MYV 3484 REF. A MARCO 2009....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2009 | 612.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 12 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, MORORO, MACAMBIRA E PAPAGAIO, VEICULO GMD20 CONQUEST PLACA JWD 0008/PB REF. A FEVEREIRO 2009.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2009 | 1020.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 12 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, MORORO, MACAMBIRA E PAPAGAIO, VEICULO GMD20 CONQUEST PLACA JWD 0008/PB REF. A MARCO 2009...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2009 | 1512.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, PANATI, PILOES.E CANADA, VEICULO C10 PLACA MNL 3086 REF. A MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2009 | 1111.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 11 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, CAICARA, UTINGA E PAU DARCO, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MYV 2616, REF. A FEVEREIRO DE 2009...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2009 | 2121.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 11 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, CAICARA, UTINGA E PAU DARCO, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MYV 2616, REF. A MARCO DE 2009.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/04/2009 | 340.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA D60 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: AMORTECEDORES, COLAR DE EMBREAGEM E GARFO DO CARDAN, CONFORME NOTA FISCAL 000485.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2009 | 355.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: TAMBOR DE FREIO, ROLAMENTO DE CENTRO, CRUZETA, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000482........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2009 | 240.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: ANEL DE SINCRONIZADOR, KIT DE SINCRONIZADOR E RETENTORES, CONFORME NOTA FISCAL 000481....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2009 | 745.60 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00049 TIPO: BOTAO PARA CAIXA ACOPLADA, CORRENTE PARA CAIXA ACOPLADA, ELETRODUTOS, BOLA ARAME 500 MT, TINTAS, TIJOLOS FURADOS E OUTROS...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2009 | 592.90 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 00048, TIPO: FOLHAS COMPENSADO DE 4 E 10 METROS, CAIXA ENERGIA, CAIXA PARA ATERRAMENTO, LUVA ELETRODUTO 20 E OUTROS......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/04/2009 | 50.05 | 09060771000149 | PORCINO E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. FIAT UNO. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO:089075...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2009 | 150.00 | 09181820000100 | CARDIONUCLEAR NATAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00010........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2009 | 400.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 VENTILADORES PLAF 3P LD PRIM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003345............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2009 | 378.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 4.600 LOTADO NA SEC DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA TIPO: ROLAMENTO, SILICONE, ANTI-FERRUGEM, TERMINAL DIRECAO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000486....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/04/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2009 | 300.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01319.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2009 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2009 | 2942.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2009 | 240.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME NO DIA 08/04/2009 E NO DIA 24/04/2009.PARTICIPAR DE UM SEMINARIO COM ASSESSORIA PEDAGOGICA SOBRE ORIENTACOES DO PISO NACIONAL DO DFUNDEB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REF. A 02 DIARIAS............................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2009 | 1638.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO E ARAPUA, VEICULO D10 PLACA MMU 1231REF. A MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2009 | 858.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 11 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO E ARAPUA, VEICULO D10 PLACA MMU 1231 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2009 | 347.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR 0 KM LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DATADO EM 23/04/09...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/04/2009 | 840.00 | 08984487000104 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TRABALHOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 00020............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/04/2009 | 50.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNT 9491 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:028409................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2009 | 9577.55 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 0013972, TIPO: CIMENTO, ELETRODO, FERRO, TUBO AGUA, TUBO ESGOTO, LAMPADA FLUOR, FERRO E OUTROS............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/04/2009 | 3426.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TIPO: CIMENTO, FERRO, TUBO AGUA, TUBO ESGOTO.E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0013975.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2009 | 1300.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DAGUA 5000 LT COM TAMPA DESTINADA A COMUNIDADE MULUNGUM DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0013974............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROG. DO CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROG. DO CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2009 | 150.00 | 00033205787749 | DR. BALTAZAR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2009 | 25.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNS 5301 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:028873............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2009 | 1500.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DO 12§ FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 08 DE MAIO 2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRETAMENTE LIGADOS A EDUCACAO COMO: IDEB, PROVA BRASIL, PDE ESCOLA,CURRICULO ENTRE OUTROS, REF. A 05 DIARIAS....................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2009 | 120.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ORIENTACOES SOBRE A UTILIZACAO DO USO DO LAPTOP/MEC EDUCACENSO 2009 E CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 30/04/2009......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2009 | 180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REUNIAO PARA ORIENTACOES SOBRE A UTILIZACAO DO USO DO LAPTOP/MEC, EDUCACENSO 2009 E CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2009 | 174.08 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: JOGO DE PASTILHAS UNO WAY CONFORME NOTA FISCAL 002244..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2009 | 55.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DIVERSOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 002244.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2009 | 562.03 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: BRACADEIRA TUBO, FILTRO OLEO, DISCO FREIO, ELEMENTO FILTRO AR UNO TT E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002234............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2009 | 345.25 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE LIMPEZA DE BICO E DE AR, REVISAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002234......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2009 | 6120.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2009 | 162.72 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2009 | 939.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2009 | 70.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FIAT UNO. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL COO:072351.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2009 | 18053.17 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE DESPORTO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2009 | 539.48 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2009 | 234.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2009 | 810.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2009 | 6068.36 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2009 | 72.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2009 | 1093.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2009 | 1041.17 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2009 | 1092.75 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009 MAIS HORAS EXTRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2009 | 900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2009 | 743.72 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2009 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2009 | 1080.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2009 | 810.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2009 | 432.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2009 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2009 | 738.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2009 | 864.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2009 | 146.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: PEDAL PARTIDA, BIODO, CAMARA DE AR, BUCHA COROA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000187.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2009 | 2479.98 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2009 | 76.98 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2009 | 461.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOB 3494 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/04/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2009 | 111.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL TIPO: PEDAL DE MARCHA, SUPORTE DE PISCA, PARAFUSOS OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000188...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2009 | 48.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOTADO NO PROGR. DO CRASS TIPO: OLEO LUBRIFICANTE E JOGO DE BUCHA CONFORME NOTA FISCAL 000189........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACOES DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/04/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2009 | 5341.79 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2009 | 174.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FMAILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AMAQUINA COPIADORA DESTINADO AOS SERVICOS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2009 | 6.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE COBRANCA DE JUROS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADO AOS SERVICOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2009 | 798.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2009 | 2492.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2009 | 164.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2009 | 676.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2009 | 150.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 30/04/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2009 | 8556.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2009 | 170.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2009 | 100.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/04/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2009 | 70.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO: 004342........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2009 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2009 | 50.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2009 | 11200.00 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2009 | 520.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/05/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/05/2009 | 1293.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1012 E 3446-1009 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/05/2009 | 107.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE JUROS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO. REF. NOTA FISCAL N.005820.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/05/2009 | 9.58 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE JUROS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO. REF. NOTA FISCAL N.005793.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/05/2009 | 1564.80 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/05/2009 | 1100.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA EXECUTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/05/2009 | 160.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 046752............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/05/2009 | 4385.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/05/2009 | 3083.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/05/2009 | 1142.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1006 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/05/2009 | 1572.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/05/2009 | 11.90 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/05/2009 | 50.00 | 07193864000116 | D.N.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO PLACA MNS 5301 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CUPOM FISCAL COO: 051946................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/05/2009 | 298.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: ESTOPA POLIMENTO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002331.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2009 | 289.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 002331................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/05/2009 | 440.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000616............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2009 | 550.00 | 10335927000136 | JOAO FERNANDES DA SILVA - MAD. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CANOA DE PESCA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2009 | 500.00 | 03921601000125 | MADEIREIRA CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS TIPO: VIGAS, CAIBROS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000674.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08/05/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2009 | 1133.31 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/05/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2009 | 4000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000202................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2009 | 700.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTEO AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2009 | 1999.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2009 | 445.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC DE OBRAS TIPO: ROLAMENTO DO SEMI EIXO, RETENTOR, RETENTOR DO FREIO, TERMINAL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001515...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2009 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2009 | 70.00 | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:097275........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2009 | 2555.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MED.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOPSF DESTE MUNICIPIO TIPO: ADIPOMETRO CLINICO, FREQUENCIMETRO CARDIACO, BALANCA ANTROP. ADULTA ELETRONICA, TENSIOMETRO DIGITAL, APARELHO P/GLICEMIA, FITA P/GLICEMIA, CONFORME NOTA FISCAL 014531.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2009 | 9873.54 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 006616 E 006615.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2009 | 1333.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2009 | 264.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REVELACOES DE FOTOS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007151..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2009 | 543.75 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO TIPO: GRAMPEADOR, CADERNO, PAPEL OFICIO, COLA BRANCA, LIVRO PONTO, ENVELOPE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 006023............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2009 | 400.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: CAFE, SUCO, ACUCAR, BISCOITOS, MACARRAO, MARGARINA, OLEO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00037................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2009 | 332.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: DETERGENTE, COPOS DESCARTAVEIS, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E.OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000038............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2009 | 203.56 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000781.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2009 | 63.29 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO LOTADO NO PROG. DO CRASS CONFORME NOTA FISCAL 000781......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2009 | 2542.37 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000785............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2009 | 1019.61 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUANDO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000786....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2009 | 2578.28 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000785................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2009 | 591.89 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000783............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2009 | 3381.16 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000782....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2009 | 1503.28 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS CAMINHAO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 000784............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2009 | 3583.37 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOSFIAT UNO, MOTOS E KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL 000781................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2009 | 751.64 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 000783.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2009 | 6479.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2009 | 323.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: JUNTA DESLIZANTE, KIT DE REPARO, JOGO PASTILHA FREIO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000544.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2009 | 627.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2009 | 1499.69 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000183 E 000184........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2009 | 315.60 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E OUTROS, E GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR, CONFORME NOTA.FISCAL 000132, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2009 | 458.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA, JUNTA HOMOCINETICA, AMORTECEDOR, KIT BATENTE, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000545............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2009 | 5600.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2009 | 1290.00 | 00001160904480 | TIBERIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZOOTECNISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2009 | 321.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA TIPO: DESIFENTANTE, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, E GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, ACUCAR, CAFE, CONFORME NOTA FISCAL 000131................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2009 | 15647.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2009 | 120.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000476............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001193................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2009 | 731.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2009 | 250.00 | 09360360000179 | NADJA LARISSE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2009 | 650.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2009 | 1569.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2009 | 800.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, MACARRAO, BISCOITOS, ACUCAR, SUCO E OUTROS, E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE TIPO: AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENE, DESIFENTANTE, ALCOOL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00077........................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00064527190415 | MEIRIANE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2009 | 120.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2009 | 270.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 09 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. GERALDO GOMES NESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2009 | 200.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA ONDE ATENDE O PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2009 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2009 | 280.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE REF. A ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2009 | 215.00 | 00007640361494 | MARKSUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 215 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE REF. A ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2009 | 138.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE MOTO TAXI SENDO 08 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL REF. AO PERIODO DE 09/04 A 11/05/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2009 | 701.25 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000044................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2009 | 470.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, MAIS INCENTIVO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2009 | 470.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 MAIS INCENTIVO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2009 | 150.00 | 00004951892430 | DAMIANA ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2009 | 70.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2009 | 60.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/05/2009 | 100.00 | 00007392894463 | SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/05/2009 | 140.00 | 00000908688466 | FRANCISCA RILMA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/05/2009 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2009 | 568.10 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E DETERGENTE DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000274..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2009 | 1045.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 85 CAMISETAS DESTINADAS A PROMOCAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO TAIS COMO: PAIXAO DE CRISTO E MOTOTRILHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2009 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2009 | 465.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL REF AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2009 | 310.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2009 | 72.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM INTINERARIOS AOS ST. MALHADA DA AREIA, PANATI, PILOES E CANADA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO PAIXAO DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, VEICULO C10 PLACA MNI 3086....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/05/2009 | 1500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/05/2009 | 600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 10 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2009 | 8000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2009 | 228.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2009 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO TAIS COMO INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. AO MES DE ABRIL DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2009 | 270.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2009 | 306.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2009 | 306.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2009 | 465.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER/PB REF A ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2009 | 684.00 | 24508467000105 | Fundacao Saraiva Leao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO SENDO 48 CAMISAS E 28 CALCAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS GARIS E JARDINEIROS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2009 | 120.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2009 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2009 | 608.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE TRATOR PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. A ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2009 | 125.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2009 | 175.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. A ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2009 | 250.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NO DIA 12/05/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2009 | 450.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2009 | 240.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO E ESGOTO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA EM GERAL PARA TODAA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2009 | 288.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2009 | 288.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2009 | 288.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2009 | 234.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2009 | 324.00 | 00008425952441 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2009 | 324.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2009 | 324.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2009 | 324.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2009 | 324.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2009 | 324.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2009 | 324.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2009 | 360.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2009 | 360.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2009 | 360.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/05/2009 | 378.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/05/2009 | 396.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/05/2009 | 432.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009, SENDO 22 DIAS UTEIS E 02 DIAS NO FINAL DE SEMANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2009 | 465.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO AOP SERVIDOR SR. EDILSON LIMA DANTAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2009 | 200.00 | 00003630646484 | FRANCISCA BENEVIDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2009 | 252.00 | 00005260803450 | ERIVALDO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DA COMUNIDADE PILOES DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/05/2009 | 900.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 15 HS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA SAO JOE A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, REFERENTE AO MS DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2009 | 192.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A SAO BENTO CONDUZINDO A ESCOLTA POLICIAL COM O ONERARIO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2009 | 280.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2009 | 72.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2009 | 460.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA, E 01 A BREJO DO CRUZ A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES, VEICULO FIAT UNO PLACA.MZF 5034....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2009 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO PLACA MNT 9491, LOTADO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF, CAMPANHA DE VACINACAO E PACIENTS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2009 | 1450.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET 60, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2009 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BIOQUIMICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2009 | 630.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2009 | 310.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2009 | 150.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A SAO BENTO, 01 A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 0295 REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2009 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2009 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2009 | 470.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2009 | 470.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2009 | 260.00 | 00096700688434 | HUGO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A BREJO DO CRUZ, 02 A CATOLE DO ROCHA, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO FORD K PLACA MXZ 2924 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2009 | 42.00 | 00009314748413 | PEDRO FABRICIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2009 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FILADELFIA SARAIVA NETA REF. AO PERIODO DE 103/01 A 12/07/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2009 | 600.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/05/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2009 | 180.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 29/04 E 04/05/2009 E 01 A JOAO PESSOA NO DIA 24/04/2009, TODAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2009 | 735.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A CIDADE DE NATAL-RN, 03 A JOAO PESSOA, 03 A PATOS, 02 A CAMPINA GRANDE E MEIA DIARIA A CIDADE DE SOUSA-PB, VIAGENS TODAS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2009 | 260.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A CIDADE DE SOUSA-PB, 02 A CAMPINA GRANDE, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS.DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2009 | 240.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 2¦ ETAPA DA CAPACITACAO DA NOVA VERSAO DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL REF. A 02 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2009 | 683.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1012 E 3446-1009 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/05/2009 | 721.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: ROTOR DISTRIBUIDOR, SENSOR TEMPERATURA, BATERIA, CENTRAL DE FUSIVEL E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001854 DATADA DE 16/04/2009................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/05/2009 | 75.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2053 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002071 DATADADE 14/04/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/05/2009 | 420.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA E PRODUCAO AMBULATORIAL BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2009 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL REF. A ABRIL 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2009 | 1450.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2009 | 1020.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 17 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN REF. AO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2009 | 1160.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, BANDA MARCIAL E GRUPO DE FLAUTA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2009 | 960.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 16 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO E FORMACAO DOS SERVIDORES, VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449 REF AO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 08/05/2009.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2009 | 900.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF. AO PERIODO DE 11/03 A 07/05/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2009 | 150.00 | 00082903514453 | HELIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM O CURSO UNIVERSITARIO NA SOCIEDADE DE EXCELENCIA EDUCACIONAL NA CIDADE DE NATAL REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/05/2009 | 150.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS NA FACEX NA CIDADE DE NATAL REF A MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2009 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/05/2009 | 100.00 | 00008919145440 | ALINE SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO NO CURSO DE BACHARELADO EM CIENCIAS.ECONOMICAS NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-PB REF. A MAIO 2009................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2009 | 100.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB REF. A MAIO 2009.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/05/2009 | 150.00 | 00008329323455 | JULIANA DAYSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB REF. A MAIO 2009.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2009 | 60.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO PEDAGOGICO NA ESPECIALIZACAO EM SUPERVISACAO ESCOLAR NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB REF. AO MES DE MAIO DE 2009..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2009 | 70.00 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO PEDAGOGICO COM O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAICO - RN REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2009 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE GEOGRAFIA NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2009 | 60.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO ESCOLAR NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB REF. AO MES DE MAIO DE 2009..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2009 | 100.00 | 00008914747492 | ALANA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE CST EM ESTETICA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE NATAL-RN REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2009 | 100.00 | 00000948139498 | ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA NA CIDADE DE NATAL - RN REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2009 | 70.00 | 00008048615444 | GERCKSON MARCIEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO NA ESCOLA AGROTECNICA NA CIDADE.DE CATOLE DO ROCHA - PB REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2009 | 100.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO UNIVERSITARIO.DE SERVICO SOCIAL NA CIDADE DE SAO BENTO-PB REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2009 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO COM O CURSO PREPARATORIO PARA VESTIBULAR NO CUCA - COLEGIO E CURSO NA CIDADE DE CAICO-RN REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2009 | 100.00 | 00007012118490 | TALITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO COM O CURSO PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR NO CUCA NA CIDADE DE CAICO-RN REF A ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2009 | 110.00 | 00008803385479 | RAYSSA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSINHO CDF NA CIDADE DE NATAL - RN REF. AO MES DE MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2009 | 150.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO PREPARATORIO PARA VESTIBULAR NA CIDADE DE CAICO-RN REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2009 | 100.00 | 00005645748484 | MURIELLE KALYNE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO TECNICO DE MECANICA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS NA CIDADE DE NATAL-RN REF. AO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2009 | 465.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2009 | 465.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, FIRMADO EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, MINISTERIO DA EDUCACAO, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.E O INSTITUTO AYRTON SENNA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2009 | 465.00 | 00008077257496 | GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO 5§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VANUSA ALVES SARAIVA REF. A ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2009 | 465.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG PARA ATENDER A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2009 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346/PB PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2009 | 470.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MNM 2250/PB PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2009 | 252.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ST. OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO E SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA MESMA REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2009 | 250.00 | 00000850289408 | ANTONIO MANUEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOVEIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2009 | 125.00 | 00022581480491 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PLACAS SENDO 01 DESTINADA AO VEICULO KOMBI E A OUTRA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/05/2009 | 310.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2009 | 73.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTE UNIVERSITARIO DA COMUNIDADE SAO JOSE CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO ISMAR DE MOURA NA CIDADE DE PATU-RN, VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 1842 REF A MAIO 2009............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2009 | 414.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO 18 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 09 DE.ABRIL A 05 DE MAIO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2009 | 330.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A BELEM DO BREJO DO CRUZ, 01 A BREJO DO CRUZ, 01 A MESSIAS TARGINO, E 01 DO ST. PAPAGAIO A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS, TODAS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS NESTAS LOCALIDADES, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. A ABRIL DE 2009............................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/05/2009 | 850.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA, VEICULO VERANEIO, PLACA KBV 1939 REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/05/2009 | 915.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E MALHADA DA AREIA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2009 | 1513.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO, MATINHA E.ALELUIA, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/05/2009 | 578.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET PLACA MMX 0713/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/05/2009 | 595.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 05 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA, VEICULO KOMBI PLACA MNY 2616 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/05/2009 | 1224.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALAHDA DA AREIA, PANATI, PILOES.E CANADA, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MNL 3086 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/05/2009 | 133.03 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: CORREIA DENTADA, CORREIA HIDRAULICA, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 003503 DATADA DE 13/02/2009..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/05/2009 | 427.55 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: LONA FREIO, RETENTOR RODA, BUCHA SAPATA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 003525 DATADA DE 21/02/2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2009 | 100.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO NO CURSO UNIVERSITARIO DE DIREITO NA FACULDADE UNP - NATAL-RN REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/05/2009 | 100.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO NO CURSO UNIVERSITARIO DE DIREITO NA FACULDADE UNP - NATAL-RN REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/05/2009 | 867.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, MORORO, MACAMBIRA E PAPAGAIO, VEICULO GM D20 CONQUEST, PLACA JWD 0008/PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2009......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/05/2009 | 900.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 15 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/05/2009 | 675.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 11 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III DESTE MUNICIPIO, VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/05/2009 | 357.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 03 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, GRAUNAS E UTINGA, VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/05/2009 | 70.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS SEC DE OBRAS, VEICULO CAMIONETA PLACA MYV 2616 REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/05/2009 | 72.89 | 02421421001606 | INTELIG TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/05/2009 | 600.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02,08,13,20 E 29 DE ABRIL DE 2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO.AOS SEGUINTES ORGAOS: FUNASA - SETOR GIDUR, SEC. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO E DEFESA CIVIL E CEPAN, REF. A 05 DIARIAS.............................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/05/2009 | 50.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/05/2009 | 465.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG NA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/05/2009 | 240.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE 08 DIAS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E RESTAURACAO NO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2009 | 360.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 12 DIAS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO E CONSERVACAO DE BUEIRAS NA COMUNIDADE PILOES E NA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA SAO JOSE A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2009 | 120.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/05/2009 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE PROMOVIDO PELO MEC E MINISTERIO DA SAUDE, REALIZADO NA EDUCACAO CIENCIAS TECNOLOGIA E ARTES CABO BRANCO, REFERENTE A 01 DIARIA........................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/05/2009 | 11.90 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIO NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/05/2009 | 400.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2009 | 1933.18 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000562.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2009 | 780.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2053 LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: SILENCIOSO TRASEIRO E INTERMEDIARIO E CATALIZADOR, CONFORME NOTA FISCAL 005891................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/05/2009 | 174.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/05/2009 | 1077.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO TIPO: BOLOS, TORRADAS, REFRIGERANTES, SUCOS E PAES, CONFORME NOTA FISCAL 000045........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/05/2009 | 2700.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 E 3446-1006 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/05/2009 | 343.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADONA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/05/2009 | 426.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2009 | 33.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 002150.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2009 | 190.00 | 07322421000188 | Serido Diesel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBA E BICO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001193............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/05/2009 | 1744.24 | 07322421000188 | Serido Diesel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: FILTRO, ENEL, JUNTA, BICO, PALETA, EIXO, E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000243.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2009 | 99.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002150....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2009 | 99.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002150........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2009 | 429.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 002150.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2009 | 33.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002150....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2009 | 50.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO:004672............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2009 | 120.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002490........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2009 | 50.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2009 | 97.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2053 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TIPO: ABRACADEIRA TIPO ELASTICA, FUSIVEL LAMINA 20 AMP, FUSIVEL LAMINA 25 AMP, ROLAMENTO AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL 005847 DATADA DE 27/04/2009......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2009 | 86.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:234105................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2009 | 437.13 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: TAMBOR FREIO, TUTELA OLEO FREIO, BUCHA BC OSCILANTE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002542............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2009 | 187.50 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002542........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2009 | 498.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000279.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2009 | 510.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO TIPO: CARNE, CARNE MOIDA, FRANGO, CONFORME NOTA FISCAL 000278....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/05/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2009 | 3922.89 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2009 | 240.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO, REF. A 02 DIARIAS...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2009 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/05/2009 | 1590.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/05/2009 | 80000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000846...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2009 | 33.68 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 22/05/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2009 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2009 | 3110.77 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS TIPO:.CIMENTO, TRELICA, TUBO AGUA, LAMPADAS, TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, FERRO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0014219................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2009 | 300.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TIPO: JOELHO, TUBO AGUA E OUTROS CONFORME.NOTA FISCAL 0014230............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2009 | 670.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FURADEIRA DESTINADA A OFICINA DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0014223......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2009 | 15000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000096....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2009 | 50.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO:004736............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2009 | 143.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: SAPATA FREIO E TAMBOR FREIO CONFORME NOTA FISCAL 002436.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 26/05/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 27/05/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2009 | 550.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS GERAIS NO TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002549........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/05/2009 | 4371.40 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA TIPO: MOLA DO PEDAL, FAROIS REDONDOS, CONJ. DIRECAO, COMEIA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001541........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/05/2009 | 70.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL COO:076264........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2009 | 130.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2009 | 520.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2009 | 1899.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2009 | 4718.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2009 | 1030.00 | 00007433592407 | DAMIAO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO "FESTIVAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE" QUE SERA REALIZADO NO DIA 29/05/2009 COM A ANIMACAO DA BANDA ZERO BALA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO 1§ CICLO............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2009 | 416.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30/04/2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2009 | 517.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31/03/2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2009 | 120.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/05/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 29/05/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2009 | 236.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29/05/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2009 | 2325.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2009 | 76.98 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29/05/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2009 | 2492.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2009 | 164.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2009 | 1023.12 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2009 | 5034.52 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2009 | 174.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2009 | 200.00 | 00024912263168 | PEDRO MAXIMINIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/05/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2009 | 150.00 | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/05/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2009 | 200.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29/05/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2009 | 7659.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2009 | 170.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/05/2009 | 1808.61 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, TIPO: LAMPADAS, ELO FUSIVEL, LUVA DE BORRACHA, REATOR E LANTERNA, CONFORME NOTA FISCAL 047817................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2009 | 672.92 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NAS FINANCAS DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2009 | 6239.23 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2009 | 72.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2009 | 100.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO:102659............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/05/2009 | 150.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2009 | 65.00 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE TAMBOR E FITA FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00006....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/05/2009 | 18034.57 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2009 | 539.48 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2009 | 14.50 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2009 | 100.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2009 | 939.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2009 | 5395.53 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2009 | 126.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2009 | 100.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2009 | 250.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001692........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2009 | 400.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: PORTAE LE E PARALAMA, CONFORME NOTA FISCAL 005957............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2009 | 120.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004301....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2009 | 1143.58 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006655..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2009 | 5711.80 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006653.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2009 | 4196.11 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006654.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2009 | 2666.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES MAIO 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2009 | 1080.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2009 | 11.90 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2009 | 1092.75 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009 MAIS HORAS EXTRAS SUPLEME.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2009 | 900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2009 | 677.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2009 | 819.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2009 | 780.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2009 | 991.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2009 | 1116.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS REF. AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2009 | 450.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2009 | 1089.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2009 | 1260.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA REF. AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2009 | 945.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REFAO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2009 | 1350.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2009 | 1080.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES REF. AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2009 | 4257.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REF. A TARIFA DE ENERGIA VENCIMENTO 21/05/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2009 | 3725.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2009 | 42.07 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DA LOCACAO DA COPIADORA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE TEXTOS LEGAIS, CONSULTAS PARECERES E DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2009 | 1133.31 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2009 | 1077.90 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO S-10 PLACA MNS 1142 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/06/2009 | 80.00 | 00005093773433 | JACIARA ALANA DE AZEVEDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2009 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS OPERADORES PARA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA MEC DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROG. BOLSA FAMILIA REF. A 01 DIARIA......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/06/2009 | 920.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE ARBITRO DE 08 ALUNOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2009 | 760.00 | 05062182000149 | L & M COMERCIO DE PECAS E ACESS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: 02 PINCE DE FREIO CONFORME NOTA FISCAL 000966............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/06/2009 | 5600.00 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/06/2009 | 150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA MAIS ECG REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/06/2009 | 5600.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2009 | 150.00 | 00001072157489 | MARILEIDE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/06/2009 | 630.48 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: PARAFUSOS, BUCHAS, PORCA, TUBO FREIO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 003643................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/06/2009 | 50.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO:032943....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/06/2009 | 177.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL TIPO: GRADE FARD. TITAN, LAMPADAS FAROL E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000135............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2009 | 515.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00050................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2009 | 940.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE FORMACAO TECNICA EM GERAL - FTG PARA ATENDER O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2009 | 940.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2009 | 940.00 | 00008847761409 | ROSMAN CLECIO SARAIVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE FORMACAO TECNICA GERAL - FTG PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2009 | 295.00 | 08340432000153 | Maria das Neves de Abrantes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO TIPO: FORMICIDA, CONFIDOR, CREOLINA, CONFORME NOTA FISCAL 01299........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2009 | 63.00 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2009 | 100.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:487006............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2009 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2009 | 130.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA PEREIRA RABELO FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SR. FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2009 | 50.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001366...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2009 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2009 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/06/2009 | 120.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004306................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/06/2009 | 360.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2009 PARA PARTICIPAR DA 6¦ PLENARIA ESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. A 03 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/06/2009 | 2400.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DAGUA POTAVEIS DESTINADAS AS COMUNIDADES DO ST. PILOES E ARAPUA CONFORME NOTA FISCAL 0014338............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/06/2009 | 2693.70 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TIPO: ARROZ, BISCOITOS, MACARRAO, ACUCAR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0001.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2009 | 982.00 | 07829665000151 | EMPEC EM.DE PUB.EM CATALOGOS TELEFONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CADASTRO EM CATALOGO TELEFONICO E LISTA TELEFONICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/06/2009 | 394.20 | 07793164000243 | SERTAO MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA TIPO: AMORTECEDOR, RETROVISOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0007........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/06/2009 | 1959.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 0002.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/06/2009 | 2100.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TIPO: CARNE MOIDA, FIGADO DE GADO, FRANGO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0002......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/06/2009 | 165.36 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, TIPO: CAIXA DIRECAO, BUCHA BALANCA, PEDAL E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000137............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/06/2009 | 563.82 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, TIPO: KIT TERMINAL, RAIOS, CAPA BANCO, JG. SAPATA FREIOS, DISCO DE EMBREAGEM E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000136.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/06/2009 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/06/2009 | 1993.70 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/06/2009 | 1645.40 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 0004 E 0005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE SAO JOSE TIPO: LEITE EM PO, BISCOITOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2009 | 1044.40 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI TIPO: FEIJAO CARIOCA, BISCOITOS, FUBA, UNIDADE GALINHA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2009 | 1450.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DISTRIB. LUBRIF. E AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SEC DE OBRAS PARA SERVICOS DE LANTERNAGEM NOS VEICULOS OFICIAIS TIPO: LIXAS, THIMMER E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL.000805......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2009 | 2397.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006669............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/06/2009 | 2361.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DISTRIB. LUBRIF. E AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: PARABRISA, PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, FAROL DIANTEIRO, CATALIZADOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00806................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2009 | 123.35 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: FILTRO OLEO E OLEO SELENIA MOTOR CONFORME NOTA FISCAL 002870........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/06/2009 | 1103.10 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR TIPO: MARGARINA, OVOS, TEMPERO, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 0006................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/06/2009 | 2500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TIPO: MACARRAO, FUBA DE MILHO, BISCOITOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2009 | 5222.50 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TIPO: FRANGO, FIGADO DE BOI, E CARNES, CONFORME NOTA FISCAL 0008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/06/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TIPO: FEIJAO, ARROZ, BISCOITOS, ACUCAR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0009............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/06/2009 | 3077.30 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TIPO: CARNE, FIGADO, FRANGO, IOGURTE, OVOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00014....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/06/2009 | 281.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO PLACA MNL 7643 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: RABELA COMPLETA, TAMPA LATERAL, SUPORTE DE PISCA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000197......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/06/2009 | 400.00 | 00002506999400 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE 08 FOSSAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/06/2009 | 50.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:004887............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2009 | 50.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:062295...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/06/2009 | 250.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: MOLA FAIXA FIAT UNO 09, CONFORME NOTA FISCAL 005985...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2009 | 170.00 | 08506545000186 | MEDIMAGEM - RN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A US OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 008269.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2009 | 580.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA, 01 A BREJO DO CRUZ, 02 A SAO BENTO E 01 A CAICO, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE.SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2009 | 147.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: OLEO DE MOTOR, FITRO DE OLEO E ENGENHO, CONFORME NOTA FISCAL 005986.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/06/2009 | 712.00 | 08281395000150 | JOSE IVONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO PLACA MOM 4147 DO PEVA DA SEC DE SAUDE TIPO: KIT DE MOTOR, BATERIA, CAMARAS DE AR, PEDALEIRA COMPLETA, FITAS DE FREIO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00073............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/06/2009 | 120.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.00003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/06/2009 | 415.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE TIPO: LEITE EM PO, BISCOITOS, OVOS DE GALINHA, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2009 | 500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PORG. DO PETI TIPO: ARROZ, BISCOITOS, FEIJAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0009................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/06/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO TIPO: CARNE MOIDA, FRANGO, MACARRAO, CREMOGEMA MAISENA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00010.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2009 | 1341.90 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI TIPO: CARNE, FIGADO, MACARRAO, FEIJAO, CHA DE DENTRO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00010............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2009 | 108.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO PLACA MNV 3452 LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL TIPO: CAMARA DE AR E CAMANO, CONFORME NOTA FISCAL 000198.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2009 | 163.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO PLACA MMO 4911 LOTADO NO PROG. DO CRAS TIPO: MANGUEIRA, SUPORTE PISCA, CABO VELOCIMETRO, PARAFUSO DO MOTOR E OUTROS, CONFORME NOTAFISCAL 000196......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2009 | 1569.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2009 | 700.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI TIPO: CAFE, ACUCAR, BISCOITOS, MACARRAO, MARGARINA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00039.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2009 | 440.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE TIPO: ARROZ, LEITE EM PO, CARNE MOIDA, MACARRAO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00039................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG. DE APOIO AS CARENCAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2009 | 620.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000477............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2009 | 240.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO PERIODO DE 25 A 27 DE.MAIO REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO, REF. A 02 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2009 | 470.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DO PROG. DO PETI MAIS INCENTIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2009 | 470.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DO PROG. DO PETI MAIS INCENTIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00064527190415 | MEIRIANE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2009 | 200.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO REF A MAIO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2009 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2009 | 100.00 | 00005183592470 | EDIJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2009 | 50.00 | 00006899104440 | VALTERLANDIA DANTAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2009 | 60.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2009 | 100.00 | 00007392894463 | SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2009 | 150.00 | 00003609053402 | MIGUEL MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA MARIA DE ARAUJO NO ST. OLHO DAGUA REF A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2009 | 90.00 | 00002960100492 | FRANCISCO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA MARIA DE ARAUJO NO ST. OLHO DAGUA REF A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2009 | 150.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2009 | 180.00 | 00003236693444 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 155 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF A MAIO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2009 | 275.00 | 00003236693444 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 155 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF A MAIO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2009 | 465.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NA CRECHE SAO JOSE REF A MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2009 | 175.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 07 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 DE MAIO A 09 DE JUNHO.2009........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2009 | 320.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A CIDADE DE BREJO DO CRUZ E 02 A SAO BENTO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL, VEICULO FIAT UNO PLACA.MZF 5034....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2009 | 80.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS OPERADORES MUNICIPAIS MASTER PARA UMA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA MEC DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REF. A 01 DIARIA...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2009 | 400.00 | 00096957891453 | LEONARDO HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PROTESES INFERIOR E 01 DUPLA TOTAL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2009 | 130.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2009 | 50.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2009 | 42.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACOES DE CDS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS COM O PROG. PRO JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2009 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2009 | 650.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS A ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2009 | 102.66 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001091 TIPO: ETIQUETA PARA PRESENTE, PAPEL CELOFANE, BOTA.DE ROSA E OUTROS............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2009 | 184.12 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS MOTOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000789................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2009 | 70.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/06/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2009 | 240.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO, TRABALHO INFANTIL DOMESTICO: VIOLENCIA CONTRA A CRIANCA E ADOLECENTE, NO CAMPUS I NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2009 | 8000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2009 | 400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA SENDO 01 VIAGEM NO DIA 20/05 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E 01 NO DIA 29/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ALUSIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA A RESPEITO DE LIBERACAO DE RECURSOS PARA AREAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES.............................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2009 | 160.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DO MOTORISTA DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA SENDO 01 VIAGEM NO DIA 20/05 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E 01 NO DIA 29/05.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA A RESPEITO DE LIBERACAO DE RECURSOS PARA AREAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES.............................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2009 | 4000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE MAIO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE MAIO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE MAIO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE MAIO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2009 | 700.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE MAIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2009 | 1290.00 | 00001160904480 | TIBERIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZOOTECNISTA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA REF A JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2009 | 360.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2009 | 360.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2009 | 270.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2009 | 465.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER - PB REF A MAIO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2009 | 68.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000789..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2009 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO TAIS COMO INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, CIRURGIA DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2009 | 3222.85 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000793.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2009 | 595.80 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA TIPO: AGUA, CAFE E ACUCAR, E MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, SABAO OMO, RODO E VASSOURA, CONFORME NOTA FISCAL 000134................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2009 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. A MAIO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2009 | 840.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 14 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF A.MAIO E JUNHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2009 | 70.00 | 02595854000193 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTOTARIOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2009 | 465.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. A MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2009 | 300.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN REF A MAIO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2009 | 340.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DO FIGURINO DA PAIXAO DE CRISTO E DA QUADRILHA ARRAIA CINTURA FINA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2009 | 270.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE LOGOMARCA PARA CAMPANHA DE PROMOCAO DA CIDADANIA REALIZADA EM COMEMORACAO AO 15§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2009 | 290.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, ENCADERNACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2009 | 350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2009 | 500.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA TIPO: COPOS DESCARTAVEIS, DETERGENTE, ESPONJA, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, LA DE ACO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00040.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS EM VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2009 | 360.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2009 | 288.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2009 | 360.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2009 | 378.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2009 | 360.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2009 | 378.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2009 | 396.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2009 | 342.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2009 | 342.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2009 | 360.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2009 | 360.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2009 | 360.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2009 | 360.00 | 00008425952441 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2009 | 360.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2009 | 378.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2009 | 360.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2009 | 1860.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 31HS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2009 | 1757.89 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATORES QUANDO NO SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000794.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2009 | 200.00 | 00076149994449 | GILVERLAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/06/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2009 | 465.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEBASTIAO DANTAS DE ARAUJO REF. AO PERIODO DE 18/04 A 20/05/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2009 | 144.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE MAIO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2009 | 300.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TANQUE PIPA COM REBOQUE PARA OS SERVICOS DE AGUACAO DA ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO REF A MAIO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2009 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2009 | 240.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO REF A MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2009 | 608.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR PARA ATENDER A SEC DE OBRAS REF A MAIO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2009 | 160.00 | 00067422993472 | JOSILDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NO DIA 10/06/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2009 | 70.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, VEICULO CAMIONETA PLACA MYV 2616 REF A MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2009 | 125.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2009 | 240.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE MEIO FIO CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE REF. A MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2009 | 240.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS A SERVICOS DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2009 | 465.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GARI SUBSTITUTO JUNTO A SEC DE OBRAS REF A MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2009 | 188.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2009 | 200.00 | 00005365938410 | LUCAS MENDES BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/06/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2009 | 200.00 | 00005365938410 | LUCAS MENDES BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 25/06/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2009 | 1500.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS MOTORES BOMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000794......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2009 | 612.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000794........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2009 | 3438.71 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000793...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2009 | 967.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000791................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2009 | 1999.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE MAIO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2009 | 200.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A CIDADE DE SAO BENTO NOS DIAS 10 E 29/05/2009 VIAGENS ESTAS CONDUZINDO A ESCOLTA POLICIAL COM O ONERARIO PARA PAGAMENTO DESTA PREFEITURA , VEICULO FIAT PLACA MZF 5034......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2009 | 240.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHEQUES DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002121......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2009 | 210.00 | 00003297549475 | JANDILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGENS DE MUSICAS PARA COMPOR O REPERTORIO DA QUADRILHA CINTURA FINA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2009 | 300.00 | 00002152620429 | MARIA SALETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS, E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2009 | 250.00 | 00096700688434 | HUGO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ NO DIA 12/05, 01 A CIDADE DE SAO BENTO DIA 29/06, 01 A CATOLE DO ROCHA NO DIA 20/05, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO FORD K PLACA 2924 REF. A MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2009 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ REF. A MAIO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2009 | 42.00 | 00009314748413 | PEDRO FABRICIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO REF. A MAIO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2009 | 72.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA POTAVEL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REF A MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2009 | 126.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 08 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2009 | 175.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES DE ENFERMAGEM REF. A 03 DIARIAS E MEIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2009 | 100.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 04 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO A FONOAUDIOLOGA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 02 A 05 DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2009 | 260.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 06/05 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PACTUACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE E 01 A.CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12/05 PARTICIPAR DE OFICINA DE AVALIACOES DAS ACOES DO PROG. DE SAUDE NA ESCOLA................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2009 | 455.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENCAO EM 07 ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIADESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2009 | 630.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2009 | 280.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA PROFISSIONAIS DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF A MAIO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2009 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2009 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 06/05/2009 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2009 | 600.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2009 | 535.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO EM SUBSTITUCAO A SERVIDORA FILADELFIA SARAIVA NETA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2009 | 460.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A SAO BENTO, 01 A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, 02 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONDUZINDO.PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 0295 REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2009 | 480.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 04 A CIDADE DE NATAL, 02 A CAMPINA GRANDE, TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. A 06 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2009 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2009 | 100.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 A CIDADE DE SOUSA-PB, 01 A CATOLE DO ROCHA, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS.DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. A 02 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2009 | 470.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2009 | 160.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/06 E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/06/2009, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. A 02 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2009 | 470.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, CHEVROLET LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2009 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. A MAIO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CAMPANHAS DE VACINACAO E PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2009 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2009 | 1450.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET 60, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2009 | 2219.07 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00185 E 00186............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2009 | 4514.16 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000790 E 000792............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2009 | 440.00 | 70115803000177 | SOARES & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000777.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2009 | 5657.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2009 | 100.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MAIO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2009 | 1599.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2009 | 1000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2009 | 1260.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA REF. AO MES DE MAIO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2009 | 1260.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 21 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF. AO PERIODO DE 11/05 A 10/06.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2009 | 1380.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 23 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963 REF. AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2009 | 1450.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2009 | 475.00 | 00096706139491 | RENO SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PELICULA NOS VIDROS DOS VEICULOS ONIBUS E FIAT UNO LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2009 | 1440.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFRESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO 24 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449 REF AO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2009...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2009 | 320.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/06 FAZER HABILITACAO DO SINCOV, DIA 05/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROG. OLHAR BRASIL, DIA 09/06 PARA TREINAMENTO DO PROG. PRO-INFO E DIA 10/06 RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA PBTUR REF. A 04 DIARIAS..................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2009 | 960.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF A MAIO.E JUNHO 2009................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2009 | 288.00 | 00005457072428 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 DIAS DE TRABALHO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2009 | 100.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO NO CURSO UNIVERSITARIO DE DIREITO NA UNP NA CIDADE DE NATAL REF. AO MES DE JUNHO 2009.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2009 | 150.00 | 00008329323455 | JULIANA DAYSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO NO CURSO UNIVERSITARIO DE LETRAS NA.CIDADE DE CATOLE DO ROCHAREF. AO MES DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2009 | 100.00 | 00000948139498 | ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA NA UFRN NA CIDADE DE NATAL REF. AO MES DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2009 | 70.00 | 00008048615444 | GERCKSON MARCIEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA ESCOLA AGROTECNICA DO CAJUEIRO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. AO MES DE JUNHO 2009.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2009 | 100.00 | 00008914747492 | ALANA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE CST EM ESTETICA NA CIDADE DE NATAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2009 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE GEOGRAFIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2009 | 100.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE SERVICO.SOCIAL NA CIDADE DE SAO BENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2009 | 150.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO PREPARATORIO PARA VESTIBULAR NO COLEGIO DIOCESANO NA CIDADE DE CAICO-RN REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2009 | 150.00 | 00082903514453 | HELIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM O CURSO UNIVERSITARIO NA SOCIEDADE UNIVERSITARIA DE EXCELENCIA EDUCACIONAL NA CIDADE DE NATAL-RN REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2009 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2009 | 60.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ COM O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO ESCOLAR REF A JUNHO 2009....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2009 | 70.00 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAICO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2009 | 100.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. O MES DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2009 | 110.00 | 00008803385479 | RAYSSA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM ESTUDOS, MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSINHO DO CDF NA CIDADE DE NATAL-RN REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2009 | 100.00 | 00005645748484 | MURIELLE KALYNE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO TECNICO DE MECANICA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS NA CIDADE DE NATAL-RN REF A JUNHO 2009.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2009 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAICO-RN REF. A JUNHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2009 | 155.00 | 00003236693444 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 155 LITROS DE LEITE DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO REF A MAIO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2009 | 364.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 07 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2009 | 465.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO REF A MAIO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2009 | 240.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SRA. ANA LUCIA DE OLIVEIRA NOS DIAS 25/05 E 04 E 05 DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A 03 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2009 | 100.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 04 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 02 A 05 DE JUNHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2009 | 465.00 | 00008077257496 | GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO 5§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VANUSA ALVES SARAIVA REF. A MAIO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2009 | 370.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A BELEM DO BREJO DO CRUZ, 02 A BREJO DO CRUZ E 01 A SAO BENTO VIAGENS ESTAS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS NAS REFERIDAS CIDADES REF A MAIO 2009.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2009 | 500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO REF. A MAIO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2009 | 465.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, FIRMADO EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, MINISTERIO DA EDUCACAO, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.E O INSTITUTO AYRTON SENNA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2009 | 310.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | ,ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2009 | 160.00 | 00005675698450 | JANAINA BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE TERNOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS DA SEC DE EDUCACAO REF A MAIO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2009 | 465.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF A MAIO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2009 | 470.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO ONIBUS PLACA MNM 2250/PB LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2009 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346 JUNTO A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO REF A MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2009 | 150.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM REF A ABRIL DE 2009 E 01 A CIDADE DE POMBAL CONDUZINDO ESTUDANTES QUE FAZEREM O VESTIBULAR.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2009 | 100.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB NOS DIAS 17 E 29 DE MAIO DE 2009 CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE TREINAMENTO DA REFERIDA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2009 | 73.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTE UNIVERSITARIO DA COMUNIDADE DE SAO JOSE PARA A CIDADE DE PATU-RN, VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 1842 REF A JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2009 | 210.00 | 00007963867497 | CRISTIANO GARCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPRESTIMO DOMICILIAR DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2009 | 450.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA, CONSERTOS E REFORMAS DOS VESTIDOS PERTENCENTES A QUADRILHA ARRAIA CINTURA FINA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2009 | 90.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO:235492............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2009 | 741.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 00046..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2009 | 3575.97 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TIPO: FIAT UNO, MOTOS E KOMBIS, CONFORME NOTA FISCAL 000789............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2009 | 200.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0002646................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2009 | 1296.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, PANATI, PILOES.E CANADA, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MNL 3086 REF. A MAIO 2009................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2009 | 646.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA PLACA MMX 0713 REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2009 | 627.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2009 | 91.20 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TIPO: VINAGRE, TEMPERO, VERDURAS, MACARRAO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00012...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2009 | 2778.50 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TIPO: FRUTAS, VERDURAS, CARNE DE SOJA, FEIJAO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00011 E 00013........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2009 | 500.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: PAPEL HIGIENICO, SABONETES, SABAO, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00040............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2009 | 1225.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 000791...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/06/2009 | 216.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 12 DIAS DE DIARISTA A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/06/2009 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2009 | 23.71 | 02421421001606 | INTELIG TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/06/2009 | 731.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/06/2009 | 144.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 002197.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/06/2009 | 108.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002197........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/06/2009 | 72.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002197...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/06/2009 | 504.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 002197.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/06/2009 | 100.00 | 10873362000140 | ENDOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/06/2009 | 36.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002197...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/06/2009 | 120.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/06/2009 | 1966.53 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000574.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/06/2009 | 90.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:106115............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FCO. SARAIVA LEAO NA ZONA URBANA REF A 1¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/06/2009 | 240.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/06/2009 | 1180.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 59 CAMISETAS E 59 SHORTS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/06/2009 | 65.61 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE COBRANCA DE JUROS DECORRENTE DE ATRASO DE PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL 001541............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/06/2009 | 70.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO E INSTALACAO DE PLACA PARA IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL 000442..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/06/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE LICENCA DE INSTALACAO N§723/2009. NO DIA 16/06/2009. CONFORME CONSTA NOTA FISCA DE SERVICOS N.106078........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/06/2009 | 1170.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA TIPO: BATERIA 75 HP, BRACO DE DIRECAO, AMORTECEDORES, ROLAMENTO, ELEMENTO DA BOMBA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000526..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/06/2009 | 130.00 | 00005012090420 | ADEMIR SAMUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 RAMAIS NA CASA DA CULTURA E NO TEATRO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/06/2009 | 1100.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE MAIO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/06/2009 | 918.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MORORO, MACAMBIRA E PAPAGAIO, VEICULO PLACA JWD 0008/PB REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/06/2009 | 900.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF. A MAIO 2009.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/06/2009 | 525.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 07 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DAREIA, FECHADO, PANATY,.PILOES E CANADA, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF. A MAIO 2009.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/06/2009 | 1596.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO, MATINHA E.ALELUIA, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF A MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/06/2009 | 1098.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E MALHADA DAREIA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170 REF A MAIO 2009................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/06/2009 | 360.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA 6¦ PLENARIA ESTADUAL DOS CONSELHOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, E NO DIA 08/06/2009 PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA GESTAO ESTRATEGICA PARTICIPATIVA, REF. A 03 DIARIAS............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/06/2009 | 80.14 | 03979385000179 | POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 057384........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/06/2009 | 200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001372....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/06/2009 | 270.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001371....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/06/2009 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TAXA BANCARIA, EM DECORRENCIA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/06/2009 | 20.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TAXA BANCARIA, EM DECORRENCIA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 19/06/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/06/2009 | 15550.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/06/2009 | 200.00 | 00003630755429 | FRANCISCA SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/06/2009 | 915.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 21 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/06/2009 | 2942.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/06/2009 | 124.00 | 00007880954473 | MIQUEIAS RODRIGUES MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE FORMATACOES EM COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/06/2009 | 260.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 A CIDADE DE NATAL, 01 A JOAO PESSOA, E 02 A CIDADE DE SOUSA-PB, VIAGENS TODAS CONDUZINDO.PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/06/2009 | 1935.61 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB40% REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/06/2009 | 4964.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/06/2009 | 70.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DA ROUPA DA QUADRILHA CINTURA FINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000176...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/06/2009 | 1170.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO E ARAPUA, REF. A.ABRIL DE 2009, VEICULO D10 PLACA MMU 1231...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2009 | 6701.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/06/2009 | 1616.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, SENDO 16 VIAGENS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2009 | 10.00 | 01500260000199 | RESTAURANTE PONTO CERTO- I M DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA A MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:010728............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2009 | 3075.26 | 02578966000136 | Ilzani Gomes de Oliveira ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000741.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/06/2009 | 925.00 | 09098503000116 | TECSUPRY COM. E SERV. P. COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS TIPO: CARTUCHOS TONNER E REFIL TONNER, CONFORME NOTA FISCAL 000060............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 22/06/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO AFM....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/06/2009 | 1.97 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO. REF. NOTA FISCAL N.0002542....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/06/2009 | 348.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001917. TIPO:FAROL, LAMPADA, CABO EMBREAGEM, MANIVELA, JUNTA ESCAPE E OUTRAS................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/06/2009 | 90.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE INSTALACAO DO VEICULO SVEIRO AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002099.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/06/2009 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002100................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/06/2009 | 504.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. TIPO: REPARO PLANETARIO, AUTOMATICO, PIVO, BUZINA, SENSOR DE NIVEL E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001915....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/06/2009 | 232.00 | 06015103000101 | DAYANA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 005358....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/06/2009 | 75.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002098...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/06/2009 | 310.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. TIPO: SENSOR TEMPERATURA, ESCOVA DE ALTERNADOR, TAMPA DISTRIBUIDOR, PINHAO VELOCIMETRO E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001916............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/06/2009 | 50.00 | 07976045000145 | F. MEDEIROS & FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 005926............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/06/2009 | 19.99 | 00391692000146 | QUEIROZ & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:016081................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/06/2009 | 100.00 | 40981706000104 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/06/2009 | 2942.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/06/2009 | 5242.42 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF.13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/06/2009 | 557.79 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO 13§ DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/06/2009 | 1000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/06/2009 | 1011.73 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT PLACA MNT 9491 DA SEC DE EDUCACAO TIPO: PALHETA, PARABRISA, FILTRO OLEO, TUTELA OLEO, JOGO DE PASTILHA E.OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 003196............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/06/2009 | 367.50 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, FREIOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 003196, SERVICOS NO VEICULO FIAT LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/06/2009 | 17448.70 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE DESPORTO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/06/2009 | 1569.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/06/2009 | 14.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 25/06/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/06/2009 | 4290.41 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO 13§ SALARIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO 13§ SALARIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO 13§ SALARIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO 13§ SALARIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/06/2009 | 3192.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/06/2009 | 676.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA 2008/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/06/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/06/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/06/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/06/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/06/2009 | 1172.92 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO 13§ SALARIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO 13§ SALARIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO 13§ SALARIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/06/2009 | 200.00 | 00076149994449 | GILVERLAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2009 DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 25/06/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/06/2009 | 150.00 | 00042424810478 | JOSE RILDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO 13§ SALARIO/2009 REALIZADO NO DIA 25/06/2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/06/2009 | 7287.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/06/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/06/2009 | 672.92 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/06/2009 | 100.00 | 00004593907403 | RITA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/06/2009 | 70.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO:022448............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MELHORIA SANITARIA | CONST. DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/06/2009 | 49736.44 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000859......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/06/2009 | 477.13 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 160064, TIPO: LUVAS, MASCARA, FLUOR DE GEL, AGULHAS, SUGADOR DESCARTAVEL E OUTROS.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/06/2009 | 130.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/06/2009 | 120.00 | 10873362000140 | ENDOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001610....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2009 | 1064.82 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: FITA METALOIDE, BATERIA RAYOVAC, COLA, FITA ADESIVA, EXTENSAO, GRAMPEADOR E OUTROS, CONFORME.NOTA FISCAL 001228............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/06/2009 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/06/2009 | 186.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO PROPORCIONAL DO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/06/2009 | 50.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001374.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/06/2009 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/06/2009 | 1200.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/06/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/06/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000207................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2009 | 7000.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA BABY MEL PARA ANIMACAO DE UMA FESTA DANCANTE EM PRACA PUBLICA DECORRENTE DO SAO JOSE VIROU SAO JOAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2009 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E DESPACHO DE HOMOLOGACAO T/P02/2009 NO DIA 09/06/2009. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.106354.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2009 | 330.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MNT 2006 TIPO: BATERIA, CONFORME NOTA FISCAL 002732............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2009 | 520.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2009 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGA DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2009 | 11200.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2009 | 999.12 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2009 | 942.15 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2009 | 1066.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2009 | 939.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2009 | 820.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: GUARNICAO, MOTOR VENTILADOR, AMORTECEDOR, KIT BATENTE, PASTILHA FREIO, DISCO FREIO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002731...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2009 | 1442.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: CILINDRO RODA, BUCHA SUSPENSAO, MOLAS, CABO VETOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002734..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2009 | 2571.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: JUNTA CABECOTE, RETENTOR RODA, GRAXA, CILINDRO MESTRE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002733....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2009 | 958.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MES ANTERIOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2009 | 1068.79 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS E DIFERENCA DE MESES ANTERIORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2009 | 900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2009 | 1098.91 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2009 | 807.06 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2009 | 1098.91 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2009 | 836.15 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2009 | 807.06 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2009 | 836.15 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2009 | 836.15 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2009 | 1348.17 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES E UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2009 | 836.15 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2009 | 807.06 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2009 | 807.06 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2009 | 768.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2009 | 1098.91 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2009 | 807.06 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2009 | 756.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2009 | 836.15 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2009 | 836.15 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2009 | 855.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2009 | 360.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2009 | 936.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2009 | 810.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2009 | 1080.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2009 | 1098.91 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS DIFERENCA DE MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2009 | 954.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2009 | 88.68 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO:063890........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2009 | 523.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: CABO ANEL, CHAVE LUZ, KIT BORRACHA, PISTAO FREIO DISCO, ROLAMENTO RODA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002732................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2009 | 1714.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: KIT EMBREAGEM, BOMBA MANUAL, PINO MOLA, BUCHA MOLA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002735................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2009 | 346.33 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: ANEL, THINNER, BRACADEIRA, FILTRO COMBUSTIVEL, PASTILHA FREIO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 047488........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2009 | 78.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: CAPA BANCO, SANFONA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000138..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2009 | 875.63 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES JUNHO DE 2009. MAIS DIFERENCA MES ANTERIOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2009 | 1383.14 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE 2009. MAIS UM TERCO DE FERIAS E DIFERENCA MES ANTERIOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2009 | 706.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%.REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%.REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%.REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%.REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%.REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRIOCIONISTA EXECUTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2009 | 17248.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE DESPORTO. REF. AO MES JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2009 | 557.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2009 | 252.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2009 | 780.87 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2009 | 672.92 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2009 | 565.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2009 | 512.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2009 | 669.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2009 | 657.79 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2009 | 36.16 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2009 | 200.00 | 00001054744440 | ALCIMAR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/07/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2009 | 200.00 | 00024912263168 | PEDRO MAXIMINIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/07/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2009 | 200.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/07/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2009 | 7830.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2009 | 170.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2009 | 4476.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2009 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2009 | 1315.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE INFORMACOES E CONCEDIMENTO DO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SITE INTERATIVO PARA ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS 6212........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2009 | 4829.13 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2009 | 174.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2009 | 1471.76 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE O PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2009 | 2492.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2009 | 164.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2009 | 2479.98 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2009 | 76.98 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/07/2009 | 64.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS 13X18 DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007168........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/07/2009 | 425.90 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PRETA, PROTETOR ELETRONICO 3T,MOUSE, E OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0002252................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/07/2009 | 244.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007167................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/07/2009 | 4.85 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/07/2009 | 319.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT. F4280, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0002252................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/07/2009 | 191.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2009 DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/07/2009 | 40.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM HARDUARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DESERVICOS N.001151........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2009 | 780.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2009 | 100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001379....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/07/2009 | 1398.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/07/2009 | 240.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM OTORRINOLARIONGOLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JANIELLY PRAXEDES DE MOURA E DAVE OLIVEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2009 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/07/2009 | 540.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/07/2009 | 1569.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/07/2009 | 1100.00 | 05029013000107 | D.B. MOURA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PARA PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/07/2009 | 100.00 | 00005404739444 | MARILEUZA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/07/2009 | 480.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2009 | 420.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/07/2009 | 3875.36 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: CIMENTO, FERRO, ELETRODO, LAMPADAS, E HIDRAULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0014593............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/07/2009 | 722.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A GRUPOS DE EVENTOS CULTURAIS DE QUADRILHA PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000687................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/07/2009 | 120.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS TERMICAS INVICTA CORSARIO 08 LTS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 009417................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/07/2009 | 150.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AGENTES DE SAUDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/07/2009 | 650.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VISITA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.00078................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/07/2009 | 565.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO FLOCOM E FILTRO DESTINADO AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00052....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/07/2009 | 810.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/07/2009 | 349.00 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A TRABALHOS ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/07/2009 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO A SERVICO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/07/2009 | 300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/07/2009 | 32.09 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000797......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/07/2009 | 3223.71 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N.000801................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/07/2009 | 400.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. COSNFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000765.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/07/2009 | 27.20 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000797......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/07/2009 | 139.74 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000797.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/07/2009 | 5270.20 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: TIJOLOS, LINHA, CAIBROS, RIPAS E OUTROS. DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000764.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/07/2009 | 3373.60 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTORES BOMBAS E MANUTENCAO DE VEICULOS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.O. 000802............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/07/2009 | 1028.38 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000799............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/07/2009 | 1311.48 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000802........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/07/2009 | 3440.66 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N.000801.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/07/2009 | 1459.28 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000797............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/07/2009 | 1072.41 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000799................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/07/2009 | 1297.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEESTINADOS A MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: PELES, PRATO, ESTEIRA, BAQUETAS, KIT PARA TROMBONE, ESTANTE PARA PARTITURA E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001812................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/07/2009 | 980.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL TIPO TROMPA SAELTER DESTINADO A COMPOR A BANDA FIRLAMONICA DESTE MUNICIPIO. CONFOME CONSTA NOTA FISCAL N.001812................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/07/2009 | 4348.70 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS AMBULANCIAS, FIAT UNO E PIPAS,CONFORME NOTAS FISCAIS 000798 E 000800...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/07/2009 | 60.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001381........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/07/2009 | 60.00 | 00766198000119 | POSTO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:032949........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/07/2009 | 3400.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000396........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/07/2009 | 2120.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000397........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/07/2009 | 856.99 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO MNS 5301 LOTADO NA EDUCACAO. TIPO:ESTOPA, BRAC.TUB, TENSOR CORREIA, CORREIA DENT., CORREIA ALT., FAIXA L/D PORTA TZ, DISCO FREIO, JG PASTILHA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0003408......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/07/2009 | 260.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, TENSOR MOVEL E FREIOS DO VEICULO FIAT UNO MNS 5301, LOTADO NA EDUCACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0003408.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/07/2009 | 650.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/07/2009 | 470.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/07/2009 | 470.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/07/2009 | 365.50 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, TORTAS, SUCOS, TORRADAS E OUTROS, DESTINADOS A 11 DIAS DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROG. PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/07/2009 | 470.00 | 00008847761409 | ROSMAN CLECIO SARAIVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/07/2009 | 130.00 | 09139551000539 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 INSCRICOES NO CURSO "FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO" NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 011054.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/07/2009 | 500.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 HORAS DE OFICINA DE REBORDADO COM PEDRARIAS, APLICACAO EM TECIDOS E CUSTOMIZACAO DE ROUPAS, DADAS AOS PARTICIPANTES DO PROG. PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/07/2009 | 1840.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. TIPO: CIMENTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0014638............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/07/2009 | 108.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002209.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/07/2009 | 72.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002209............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/07/2009 | 2484.10 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SARAIVA LEAO, TIPO: FERRO 3/8, 5/16 E ESTRIBO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0014636......................................................................................................................................................................................................... | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/07/2009 | 180.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002209............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/07/2009 | 160.00 | 07101977000144 | K. Sales da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COLCHAO EUROSONO DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 00048............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/07/2009 | 100.00 | 00001873955430 | DRA. RAQUEL ARAUJO COSTA UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE IVANILDA DE SOUZA FERNANDES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/07/2009 | 120.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLAINGOLOGIA REALIZADOS NA PACIENTE ANA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/07/2009 | 781.30 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TIPO: LENCOIS, TOALHAS, TECIDOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000297............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/07/2009 | 50.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001386........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2009 | 280.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICO JUNTO A SEC DE.SAUDE REF A JUNHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2009 | 72.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2009 | 149.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE QUANDO A MESMA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2009 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2009 | 600.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2009 | 470.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, MARCA CHEVROLET LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE.MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2009 | 470.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FILADELFIA SARAIVA NETA JUNTO A SEC DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2009 | 21.00 | 00020350139415 | SEVERINO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO CONSERTO DE FREIOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2009 | 515.00 | 00096700688434 | HUGO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A SAO BENTO NOS DIAS 17 E 19/06 E 02 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 23 E 30/06 E 01 A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 27/06, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO FORD KPLACA MXZ 2924 REF A JUNHO 2009................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2009 | 310.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2009 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ REF. AO MES DE JUNHO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2009 | 42.00 | 00009314748413 | PEDRO FABRICIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO REF. AO MES DE JUNHO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2009 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2009 | 150.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2009 | 170.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/07/2009 | 150.00 | 00008866084492 | HUGO TARLLAND SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2009 | 120.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/05/2009 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATENCAO/SAUDE BUCAL REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO REF. A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2009 | 70.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 02/06/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA PREPARACAO DA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL E AVALIACAO E DIVULGACAO DO CIEVS REF. A 01 DIARIA....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2009 | 120.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/07/2009 PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE O PROGRAMA OLHAR BRASIL REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2009 | 100.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM REF. A 02 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2009 | 80.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. A 01 DIARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2009 | 160.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/07/2009 E 01 DIARIA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 08/07/2009, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. A 02 DIARIAS.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A CIDADE DE SOUSA-PB E 01 A CIDADE DE PATOS-PB, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. A 03 DIARIAS................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2009 | 620.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 04 A CIDADE DE SOUSA-PB E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A NATAL-RN, E 02 A JOAO PESSOA-PB VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2009 | 473.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: JOGO PASTILHA FREIO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRO, AMORTECEDOR, BOMBA COMBUSTIVEL, BOMBA DAGUA, TUBO DE OLEO FREIO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00554.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2009 | 450.00 | 00076203220434 | JOSE ROBERTO BERTOLDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TEXTIL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2009 | 876.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A CATOLE DO ROCHA, 01 A BREJO DO CRUZ, 03 A SAO BENTO E 02 A CAICO-RN, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2009 | 1764.46 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00188..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2009 | 395.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR, E MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA, SABAO OMO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000135, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2009 | 577.00 | 00065492455400 | ASTECLIDES SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE SAO JOSE COM INTINERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, ENCOSTA, PAPAGAIO, UTINGA, GRAUNAS, ESPERAS, POCO DA CRUZ, PANATI, MALHADA D'AREIA E PILOES, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA, VEICULO FIAT UNO MILLE MXQ 5624............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2009 | 50.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2009 | 90.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2009 | 150.00 | 00002152620429 | MARIA SALETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARAUJO, DESTINADO AO APOIO RESIDENCIAL DE MEDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE. REF. AO MES DE.JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2009 | 1309.98 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000583..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2009 | 660.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TIPO: FICHA DE IDENTIFICACAO, DE DEPENDENTES, CARTAO P IDENTIFICACAO E PRONTUARIOS. CONFORME CONSTA.NOTA FISCAL N.002147........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2009 | 1000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2009 | 1008.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2009 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2009 | 70.00 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAICO-RN REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2009 | 100.00 | 00008919145440 | ALINE SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO NO CURSO DE BACHARELADO EM CIENCIAS.ECONOMICAS NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2009 | 150.00 | 00082903514453 | HELIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM O CURSO UNIVERSITARIO NA SOCIEDADE UNIVERSITARIA EDUCACIONAL NA CIDADE DE NATAL-RN REF A JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2009 | 70.00 | 00072227982420 | SERINALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2009 | 150.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO9 DE RECURSOS HUMANOS NA FACEX NA CIDADE DE NATAL-RN REF A JULHO 2009........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2009 | 150.00 | 00008012186403 | ROBERTA JAQUELINE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO UNIVERSITARIO DE GEOGRAFIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB REF A JULHO 2009.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2009 | 100.00 | 00000948139498 | ISRAEL SALDANHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE COM O CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA NA UFRN NA CIDADE DE NATAL-RN REF A JULHO 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2009 | 100.00 | 00008914747492 | ALANA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE CST EM ESTETICA NA CIDADE DE NATAL-RN REF A JULHO 2009................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2009 | 110.00 | 00008803385479 | RAYSSA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE CDF NA CIDADE DE NATAL-RN REF. AO MS DE JULHO 2009..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2009 | 100.00 | 00008990889456 | HELENA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSINHO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. AO MES DE JULHO 2009....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2009 | 70.00 | 00008048615444 | GERCKSON MARCIEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA ESCOLA DO CAJUEIRO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. AO MES DE JULHO 2009.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2009 | 150.00 | 00008329323455 | JULIANA DAYSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO DE LETRAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. AO MES DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2009 | 120.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ REF AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2009 | 60.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ REF AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2009 | 100.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO UNIVERSITARIO.DE SERVICO SOCIAL NA CIDADE DE SAO BENTO-PB REF AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2009 | 100.00 | 00005645748484 | MURIELLE KALYNE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO TECNICO DE MECANICA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS NA CIDADE DE NATAL-RN REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2009 | 150.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NO CURSO PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR NO COLEGIO DIOCESANO SERIDOENSE NA CIDADE DE CAICO-RN REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2009 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO NA CIDADE DE CAICO-RN REF. AO MES DE.JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE JUNHO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2009 | 470.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO REF A JUNHO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2009 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO KOMBI DA SEC DE EDUCACAO REF AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008077257496 | GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO 5§ ANO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VANUSA ALVES SARAIVA REF. A JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2009 | 465.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO REF A JUNHO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/07/2009 | 50.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR - ACELERA BRASIL REF. A 01 DIARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2009 | 240.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E PARTICIPAR DO PROGRAMA OLHAR.BRASIL NO HOTEL OURO BRANO REF A 02 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2009 | 50.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROG. CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR - ACELERA BRASIL REF A 01 DIARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2009 | 86.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVESITARIOS DA COMUNIDADE SAO JOSE AO CAMPUS NA CIDADE DE PATU REF A JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2009 | 120.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS NAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ E MESSIAS TARGINO-RN, REF. A 02.VIAGENS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2009 | 375.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO 15 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O SR. EMMANUEL RODRIGO BORGES, MAESTRO DA BANDA MARCIAL.DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2009 | 280.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM LANTERNAGM REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2009 | 390.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS NAS CIDADES DE JANDUIS-RN, JARDIM DE PIRANHAS-RN E SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2009 | 272.00 | 00065492455400 | ASTECLIDES SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 08 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III CONDUZINDO ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JANUARIO DE ARAUJO, VEICULO FIAT UNO MILLE EX PLACA MXQ 5624, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2009 | 252.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 08 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO E SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA MESMA REF A JUNHO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2009 | 40.00 | 00020392095491 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE AO ST. UTINGA CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A SERVIOS DA SEC. DE EDUCACAO, VEICULO GOL PLACA LVG 7863 REF.A JUNHO 2009................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2009 | 627.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2009 | 476.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 14 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM PLACA MMX 0713/PB REF. A JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2009 | 800.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF.A JUNHO 2009.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2009 | 1424.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO, MATINHA E.ALELUIA, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. A JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2009 | 976.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E MALHADA D'AREIA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170 REF. A JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2009 | 504.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 12 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE E SANTO ANTONIO, VEICULO C10 PLACA MNL 3086/RN REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2009 | 882.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE E SANTO ANTONIO, VEICULO C10 PLACA MNL 3086/RN REF. AO MES DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2009 | 1919.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, CAICARA, UTINGA E PAU DARCO, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2009 | 1428.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA PLACA MMX 0713 REF. AO MES DE MARCO DE 2009................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2009 | 816.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 12 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA PLACA MMX 0713 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2009 | 330.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 11 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170/R REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2009 | 630.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170/R REF. AO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2009 | 1152.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA D'AREIA, PANATI, PILOES E CANADA, VEICULO C10 PLACA MNL 3086 REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2009 | 984.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 12 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: GRAUNAS, UTINGA, ESPERAS, CAICARAS, MUCAMBO, VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 0295.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREIRA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA FRANC. SARAIVA LEAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ PARCELA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2009 | 726.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE, SENDO 11 VIAGENS COM INTENERARIOS: AOS SITIOS: ENCOSTA, EMAS E EXTREMAS. VEICULO PLACA JWD 0008. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2009 | 1386.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE, SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS: AOS SITIOS: ENCOSTA, EMAS E EXTREMAS. VEICULO PLACA JWD 0008. REF. AO MES DE MARCO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2009 | 816.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO: 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, MORORO, MACAMBIRA E PAPAGAIO. VEICULO D20 PLACA JWD 0008. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2009 | 363.00 | 00003631491476 | JOAO MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO:11 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIO PAPAGAIO, VEICULO PLACA MYP 7606. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2009 | 693.00 | 00003631491476 | JOAO MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO:21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIO PAPAGAIO, VEICULO PLACA MYP 7606. REF. AO MES DE MARCO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2009 | 100.00 | 00008919145440 | ALINE SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE MATERIAL ESCALAR E TRANSPORTE NO CURSO DE BACHARELADO EM CIENCIAS NA CIDADE DE PATOS/PB.REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2009 | 100.00 | 00007508591488 | IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE MATERIAL ESCALAR E TRANSPORTE NO CURSO DE DIREITO NA CIDADE DE NATAL/RN.REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2009 | 200.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROG. DO CRASS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2009 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. A JUNHO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2009 | 150.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS - PB PARA PARTICIPAR DO PAINEL FUNARTE REALIZADO NO MINISTERIO DA CULTURA REF. A 03 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2009 | 350.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS - PB PARA PARTICIPAR DO PAINEL FUNARTE REALIZADO NO MINISTERIO DA CULTURA REF. A 05 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2009 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO PAINEL FUNARTE REALIZADO PELO MINISTERIO DA CULTURA REF. A 02 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2009 | 300.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2009 | 160.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNANDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 16 KG DE FILE DE PEIXE PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2009 | 175.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO 07 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO A SRA. ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA, ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 15 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2009 | 470.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COMO MONITORA DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2009 MAIS INCENTIVO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO DIA 10/07/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2009 | 470.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, MAIS INCENTIVO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/07/2009 | 18.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 10/07/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2009 | 1640.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000124.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2009 | 470.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00041.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2009 | 400.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000041..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2009 | 500.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. TIPO: ACUCAR, SUCOS, CAFE, TEMPERO CHEIRO VERDE, BISCOITO, FLOCOS, ARROZ E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00042.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2009 | 500.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. TIPO: ACUCAR, SUCOS, CAFE,CHEIRO VERDE, BISCOITO, FLOCOS, ARROZ E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00042......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2009 | 420.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000478................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2009 | 220.75 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000048................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2009 | 272.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PAES, BISCOITOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000047........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2009 | 2699.60 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: MADEIRA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000655......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2009 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE JUNHO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2009 | 140.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO NO AUDITORIO DO SEBRAE REF A 02.DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2009 | 220.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2009 | 340.00 | 00007821577421 | GUTENBERG SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 05 PLACAS PARA O EVENTO SAO JOSE VIROU SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2009 | 350.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2009 | 310.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2009 | 350.00 | 00076203220434 | JOSE ROBERTO BERTOLDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TEXTIL DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2009 | 300.00 | 05036867000110 | CORREIO POTIGUAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAADMINISTRATIVA EM GERAL, COM BASE NO CONTRATO ADMINISTRATIVO PROVENIENTE DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.002/2009................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/07/2009 | 433.40 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA, TIPO: AGUA MINERAL, ACUCAR E CAFE E MATERIA DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000136.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2009 | 700.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER/PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2009 | 100.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A EMATER-PB REF A 02 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2009 | 270.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 15 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2009 | 360.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2009 | 360.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2009 | 1290.00 | 00001160904480 | TIBERIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZOOTECNISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/07/2009 | 652.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001573. TIPO: PARAFUSOS, TARUGOS, PATAFUSOS DE LAMINA E LAMINA 08 FUROS................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2009 | 8000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2009 | 4000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2009 | 200.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2009 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF A JUNHO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2009 | 608.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE TRATOR NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2009 | 465.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EDILSON LIMA DANTAS JUNTO A SEC DE OBRAS REF AO MES DE JUNHO 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2009 | 100.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO E PRODUCAO DA LOGOMARCA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2009 | 125.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A JUNHO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2009 | 184.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A JUNHO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2009 | 600.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2009 | 630.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE EMPREITA DOS SERVICOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2009 | 3000.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF A JUNHO 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2009 | 200.00 | 00005747071408 | CLAUDIO SUASSUNA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/07/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2009 | 968.00 | 08838242000160 | ANDREIA CINTIA FERNANDES SARAIVA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: GUIA DE BICO, CHAVES, MANCHAO, PROTETOR ARO, ADAPTADOR PARA ENGATE E BOMBA DE TRANSFERENCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000128............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2009 | 2666.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2009 | 1066.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2009 | 180.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2009 | 252.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2009 | 342.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2009 | 342.00 | 00008425952441 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2009 | 360.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2009 | 360.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2009 | 360.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2009 | 360.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2009 | 360.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2009 | 360.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2009 | 360.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2009 | 378.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2009 | 378.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2009 | 378.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2009 | 378.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2009 | 396.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2009 | 396.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2009 | 396.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2009 | 300.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM TANQUE PIPA COM REBOQUE PARA OS SERVIOS DE AGUACAO DA ARBORIZACAO URBANA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 HS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE LOPES TEIXEIRA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA EM GERAL PARA TODAA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/07/2009 | 198.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2009 | 1999.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2009 | 300.00 | 00008128174436 | JOSE ERVERTON SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MOTIVOS JUNINOS PARA O VII SAO JOSE VIROU SAO JOAO E PINTURA DO BRASAO NA QUADRA AZUL-KISAMBA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2009 | 520.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINOS PARA A QUADRILHA ARRAIA CINTURA FINA DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS NO EVENTO SAO JOSE VIOU SAO JOAO E CONFECCAO DE 01 FAIXA DESTINADA A ESTE EVENTO REF. A 1¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2009 | 160.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DO FIGURINO DA QUADRILHA ARRAIA CINTURA FINA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2009 | 140.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO NO AUDITORIO DO SEBRAE REF A 02.DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2009 | 200.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A CIDADE DE SAO BENTO NOS DIAS 25/06 E 01/07, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO A ESCOLTA POLICIAL COM O ONERARIO PARA PAGAMENTOS DESTA PREFEITURA , VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2009 | 350.00 | 09067034000178 | FRANCISCO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACAO DESTINADAS A PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000166.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2009 | 80.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:110713............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/07/2009 | 1450.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET 60, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/07/2009 | 630.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/07/2009 | 1600.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF, CAMPANHAS DE VACINACAO, E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/07/2009 | 590.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/07/2009 | 488.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR, E MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA, SABAO OMO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000133 DATADA DE 10/06/2009, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/07/2009 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BIOQUIMICOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/07/2009 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00064527190415 | MEIRIANE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/07/2009 | 620.04 | 00005319100400 | CARLA SANTANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRANSPORTE DA PACIENTE CARLA SANTANA FERNANDES PARA FINS DE PROCEDIMENTO CIURGIO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/07/2009 | 835.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/07/2009 | 1229.08 | 00006147672452 | MARIA SALETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE CARLA SANTANA FERNANDES, PARA FINS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, IDA E VOLTA....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/07/2009 | 360.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/07/2009 | 240.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO NA FUNASA, SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO E SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, REF. A 03 DIARIAS........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/07/2009 | 840.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 14 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MXY 9246 REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/07/2009 | 731.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REF. A 3¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/07/2009 | 0.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 13/07/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/07/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/07/2009 | 1708.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. TIPO:PLATO D EMBREAGEM E BOMBA DE COMBUSTIVEL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006075.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/07/2009 | 500.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E REBOQUE DO VEICULO S-10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001744..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/07/2009 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/07/2009 | 200.00 | 00024912263168 | PEDRO MAXIMINIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/07/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/07/2009 | 200.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/07/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/07/2009 | 465.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA A SRA. MARIA DE LOURDES TEIXEIRA REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/07/2009 | 11.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA PROVENIENTE DE REVOGACAO DE CHEQUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/07/2009 | 207.00 | 00007963867497 | CRISTIANO GARCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CATALOGACAO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/07/2009 | 300.00 | 04807162000197 | Netgeo - SGR Hidrogeologia e Meio Ambiente | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES PARA IMPLANTACAO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/07/2009 | 785.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1012 E 3446-1009 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/07/2009 | 500.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE COM A PARTICIPACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA, REALIZADA NO DIA 13/07/2009........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/07/2009 | 100.00 | 00028199340487 | DRA. ANA MARIA ALVES DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS COLDOSCOPIAS REALIZADAS NAS PACIENTES GIVANILDE BATISTA BELARMINO E ANA CLEIA DANTAS GONCALVES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/07/2009 | 320.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FUAT UNO MNT 9491 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TIPO:BUCHA BANDEJA, BUCHA LIMPESA MECANICA E AMORTECEDOR TRASEIRO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006078.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/07/2009 | 960.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO SENDO 16 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/07/2009 | 960.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO SENDO 16 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449 REF AO PERIODO DE 12/06 A 10/07/2009........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/07/2009 | 960.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 16 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO REF AO PERIODO DE 12/06 A 10/07/2009, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/07/2009 | 312.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 04 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO E ARAPUA, VEICULO CAMIONETA D10 PLACA MMU 1231 REF A MAIO 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/07/2009 | 960.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 16 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO SERVIDORES DA EC DE EDUCACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF A JUNHO E JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/07/2009 | 1170.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO E ARAPUA, VEICULO D10 PLACA MMU 1231 REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/07/2009 | 465.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA A SRA. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/07/2009 | 465.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, FIRMADO EM PARCERIA COM GOVERNO FEDERAL, MINISTERIO DA EDUCACAO, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E O INSTITUTO.AYRTON SENNA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/07/2009 | 109.43 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU C.D.DE C.E LU.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:010170......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/07/2009 | 637.90 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES, SUCOS E TORRADAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL 00050................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/07/2009 | 80.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:111381......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/07/2009 | 900.00 | 70042445000110 | CELIA MARIA FERNANDES -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: BRONZE DA BIELA, BRONZE CENTRAL, JUNTAS COM RETENTORES E BOMBA OLEO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004127, DATADA EM 05/08/2009........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/07/2009 | 1.43 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO. NOTA FISCAL N.002870.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/07/2009 | 400.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, TIPO RECEITUARIO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002155. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/07/2009 | 9.98 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE JUROS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO. REF. A NOTA FISCAL N.005985.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/07/2009 | 190.00 | 40977134000181 | Francisco de Almeida Brito | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PROG. DO PEVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008833............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/07/2009 | 160.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNANDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16KG DE FILE DE PEIXE PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/07/2009 | 4.80 | 07322421000188 | Serido Diesel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 001193 E 000243 DA EMPRESA SERIDO DIESEL LTDA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/07/2009 | 450.00 | 41200924000119 | MARIA LUCIA SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS COM ARMACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000093............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/07/2009 | 4219.50 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006724..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/07/2009 | 4754.50 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006725..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/07/2009 | 475.00 | 00013245732449 | JURANDIR GUEDES DEW ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE UM AUTOCLAVE DE MARCA ICAMO 21 LITROS E REVISO GERAL. PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/07/2009 | 80.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:111854............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2009 | 243.43 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: BRACADEIRA, COXIM AMORT., FILTRO OLEO, OLEO CELENIA, ESPACADOR FX MOLA TZ. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003581...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/07/2009 | 165.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERCOS E FEIXE DE MOLAS DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0003581................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO DIA 20/07/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2009 | 1245.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000729................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO - UBAM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/07/2009 | 1055.00 | 05121320000202 | SOFTESELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.010448............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/07/2009 | 70.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM ADESIVO DESTINADO A PLACA DE OMENAGENS DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000106............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21/07/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/07/2009 | 439.90 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, TIPO: CILINDRO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006094................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/07/2009 | 130.00 | 00044423420406 | ELISIO BRITO DE MEDEIROS GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/07/2009 | 2942.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/07/2009 | 50.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/07/2009 | 50.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001396...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/07/2009 | 150.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 PALESTRA MINISTRADA NA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/07/2009 | 1350.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006738.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/07/2009 | 210.00 | 00003632201439 | LINDALCI SARAIVA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE QUEIJOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/07/2009 | 747.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/07/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/07/2009 | 300.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIA ORGANIZADA PELA UNDIME/PB, REF. A 03 DIARIAS................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/07/2009 | 935.50 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO MADEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000657.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/07/2009 | 7400.00 | 03609783000101 | SENAC SERV.NACIONAL DE APREND.COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CURSO MINISTRADO A DUAS TURMAS EM APLICATIVOS DE INFORMATICA E DUAS TURMAS NO CURSO DE RECEPCIONISTA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO JOVEM.DESTE MUNICIPIO. CONFORE CONSTA NOTA FISCAL N.000492009........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/07/2009 | 4200.00 | 03609783000101 | SENAC SERV.NACIONAL DE APREND.COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CURSO MINISTRADO A UMA TURMA NO CURSO DE CORTE E ESCOVA, UMA TURMA NO CURSO DE MASSAS DIVERSAS, UMA TURMA NO CURSO DE SALGADOS E UMA TURMA NO CURSO DE BOLOS E TORTAS. DESTINADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000482009.................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/07/2009 | 80.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28/07/2009 PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O NOVO SISTEMA DO SISCOLO, REF. A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/07/2009 | 360.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE VACINACAO DE MULHER EM IDADE FERTIL REF. A 03 DIARIAS................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/07/2009 | 260.00 | 00076206220478 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960 PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2009 | 460.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000900.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/07/2009 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/07/2009 | 36.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002226.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/07/2009 | 60.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU C.D.DE C.E LU.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM COO:010636....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/07/2009 | 504.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002226................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/07/2009 | 72.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002226............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/07/2009 | 72.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002226............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/07/2009 | 36.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002226....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2009 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2009 | 11200.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2009 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2009 | 90.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO GINECOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2009 | 897.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2009 MAIS TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2009 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2009 | 520.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2009 | 80.00 | 00001968462422 | ABEL NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO DIA 30/07/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2009 | 470.00 | 00008847761409 | ROSMAN CLECIO SARAIVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2009 | 470.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2009 | 470.00 | 00007258703462 | MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2009 | 900.00 | 00001493243403 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A CULTURA COM FESTIVAL DE REPENTISTA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NESTA CIDADE NO DIA 24 DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000210................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2009 | 3398.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/07/2009 | 3099.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2009 | 4456.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO VENCIMENTO DE 20/07/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2009 | 8147.70 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2009 | 170.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2009 | 200.00 | 00067422993472 | JOSILDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 31/07/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2009 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2009 | 2333.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1006/1035 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2009 | 537.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2009 | 1471.76 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2009 | 2492.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2009 | 164.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2009 | 637.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MENSALIDADES DA LOCACAO DA COPIADORA XEROX DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO E PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2009 | 4829.13 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2009 | 174.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31/07/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2009 | 3894.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2009 | 76.98 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2009 | 6.45 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIO NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2009 | 417.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2009 | 1632.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 E 3446-1012 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2009 | 939.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2009 | 5643.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. A COMPETENCIA DE JUNHO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2009 | 4722.61 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2009 | 108.48 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2009 | 1548.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2009 | 436.92 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO:TAMPA C/RET.VOLANTE UNO, MANGUEIRA FILTRO AR, INTERRUPTOR, TUTELA E VEDANTE.CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0003761.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2009 | 154.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JUNTA DO EIXO PRIMARIO DO CAMBIO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003761...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2009 | 1450.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2009 | 188.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2009 | 747.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2009 | 747.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2009 | 822.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2009 | 1066.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2009 | 822.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2009 | 747.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2009 | 822.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2009 | 822.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2009 | 822.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2009 | 900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2009 | 1095.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009 MAIS HORAS EXTRAS SUPLEMES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2009 | 747.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2009 | 822.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2009 | 747.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2009 | 756.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2009 | 1080.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2009 | 324.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2009 | 1008.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2009 | 936.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2009 | 1224.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2009 | 900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE PORTUGUES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2009 | 5262.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2009 | 1943.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB40% REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2009 | 6239.23 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2009 | 72.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2009 | 1140.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO.DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2009 | 17548.70 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE DESPORTO. REF. AO MES JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2009 | 557.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2009 | 252.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 01/08/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2009 | 585.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001015 DATADA EM 29/07/2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2009 | 250.00 | 10415366000185 | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTOES DESTINADOS A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.00008. DATADA EM 13 DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/08/2009 | 200.00 | 00005365938410 | LUCAS MENDES BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/07/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/08/2009 | 200.00 | 00076149994449 | GILVERLAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/07/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/08/2009 | 632.90 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO TIPO: CARBURETO, MASSA PLASTICA, TOMADA TRIPOLAR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 01348........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/08/2009 | 28.00 | 07793164000243 | SERTAO MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO EXTRA DESTINADO AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/08/2009 | 450.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DE SEGURANCA AO EVENTO SAO JOSE VIROU SAO JOAO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/08/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/08/2009 | 5.20 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO PROVENIENTE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/08/2009 | 412.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/08/2009 | 3.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/08/2009 | 111.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2009 | 450.00 | 00004327884413 | IREMAR SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO DE SEGURANCA AO EVENTO SAO JOSE VIROU SAO JOAO REALIZADO PELA PREFEITURA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/08/2009 | 111.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/08/2009 | 111.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/08/2009 | 113.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1006 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/08/2009 | 180.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO S10 PLACA MNS 1192 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001778............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/08/2009 | 1338.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 30/07/2009, 30/06/2009 E 29/05/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/08/2009 | 1400.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS E TELAO NOS EVENTOS PAIXAO DE CRISTO E SAO JOSE VIROU SAO JOAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000005............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/08/2009 | 549.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 003416, TIPO: TOMADAS, FECHADURA, CADEADO, E OUTROS.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/08/2009 | 935.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 003415, TIPO: MASSA CORRIDA, CIMENTO, VERGALHAO, E OUTROS.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/08/2009 | 1100.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/08/2009 | 579.45 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO TUTELA LIMPA PARABRISA, CORREIA BOMBA, FILTRO OLEO, BUCHA OSCILANTE, ELEMENTO FILTRO AR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 003853............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/08/2009 | 582.75 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003853............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/08/2009 | 160.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: CABO ESTRANGULADOR, BUCHA AMORTECEDOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 003721................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/08/2009 | 120.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/08/2009 | 956.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: ARO RODA DIANTEIRA, PNEU TRASEIRO, RAIOS TRASEIRO, TAMPA TANQUE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000153..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/08/2009 | 95.26 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO:318111............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/08/2009 | 150.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02623......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/08/2009 | 500.00 | 00003513839480 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFERENCISTA DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 20/07/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/08/2009 | 120.00 | 10873362000140 | ENDOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001625.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/08/2009 | 120.00 | 00007283709487 | DR. FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/08/2009 | 56.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS 13X18 DIGITAIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007173...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/08/2009 | 140.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACOES DE FOTOS DIGITAIS 13X18 DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007172......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/08/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/08/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2009 | 1066.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2009 | 2904.92 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000814............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2009 | 1162.08 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS CACAMBAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000811.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2009 | 1496.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS PARA O SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000815...................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2009 | 393.80 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR, E MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, PAPEL.HIGIENICO, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000137, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAEM GERAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001197................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2009 | 8000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2009 | 850.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2009 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2009 | 700.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2009 | 62.07 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000809...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2009 | 2791.22 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000814............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00005093773433 | JACIARA ALANA DE AZEVEDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2009 | 1500.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2009 | 1066.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2009 | 1124.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS, SUCOS E PAES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00051............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/08/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2009 | 340.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PITFUL E PAES DE QUEIJO DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000582................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2009 | 147.96 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO LOTADA NO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000809...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2009 | 92.47 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000809.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2009 | 2000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2009 | 1008.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2009 | 1000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2009 | 819.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2009 | 414.30 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00015..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2009 | 2715.09 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, VEICULO FIAT UNO, MOTOS EKOMBI, CONFORME NOTA FISCAL 000809.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2009 | 1873.94 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 000811.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2009 | 2066.25 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00189/00190............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2009 | 518.60 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR E PRODUTOS DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000138, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2009 | 4955.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000812 E 000810............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/08/2009 | 72.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REF. A JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/08/2009 | 252.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 08 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/08/2009 | 300.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES COM ALTA MEDICA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AOS MESES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/08/2009 | 120.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/08/2009 | 1450.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET 60, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00064527190415 | MEIRIANE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/08/2009 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/08/2009 | 465.00 | 00008982877401 | TONY LAZARO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA POR A MESMA ENCONTRAR-SE DE FERIAS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE.JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/08/2009 | 632.00 | 00065492455400 | ASTECLIDES SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A SAO BENTO, 02 A BREJO DO CRUZ, E 03 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MXQ 5624 REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF, CAMPANHAS DE VACINACAO, E PACIENTES DESTE MUNIIPIO PARA EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS REF. AO MES DE JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/08/2009 | 30.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE DAVID OLIVEIRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/08/2009 | 93.15 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:037440............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/08/2009 | 42.00 | 00009314748413 | PEDRO FABRICIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/08/2009 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/08/2009 | 470.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960 MODEL GM CHEVROLET PARA OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/08/2009 | 430.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/08/2009 | 290.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 A JOAO PESSOA, 02 A CIDADE DE NATAL-RN, 01 ASOUSA-PB, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES.DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2009 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/08/2009 | 630.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/08/2009 | 470.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/08/2009 | 600.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/08/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/08/2009 | 200.00 | 00007962190442 | JANDIRA MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/08/2009 | 465.00 | 00005111537406 | EDINEIDE SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUZIA GERALDA DOS SANTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. AO PERIODO DE 07/07 A 05DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/08/2009 | 125.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO 05 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO A SRA. ADALINETE DA SILVA PEREIRA, FONOAUDIOLOGA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/08/2009 | 280.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO.DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2009 | 54.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIAS DE TRABALHO DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DAGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2009 | 120.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/07/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA ADESAO DO PACTO PELA SAUDE E AVALIACAO DAS METAS PACTUADAS NA ATENCAO BASICA, REF. A 01 DIARIA......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2009 | 120.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28/07/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR E ORGANIZAR O NOVO SISTEMA DO SISCOLO E SISMAMA, REF, A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2009 | 250.00 | 00011240423420 | DR. WELLINGTON TORRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2009 | 150.00 | 00002152620429 | MARIA SALETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/08/2009 | 1160.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, BANDA MARCIAL E GRUPO DE FLAUTA REF. AO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/08/2009 | 1450.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/08/2009 | 470.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEIULO ONIBUS PLACA MNM 2250/PB LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/08/2009 | 465.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/08/2009 | 465.00 | 00008077257496 | GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/08/2009 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5246/PB LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/08/2009 | 465.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS E PERTENCES DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/08/2009 | 550.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O SR. EMMANUEL RODRIGO BORGES, MAESTRO DA BANDA MARCIAL.DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 09/07 A 05/08/2009......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/08/2009 | 320.00 | 00005675698450 | JANAINA BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGNS DE TERNOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/08/2009 | 500.00 | 00001294409492 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MANOEL JANUARIO DE ARAUJO NA COMUNIDADE OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/08/2009 | 180.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449 REF. A JUNHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/08/2009 | 70.00 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000176.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/08/2009 | 600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 20 VIAGENS DE BREJO DOCRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN REF. AO.PERIODO DE 13/07 A 10/08/2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/08/2009 | 918.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DA AREIA (SARALVINHA), MORORO, MACAMBIRA E PAPAGAIO, VEICULO GM D20 CONQUEST PLACA JWD 0008/PB REF. A JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/08/2009 | 900.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF. A JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/08/2009 | 748.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 22 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM PLACA MMX 0713 REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/08/2009 | 1159.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E MALHADA DA AREIA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170 REF. A JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/08/2009 | 1602.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA RUZ, BRANDAO, MATINHA E ALELUIA, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MYV 3484 REF. AO MES DE JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/08/2009 | 1672.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: GRAUNAS, UTINGA, ESPERAS, CAICARAS, MUCAMBO, VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 0295.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2009 | 100.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 FORMATACOES MAIS INSTALACOES DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2009 | 86.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. CURSANDO NO CAMPUS AVANCADO NA CIDADE DE PATU, VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 1842. REF. AO MES.DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/08/2009 | 200.00 | 00009935335402 | GIVALDO BENEDITO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAVENS DE MUSICAS DESTINADAS AO PREMIO ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 21 DE AGOSTO/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2009 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009., TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVIDO.PUBLICO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2009 | 230.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ARMARIOS E OUTROS PERTENCES COM PINTURAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/08/2009 | 470.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009 MAIS INCENTIVO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/08/2009 | 90.00 | 00075267004472 | JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA LUCIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/08/2009 | 330.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 11 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. JOSENE BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/08/2009 | 200.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO PROG. DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/08/2009 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/08/2009 | 200.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO A SRA. ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA, ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 12 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/08/2009 | 160.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNANDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 16 KG DE FILE DE PEIXE PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/08/2009 | 470.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009 MAIS INCENTIVO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/08/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENADOR DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/08/2009 | 274.50 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/08/2009 | 650.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/08/2009 | 1290.00 | 00001160904480 | TIBERIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZOOTECNISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/08/2009 | 396.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/08/2009 | 162.00 | 00008866084492 | HUGO TARLLAND SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/08/2009 | 396.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER/PB REF. A JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/08/2009 | 100.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER-PB, REF. A 02 DIARIAS......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2009 | 6500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO, SOM E GERADOR PARA REALIZACAO DO VIII SAO JOSE VIROU SAO JOAO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/08/2009 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/08/2009 | 361.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/08/2009 | 465.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIO NOS PREDIOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF A JULHO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/08/2009 | 310.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/08/2009 | 442.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS E SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO SAO JOSE VIROU SAO JOAO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2009 | 900.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 15 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2009. VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/08/2009 | 270.00 | 00003632056404 | JULIO NETO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/08/2009 | 396.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/08/2009 | 450.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/08/2009 | 72.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/08/2009 | 432.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/08/2009 | 378.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/08/2009 | 414.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/08/2009 | 432.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/08/2009 | 414.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/08/2009 | 414.00 | 00008425952441 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/08/2009 | 360.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/08/2009 | 414.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/08/2009 | 180.00 | 00076206220478 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/08/2009 | 378.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/08/2009 | 468.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/08/2009 | 414.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2009 | 360.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/08/2009 | 90.00 | 00036990140453 | BENEDITO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/08/2009 | 414.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/08/2009 | 468.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS UTEIS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO E 03 FINAIS DE SEMANA REF. AO MES DE JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/08/2009 | 162.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/08/2009 | 300.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TANQUE PIPA COM REBOQUE PARA SERVICO DE AGOACAO DA ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/08/2009 | 180.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/08/2009 | 300.00 | 00001339693470 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PINTURA GERAL DA PRACA ANTONIO OLIMPIO MAIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/08/2009 | 570.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/08/2009 | 3000.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS DE CONSTRUCAO CIVIL DECORRENTES DE CONVENIOS CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/08/2009 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/08/2009 | 608.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/08/2009 | 200.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS E DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/08/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2009 | 200.00 | 00002028645458 | ERIVALDO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS E DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/08/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/08/2009 | 192.00 | 00065492455400 | ASTECLIDES SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A SAO BENTO CONDUZINDO POLICIAIS NA ESCOLTA DO ONERARIO PARA OS PAGAMENTOS DE DIVERSOS NO DIA 10/07 E NO DIA 31/07 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VEICULO FIAT UNO PLACA MXQ 5624 REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/08/2009 | 125.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADO A RUA JOAO DANTAS DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/08/2009 | 200.00 | 00024912263168 | PEDRO MAXIMINIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/08/2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/08/2009 | 540.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 18 HORAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS DE PRACAS, MEIO FIO E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2009 | 195.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS EM FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/08/2009 | 390.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO REF A JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2009 | 100.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA 15, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/08/2009 | 160.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DAS VESTIMENTAS JUNINAS PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ E NA CIDADE DE CAICO-RN.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/08/2009 | 625.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 21 CAMISETAS, 06 VESTIDOS E 06 SHORTS DESTINADOS AO FIGURINO DA QUADRILHA ARRAIA CINTURA FINA DESTE MUNICIPIO E CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADA AO EVENTO SAO JOSE VIROU SAO JOAO REF. A 2¦ E ULTIMA PARCELA.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/08/2009 | 210.00 | 00007963867497 | CRISTIANO GARCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MOTIVOS JUNINOS PARA O EVENTO FESTIVO DO SAO JOSE VIROU SAO JOAO, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2009 | 465.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE GRINALDO SARAIVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2009 | 414.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA EM GERAL PARA TODA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2009 | 1825.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 37 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/08/2009 | 2724.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 54 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2009 | 1500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2009 | 595.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO SAO JOSE VIROU SAO JOAO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/08/2009 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2009 | 731.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2009 | 150.00 | 00001792620098 | SEBASTIAO DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. JOSEMAGNO DE O. NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2009 | 450.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACOES DE CADASTROS DAS ASSOCIACOES DE COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/08/2009 | 810.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 54 CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PARTICIPANTES E COORDENADORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/08/2009 | 1320.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2009, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2009 | 1000.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNANDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 100KG DE FILE DE PEIXE PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E.M.E.F E MEDIO PLACIDO FRANCISCO S. LEAO, E.M. MANUL JANUARIO DE ARAUJO, SEBASTIANA ANALIA DE LIMA, MADRINHA SANTANA E POCO DA CRUZ REF. A JUNHO DE 2009.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 20 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449 REF. AO PERIODO DE 13/07 A 10 DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2009 | 600.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REF. A 3¦ E ULTIMA PARCELA REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2009 | 1122.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA, EMAS E EXTREMAS, VEICULO GM D20 CONQUEST PLACA JWD 0008/PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2009...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2009 | 1404.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO E ARAPUA, VEICULO D10 PLACA MMU 1231 REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2009 | 1818.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, CAICARA, UTINGA E PAU DARCO, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MYV 2616 REF. A JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2009 | 1170.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO E ARAPUA, VEICULO CAMIONETA D10 REF. A JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2009 | 1616.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, CAICARA, UTINGA E PAU DARCO, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MYV 2616 REF. AO MES DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2009 | 420.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 14 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170/RN REF. AO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/08/2009 | 1020.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 15 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM PLACA MMX 0713/PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/08/2009 | 714.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE E SANTO ANTONIO, VEICULO CAMIONETA GM C10 PLACA MNL 3086 REF. AO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2009 | 561.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO: PAPAGAIO, VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MYP 7606/RN REF. AO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2009 | 555.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, VELA INGNICAO, BOBINA INGNICAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000549 DATADA EM 10/06/2009.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/08/2009 | 2805.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, 01 RACK TEEN PLATA, 01 ESTABILIZADO ETERNITY, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F4280 E 01 CADEIRA SEC. TEC. PLATA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002168.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/08/2009 | 1399.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 2000 BTUS E 01 GRAVADOR DE DVD RW 22X DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002169................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/08/2009 | 370.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LOTADA NO PROGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002169..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/08/2009 | 638.87 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO TIPO: BRACADEIRA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 45778...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/08/2009 | 100.13 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 45778......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2009 | 600.00 | 08428765000481 | CECAN-LIGA NORTE RIOGRANDENSE CON.CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARLA SANTANA FERNANDES DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2009 | 100.00 | 08428765000481 | CECAN-LIGA NORTE RIOGRANDENSE CON.CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARLA SANTANA FERNANDES DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/08/2009 | 372.00 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 160721, TIPO: MASCARA DESC., ESPELHO BUCAL, LUVA P/PROCEDIMENTO E OUTROS..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/08/2009 | 50.00 | 08285546000148 | POSTO PASAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:075859........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/08/2009 | 198.34 | 08064644000155 | G BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000448.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2009 | 50.00 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDEDOR DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:146323............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/08/2009 | 72.03 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:008357............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/08/2009 | 150.00 | 00076042480472 | KATIA MARIA FERNANDES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/08/2009 | 261.01 | 07019741000163 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: FILTRO PARA OLEO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001616..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/08/2009 | 100.00 | 07019741000163 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 001616.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/08/2009 | 25.65 | 33066408080550 | Banco Real | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS BANCARIO EM DECORRENCIA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/08/2009 | 0.35 | 33066408080550 | Banco Real | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS BANCARIO EM DECORRENCIA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/08/2009 | 465.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TATIANA REGIS DANTAS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/08/2009 | 1126.64 | 24523276000112 | ELETROCENTER MAT. ELETRICOS E CONST. CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO: PISO, CIMENTO COLA E REJUNTE, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0012540.................................................................................................................................................................................................................. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/08/2009 | 340.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM GERAL DO MOTOR E EMB. BIELA NO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000297..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/08/2009 | 1000.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MNY 6584 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: SUPER KIT CANELETAS, BRONZE BIELA, BRONZE CENTRAL, BUCHA COMANDO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000404...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/08/2009 | 55.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE RODAS E SUSPENSAO TRAS. EM VEICULO FIAT UNO 1.0 FLEX PLACA MNT-9491 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001745 DATADA DE 14 DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/08/2009 | 19.90 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 006078 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 001745.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/08/2009 | 774.75 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00191..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/08/2009 | 400.00 | 00099181096453 | ODILIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CALCAS E CAMISAS COM PINTURA DAS MESMAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/08/2009 | 3598.90 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006776.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/08/2009 | 8261.99 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006775.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/08/2009 | 82.00 | 04217751000115 | LABORA. MED. DE PATOLOG. DO SERV. S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/08/2009 | 200.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/08/2009 | 50.00 | 70098470000972 | W.A.BARRETO E CIA LTDA-POSTO SAO LUIZ IX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:024317............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/08/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/08/2009 | 200.00 | 00091092485449 | JAILTON GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DO PASEP/08, REALIZADO NO DIA 20/08/2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/08/2009 | 85.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 ELO FUSIVEL 1H 500 MM E 15 ELO FUSIVEL 2 H 500 MM DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISAL 049332................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21/08/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/08/2009 | 75.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:008315............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/08/2009 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE NIDEOCOLPOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/08/2009 | 92.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA MNS 1192 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO TIPO: CORREIA ALT. E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 006201................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/08/2009 | 55.00 | 05121320000202 | SOFTESELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 010837..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/08/2009 | 2942.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/08/2009 | 171.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 048161............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/08/2009 | 240.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETOS DE IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES, REF. A 03 DIARIAS....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/08/2009 | 2311.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: CARTOLINAS GUACHE, LAPIS, MARCA TEXTO, PAPEL OFICIO, CADERNOS PEQUENOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001144.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/08/2009 | 250.00 | 07168269000120 | CLIN.E CONS.DE IMAG.DR. ROBERTO NEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE PUNCAO ASPIRATIVA GUIADA POR ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/08/2009 | 342.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: CDSS, FITA ADESIVA, GRAMPOS, PAPL OFICIO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001148.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/08/2009 | 843.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO TIPO: ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO, PASTA CLASSIFICADOR, FORMULARIO CONTINUO, PAPEL OFIIO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001147................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/08/2009 | 504.60 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO TIPO: GRAMPEADOR, PASTAS C/ELASTICO, PAPEL OFICIO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001145................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/08/2009 | 4.85 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/08/2009 | 600.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: BATATA, CARNE MOIDA, PIMENTAO, MARACUJA, TOMATE, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00019............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/08/2009 | 600.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO TIPO: BATATA, MARACUJA, TOMATE, MACA, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00019................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/08/2009 | 500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO TIPO: LEITE EM PO, MUCILON, NESTON, SOJA E OUTROS CONFORME.NOTA FISCAL 00018.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/08/2009 | 500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: MACARRAO, OVOS DE GALINHA, RAPADURA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL.00018.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/08/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: CHARKE, FIGADO, FRANGO, GOIABA, LARANJA, FRUTAS PARA SUCO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00017................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/08/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: FRANGO, CHA DE DENTRO, GOIABA, LARANJA, FRUTAS PARA SUCO E OUTROS.CONFORME NOTA FISCAL 00017................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/08/2009 | 887.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIPO: BATATA, CARNE MOIDA,CEBOLA, MARACUJA, MAMAO, TOMATE, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00019........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/08/2009 | 1279.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TIPO: MACARRAO, TEMPERO COMPLETO, SOJA, LEITE EM PO E OUTROS CONFORME.NOTA FISCAL 00018.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/08/2009 | 1560.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TIPO: CHARKE, FIGADO, FRANGO, GOIABA, LARANJA, FRUTAS PARA SUCO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00017................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/08/2009 | 1623.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TIPO: ARROZ, ACHOCOLATADO, ACUCAR, ALHO, BISCOITOS MARIA, BISCOITOS CREAM CRACKER E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00016................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/08/2009 | 601.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO TIPO: ABACAXI, BANANAS, CHUCHU, IOGURTE E OUTROS CONFORME.NOTA FISCAL 00020.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/08/2009 | 350.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 30/08/2009 NESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/08/2009 | 2513.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO TIPO: TUBOS PRETO VAPOR 2.1/2" 6M E TUBOS PRETO VAPOR 3" 6M, CONFORME NOTA FISCAL 0015073.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/08/2009 | 3142.43 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0015074 TIPO: CIMENTO, FERRO E OUTROS........................................................................................................................................................................................................................ | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/08/2009 | 200.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DO PASEP/08 REALIZADO NO DIA 20/08/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/08/2009 | 8015.30 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA TIPO: FERRO, CHAPA DE FERRO, TUBO ESGOTO, JOELHO, LAMPADAS FLUORESCENTES, CIMENTO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0015073........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28/08/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/08/2009 | 26000.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A 3¦ E ULTIMA PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0783.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/08/2009 | 409.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DIESEL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000817....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/08/2009 | 547.80 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GASOLINA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000816..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2009 | 781.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2009 | 999.12 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2009 | 11200.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/08/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2009 | 1144.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/08/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2009 | 520.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2009 | 5566.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REF AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2009 | 126.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2009 | 50.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001811.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2009 | 25.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: COXIM AMORTECEDO DIANTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 006225................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2009 | 747.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2009 | 1096.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2009 | 747.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2009 | 800.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2009 | 900.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2009 | 822.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2009 | 747.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2009 | 822.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2009 | 747.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2009 | 785.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2009 | 822.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTODE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2009 | 1095.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTODE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2009 | 997.12 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2009 | 450.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2009 | 747.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2009 | 18.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2009 | 1161.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2009 | 1350.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2009 | 945.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2009 | 1530.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2009 | 1170.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2009 | 1107.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/08/2009 | 1200.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/08/2009 | 822.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2009 | 5833.11 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2009 | 1620.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2009 | 1260.00 | 00002771744490 | PREF.MUN.FOPAG-CARLOS ALBERTO G.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINOFUNDAMENTAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2009 | 315.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2009 | 1599.96 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2009 | 18658.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2009 | 575.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2009 | 850.00 | 00071409416453 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DO SOC.T.S.M.GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2009 | 822.65 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTODE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2009 | 800.00 | 00003633257438 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2009 | 3894.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2009 | 102.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2009 | 800.00 | 00002215326417 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2009 | 5504.52 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2009 | 174.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000214............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2009 | 850.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2009 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/08/2009 | 850.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2009 | 850.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2009 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2009 | 850.00 | 00032368780459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2009 | 798.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MAIS GRATIFICACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00008718277438 | PAULO MENINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2009 | 800.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2009 | 700.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00005093773433 | JACIARA ALANA DE AZEVEDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2009 | 2655.18 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2009 | 164.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2009 | 250.00 | 00005365938410 | LUCAS MENDES BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/08/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2009 | 250.00 | 00076149994449 | GILVERLAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/08/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2009 | 150.00 | 00001054744440 | ALCIMAR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/08/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2009 | 800.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2009 | 7976.83 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2009 | 170.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2009 | 1599.96 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2009 | 800.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2009 | 800.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2009 | 672.92 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2009 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2009 | 800.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2009 | 800.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2009 | 2899.10 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000823 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2009 | 3181.56 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTORES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000824 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2009 | 1286.94 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000821, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2009 | 2791.23 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000823, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2009 | 44.33 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000819, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/09/2009 | 1183.72 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000821, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/09/2009 | 540.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO TIPO: BRACO SETOR E AUXILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 006313 DATADA DE 28/08/2009........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2009 | 109.61 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000819, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2009 | 91.39 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOTADO NO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000819, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2009 | 1935.61 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2009 | 4833.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2009 | 161.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: REPARO CILINDRO, JOGO PASTILHAS FREIO, TUBO DE OLEO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000550 DATADA DE 10/06/2009.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2009 | 2477.64 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS E MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000819, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2009 | 1530.15 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000821, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2009 | 360.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO PERIODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE CONTROLE DE PREVENCAO DE RAIVA ANIMAL E HUMANA, REF. A 03 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2009 | 500.00 | 00004157370449 | RAIMUNDO FERREIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PROJETO E ORCAMENTO PARA AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2009 | 70.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001401 DATADA EM 20/08/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2009 | 2466.22 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT E AMBULANCIAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000820, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2009 | 2255.93 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PIPAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000822, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/09/2009 | 130.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000906..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/09/2009 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/09/2009 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/09/2009 | 75.00 | 00032865953491 | MARIA NILZETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REGIONAL SOUSA, REF. A 01 DIARIA E MEIA.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/09/2009 | 105.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REGIONAL SOUSA, REF. A 01 DIARIA E MEIA.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/09/2009 | 105.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REGIONAL SOUSA, REF. A 01 DIARIA E MEIA.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/09/2009 | 75.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REGIONAL SOUSA, REF. A 01 DIARIA E MEIA.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/09/2009 | 600.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOSE VIROU SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/09/2009 | 630.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/09/2009 | 654.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/09/2009 | 876.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/09/2009 | 960.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/09/2009 | 144.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002262......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/09/2009 | 144.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002262........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/09/2009 | 1140.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/09/2009 | 1935.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000408.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/09/2009 | 528.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/09/2009 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER, REF. A 03 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/09/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/09/2009 | 2400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/09/2009 | 210.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 12/08/2009 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE POLIOMIELITE, E NO DIA 10/08/2009 PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE AMBIENTAL, REF. A 03 DIARIAS................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/09/2009 | 3400.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO PIPA PLACA MMF 0960 LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000406.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/09/2009 | 2120.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO CARRO PIPA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000407............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/09/2009 | 150.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/09/2009 | 546.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2009 | 1662.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/09/2009 | 300.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: CABO FREIO, ESCAPAMENTO TITAN, PEDAL FREIO TITAN, MOLA PEDAL,.KIT TRANSMISSAO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000161.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/09/2009 | 252.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002262................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/09/2009 | 1400.00 | 10602072000162 | HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FLMAGENS E TELAO NOS EVENTOS PAIXAO DE CRISTO E SAO JOSE VIROU SAO JOAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REF. A 2¦ E ULTIMA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE.SERVICOS 00007................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/09/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL N§ 03/2009 - TOMADA DE PRECOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 08/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 107788............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/09/2009 | 80.00 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/09/2009 ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, AO RETORNO MEDICO, REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/09/2009 | 505.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCON 260 E ELEMENTO FILTRO DESTINADOS AO DESSANILIZADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00055................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/09/2009 | 250.00 | 00011240423420 | DR. WELLINGTON TORRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA NEOROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/09/2009 | 470.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TIPO: CUICA DE FREIO, BICO COMPLETO E ELEMENTO BOMBA, CONFORME NOTA FISCAL 001635................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/09/2009 | 1780.90 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL TIPO: CIMENTO, CAIBROS, RIPAS E LINHAS, CONFORME NOTA FISCAL 000772......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/09/2009 | 400.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E E HIGIENE DESTINADOS AO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00046, TIPO: PAPEL HIGIENICO, SABAO, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, E OUTROS................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/09/2009 | 300.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00046 TIPO: PAPEL HIGIENICO, SABAO, COPO DESCARTAVEL, SABONETES E OUTROS....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 10/09/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2009 | 512.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE TIPO: CARNE CHARQUE, BISCOITOS, LEITE EM PO, MACARRAO, ARROZ, FLOCOS DE MILHO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00045.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/09/2009 | 700.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: ARROZ, CAFE, MACARRAO, ACUCAR, BISCOITOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00045..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/09/2009 | 587.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI TIPO: PIMENTAO, MAMAO, CARNE MOIDA, CEBOLA, TOMATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00024................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/09/2009 | 500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE TIPO: MACA, BATATA, CARNE MOIDA, MARACUJA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00024....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/09/2009 | 679.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE TIPO: MACARRAO, OVOS, MUCILON, NESTON, SOJA, LEITE EM PO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00023........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/09/2009 | 600.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI TIPO: LEITE EM PO, RAPADURA, TEMPERO COMPLETO, MACARRAO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00023........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/09/2009 | 623.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI, TIPO: ARROZ, ACUCAR, BISCOITOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00021.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/09/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI, TIPO: FRANGO, CHA DE DENTRO, FRUTAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00022............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/09/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE, TIPO: FRANGO, CHA DE DENTRO, FRUTAS PARA SUCO, VERDURAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00022......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/09/2009 | 187.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO TIPO: JOGO PASTILHA FREIO, FILTRO OLEO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000561.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/09/2009 | 970.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO TIPO: CARBURETO, ELETRODO, CAIXA DE DESCARGA, LAMPADAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 01364........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/09/2009 | 130.00 | 00080726690449 | DR. SERGIO LUIZ V. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA BRITO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/09/2009 | 50.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001408.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2009 | 120.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004382................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/09/2009 | 347.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE TIPO: FILTROS OLEO, INTERRUPTOR PRESSAO, BICO COMANDO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000559................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/09/2009 | 800.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 00046, TIPO: PAPEL HIGIENICO, SABAO, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE E AGUA SANITARIA E OUTROS........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2009 | 6.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/09/2009 | 287.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: BOMBA COMBUSTIVEL, FILTRO COMBUSTIVEL, RETENTOR VOLANTE, MANGUEIRA FREIO, KIT REPARO JUNTA DESLIZANTE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000560................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/09/2009 | 560.10 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TIPO: BISCOITOS, BOLACHAS E PAES, CONFORME NOTA FISCAL 00025......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/09/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIPO: MARACUJA, MAMAO, CARNE MOIDA, BATATA, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00024................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/09/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIPO: MACARRAO, OVOS, TEMPERO COMPLETO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00023...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/09/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TIPO: ARROZ, ACHOCOLATADO, BISCOITOS, ACUCAR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00021................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/09/2009 | 1560.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TIPO: CARNE CHARK, FIGADO, FRANGO, FRUTAS PARA SUCO, VERDURAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00022............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/09/2009 | 1600.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/09/2009 | 1080.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 18 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449 REF. AO PERIODO DE 11/08 A 08/09/2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/09/2009 | 1450.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/09/2009 | 600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO, VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MXY 9246 REF. AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 20 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MYI 2963-RN REF. AO PERIODO DE 11/08 A 08/09/09............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/09/2009 | 1140.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 19 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF. AO PERIODO DE 12/08/09A 08/09/09............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/09/2009 | 216.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/09/2009 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346/PB PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/09/2009 | 465.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG PARA ATENDER A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/09/2009 | 465.00 | 00008077257496 | GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO 5§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VANUSA ALVES SARAIVA REF A AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/09/2009 | 470.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MNM 2250/PB PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/09/2009 | 252.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 08 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/09/2009 | 270.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 04 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: PILOES, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MNL 3086.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/09/2009 | 310.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/09/2009 | 280.00 | 00003236693444 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 LITROS DE LEITE DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/09/2009 | 465.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS E PERTENCES DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/09/2009 | 500.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO 20 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O SR. EMMANUEL RODRIGO BORGES, MAESTRO DA BANDA MARCIAL.DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/09/2009 | 456.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 26 CAMISETAS E 11 SHORTS DESTINADOS A ATIVIDADES DESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/09/2009 | 280.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAICO-RN CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO NA REFERIDA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/09/2009 | 820.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 10 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: GRAUNAS, UTINGA, ESPERAS, CAICARAS, MUCAMBO, VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 0295.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/09/2009 | 574.00 | 00065492455400 | ASTECLIDES SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 07 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: GRAUNAS, UTINGA, ESPERAS, CAICARAS, MUCAMBO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXQ 5624 REF A AGOSTO 2009.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/09/2009 | 714.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET PLACA MMX 0713/PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/09/2009 | 680.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNANDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 68 KG DE FILE DE PEIXEPARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/09/2009 | 1691.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO, MATINHA E.ALELUIA, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/09/2009 | 1281.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E MALHADA DAREIA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170 REF. A AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/09/2009 | 351.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACOES DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007177............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/09/2009 | 1071.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DAREIA, MORORO, MACAMBIRA E PAPAGAIO, VEICULO GM D20 CONQUEST, PLACA JWD 0008/PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/09/2009 | 90.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DE CAIXAS DAGUA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/09/2009 | 600.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/09/2009 | 269.00 | 00099181096453 | ODILIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS, FRONHAS E CAPAS PARA BALANCAS COM PINTURA DAS MESMAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DR.JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/09/2009 | 422.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A BREJO DO CRUZ, 01 A CATOLE DO ROCHA, 02 A SAO BENTO, TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 0295.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/09/2009 | 100.00 | 00004902320436 | LEONEIDE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/09/2009 | 72.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE TRABALHO DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DAGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/09/2009 | 280.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/09/2009 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/09/2009 | 470.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, MODELO CHEVROLET D60 LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/09/2009 | 630.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/09/2009 | 600.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/09/2009 | 465.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/09/2009 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ST. POCO DA CRUZ REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/09/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/09/2009 | 300.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/09/2009 | 240.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO MONITORAMENTO DE OBITOS EM MULHERES E IDADE FERTIL, TETANO NEONATAL E COBERTURA VACINAL, REF. A 02 DIARIAS........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/09/2009 | 70.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE.E MONITORAMENTO DO ROTA VIRUS, REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/09/2009 | 70.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB, NO DIA 15/07/2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COLEGIADO COM OS COORDENADORES DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIONAIS DE SAUDE, REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/09/2009 | 340.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 03 A JOAO PESSOA - PB, 02 A PATOS-PB, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/09/2009 | 240.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A JOAO PESSOA - PB, 01 A CAMPINA GRANDE, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/09/2009 | 550.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A SOUSA-PB, 01 A PATOS-PB, 02 A CAMPINA GRANDE, 03 A CIDADE DE NATAL-RN, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/09/2009 | 310.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A SOUSA-PB, 01 A PATOS-PB, 02 A CAMPINA GRANDE, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE.MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/09/2009 | 180.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A SOUSA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/09/2009 | 50.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/09/2009 | 380.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA, 03 A CIDADE DE SAO BENTO-PB, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/09/2009 | 500.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA, 02 A CIDADE DE CAICO-RN, VIAGENS TODAS CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC..DE SAUDE, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939, REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/09/2009 | 350.00 | 00065492455400 | ASTECLIDES SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSEA CAICO-RN, 02 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MXQ 5624, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/09/2009 | 260.00 | 00096700688434 | HUGO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSEA SAO BENTO, 01 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, 01 A BREJO DO CRUZ VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FORD K PLACA MXZ 2924, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/09/2009 | 330.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE SAO JOSE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE,.VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/09/2009 | 300.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES COM ALTA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA.PLACA MXY 9246, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/09/2009 | 100.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/09/2009 | 1600.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF, CAMPANHAS DE VACINACAO E PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/09/2009 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BIOQUIMICOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/09/2009 | 200.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE AS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 VIAGEM A SAO BENTO, 01 A CATOLE DO ROCHA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/09/2009 | 245.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/09/2009 | 50.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001391........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/09/2009 | 130.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/09/2009 | 130.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/09/2009 | 113.50 | 04312853000110 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 023012 DATADA EM 29/07/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/09/2009 | 160000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACOES DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000880, REF. A 2¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/09/2009 | 340.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE SAO JOSE COM INTINERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I,II E III, PAPAGAIO, ENCOSTA, ESPERAS, POCO DA CRUZ, PANATI, MALHADA DAREIA, PILOES, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/09/2009 | 150.00 | 00002152620429 | MARIA SALETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/09/2009 | 420.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS INFORMACOES AMBULATORIAL - SIA E PRODUCAO AMBULATORIAL BASICA - PAB, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/09/2009 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/09/2009 | 608.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/09/2009 | 280.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE SAO JOSE A SAO BENTO NOS DIAS 11, 28 E 31 DE AGOSTO, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO A ESCOLTA POLICIAL COM O ONERARIO PARA PAGAMENTOS DESTA PREFEITURA, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/09/2009 | 150.00 | 00064647102491 | JOSE GENARIO SOARES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/09/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/09/2009 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/09/2009 | 125.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/09/2009 | 140.00 | 00007821577421 | GUTENBERG SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 05 PLACAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/09/2009 | 108.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/09/2009 | 450.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 15 DIAS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/09/2009 | 195.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/09/2009 | 240.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS E MEIO FIO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/09/2009 | 540.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS E MEIO FIO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009, JUNTO A SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/09/2009 | 250.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE 11/09/2009 DOS PRESTADORES DE SERVICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/09/2009 | 250.00 | 00024912263168 | PEDRO MAXIMINIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA E SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NO DIA 11/09/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA EM GERAL PARA TODA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/09/2009 | 378.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/09/2009 | 378.00 | 00003632056404 | JULIO NETO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/09/2009 | 288.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/09/2009 | 378.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/09/2009 | 378.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/09/2009 | 378.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/09/2009 | 144.00 | 00008315651447 | MANUEL SARAIVA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/09/2009 | 324.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/09/2009 | 378.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/09/2009 | 378.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/09/2009 | 342.00 | 00008425952441 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/09/2009 | 378.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/09/2009 | 378.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/09/2009 | 378.00 | 00010015380483 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/09/2009 | 378.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/09/2009 | 378.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/09/2009 | 378.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/09/2009 | 378.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/09/2009 | 378.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/09/2009 | 378.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/09/2009 | 378.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/09/2009 | 378.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/09/2009 | 300.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TANQUE PIPA COM REBOQUE DESTINADO AOS SERVICOS DE AGUACAO DA ARBORIZACAO URBANA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/09/2009 | 360.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/09/2009 | 1160.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, MARCIAL E GRUPO DEFLAUTA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/09/2009 | 500.00 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO LANCAMENTO DO ACERVO CULTURAL FOTOGRAFICO E EXPOSICAO DOS TRABALHOS QUE SERAO AUTOGRAFADOS NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/09/2009 | 50.00 | 00006667903459 | Jecione Saraiva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONES DO TEATRO MUNICIPAL JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/09/2009 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/09/2009 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. AO MES DE JULHO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/09/2009 | 1290.00 | 00001160904480 | TIBERIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZOOTECNISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/09/2009 | 378.00 | 00008866084492 | HUGO TARLLAND SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/09/2009 | 378.00 | 00008836449409 | JOAO PAULO CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/09/2009 | 378.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/09/2009 | 378.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/09/2009 | 465.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER/PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/09/2009 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 06/08/2009 ASSINAR O PLANO SAFRA JUNTO A SECRETARIA DO PRONAF REF. A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/09/2009 | 160.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS JUNTO A EMATER E FUNASA, EMPASA E INTERPA REF. A 04 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/09/2009 | 100.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER-PB REF A 02 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/09/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/09/2009 | 900.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MXY 9246 REF. AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/09/2009 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/09/2009 | 465.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/09/2009 | 240.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO O SR. JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/09/2009 | 361.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/09/2009 | 310.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/09/2009 | 400.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA CRIACAO E PRODUCAO DA LOGOMARCA DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR E CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/09/2009 | 240.00 | 00003236693444 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/09/2009 | 200.00 | 00003236693444 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/09/2009 | 275.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO 11 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO A SRA. ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA, ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 10 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/09/2009 | 180.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 06 DIAS DE PEDREIRO DENTRO DO PROG. DEMELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA APARECIDA S. DOS SANTOS REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/09/2009 | 200.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA ONDE ATENDE O PROG. DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/09/2009 | 300.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 06 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA APARECIDA S. DOS SANTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/09/2009 | 70.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM CONDUZINDO FAMILIARES DE PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO PARA O SEPULTAMENTO NA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ NO DIA 17/07/2009, VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET C10 PLACA MYV 2616....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/09/2009 | 731.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/09/2009 | 937.50 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROG. PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/09/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENADOR DE APOIO AO IDOSO PARA ATENDER A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/09/2009 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/09/2009 | 0.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 11/09/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/09/2009 | 100.00 | 00002251276360 | EDUARDO PEDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/09/2009 | 140.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SENSIBILIZACAO DE GESTORES E TECNICOS PARA OS PROJETOS DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL NAS ACOES DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO PROG. ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/FUNASA, REF. A 02 DIARIAS.............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/09/2009 | 100.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SENSIBILIZACAO DE GESTORES E TECNICOS PARA OS PROJETOS DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL NAS ACOES DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO PROG. ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/FUNASA, REF. A 02 DIARIAS.............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/09/2009 | 60.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO, VEICULO MOTO XTZ PLACA NNN 1446/RN REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/09/2009 | 230.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: LONA FREIO, CABO FREIO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 006288.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/09/2009 | 1750.00 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00001........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/09/2009 | 730.20 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, TIPO: BOLOS, TORRADAS, SUCOS E PAES, CONFORME NOTA FISCAL 000058....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/09/2009 | 109.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/09/2009 | 200.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/09/2009 | 153.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/09/2009 | 86.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/09/2009 | 111.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/09/2009 | 128.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/09/2009 | 200.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/09/2009 | 50.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 16/09/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA VIGIAGUA, REF. A 01.DIARIA......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/09/2009 | 470.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009, MAIS INCENTIVO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/09/2009 | 470.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009, MAIS INCENTIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/09/2009 | 98.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CUPOM FISCAL COO:011942................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/09/2009 | 130.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/09/2009 | 28.30 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/09/2009 | 55.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETE RODOVIARIO A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTAVA A SERVICOS DESTA REPARTICAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/09/2009 | 20.00 | 00002182837418 | MARIA DO SOCORRO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/09/2009 | 50.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 17/09/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA VIGIAGUA, REF. A 01.DIARIA......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/09/2009 | 50.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 17/09/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA VIGIAGUA, REF. A 01.DIARIA......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 18/09/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21/09/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/09/2009 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOS N§ 03/2009 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 13/01/09 E PUBLICAAO DE LICENCA DE INSTALACAO N§ 1735,1736,1738 E 1737/2008, NO D.O. E AU DE 05/09/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 108346.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/09/2009 | 6240.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 104 HS DE TRATOR NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: PAU DARCO, CANADA, PAPAGAIO, UTINGA, GRAUNAS, BOM SUCESSO, OLHO DAGUA I, II E III, BOM RECREIO, CACHOEIRINHA, ENCOSTA, FECHADO, PANATI, SANTO ANTONIO, MUCAMBO, POCO DA CRUZ, FAZENDA SAO JOSE E CARNAUBAL.......................................................................................................................... | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/09/2009 | 70.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 01/09/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM NORMAS TECNICAS DE PROFILAXIA DE RAIVA HUMANA E ATUALIZACAO DE PROFILAXIA EM RAIVA ANIMAL, REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/09/2009 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002158.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/09/2009 | 60.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002164..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/09/2009 | 301.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: CONEXAO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARAFUSO RODA E OUTROS, CONFORME NOTA.FISCAL 001977.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/09/2009 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002166....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/09/2009 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI DA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002163...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/09/2009 | 150.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI DA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002160...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/09/2009 | 262.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: PARAFUSOS, BOBINA, PINHAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 01978............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/09/2009 | 98.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: CORREIA, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTOS E OUTROS CONFORME.NOTA FISCAL 01983.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/09/2009 | 173.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SEC DE OBRAS TIPO: REPARO DE BORNE, CORREIA DE ALTERNADOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 01979.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/09/2009 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO CACAMBA DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002162........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/09/2009 | 25.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO TRATOR DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002165......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/09/2009 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC DE OBRAS TIPO: REGULADOR DE VOLTAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 001976....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROG. DO CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/09/2009 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROG. DO CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/09/2009 | 470.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/09/2009 | 650.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO EM ESPORTE, SAUDE, LAZER E CIDADANIA JUNTO AO PROG. DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/09/2009 | 470.00 | 00008847761409 | ROSMAN CLECIO SARAIVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/09/2009 | 470.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/09/2009 | 570.00 | 40797854000165 | Comercial Bento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AO PROG. IGD DESTE MUNICIPIO TIPO: SUPORTE PARA VIOLAO, ENCORDAMENTO P/VIOLAO, ENCORDAMENTO P/BAIXO, ENCORDAMENTO P/GUITARRA E AFINADOR P/VIOLAO GROOVIN, CONFORME NOTA FISCAL 001820................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/09/2009 | 120.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004389................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/09/2009 | 50.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001416........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/09/2009 | 520.00 | 00009587625463 | JOBSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/09/2009 | 2942.24 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/09/2009 | 770.00 | 00083795910463 | GEORGE AMARAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTA DE 2,10CM, 1,20CM E 02 JANELOES DE 2M X 1M, DESTINADOS A ESCOLA MUN. FRANCISCO SARAIVA LEAO NESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ PARCELA..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 28/09/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2009 | 115.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA E ALINHAMENTO NO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001857............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2009 | 108.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CUPOM FISCAL COO:048498............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2009 | 104.00 | 00053817796404 | SOSTENES DE OLIVEIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE UM MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA 1870.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 29/09/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/09/2009 | 1000.00 | 00083795910463 | GEORGE AMARAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTA DE 2,10CM, 1,20CM E 02 JANELOES DE 2M X 1M, DESTINADOS A ESCOLA MUN. FRANCISCO SARAIVA LEAO NESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ E ULTIMA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2009 | 512.66 | 00093755910420 | ISABEL DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003630700446 | FRANCISCA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003326417403 | GLAUCINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2009 | 18.08 | 00003326417403 | GLAUCINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003631258410 | IRIS MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2009 | 706.56 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2009 | 36.16 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2009 | 512.66 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003239775450 | MARIA SUELI ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2009 | 512.66 | 00087347040434 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003632417440 | MAGNOLIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2009 | 585.73 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2009 | 18.08 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2009 | 54.24 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2009 | 512.66 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2009 | 565.20 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004352511471 | TATIANA REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2009 | 683.53 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2009 | 512.66 | 00005075232450 | ALBANIZA SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2009 | 18.08 | 00005075232450 | ALBANIZA SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2009 | 538.29 | 00005009605422 | PREF.MUN.FOPAG-FRANCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2009 | 18.08 | 00005009605422 | PREF.MUN.FOPAG-FRANCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2009 | 717.70 | 00004361812403 | DAMIANA ERICA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2009 | 54.24 | 00004361812403 | DAMIANA ERICA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2009 | 512.66 | 00001082381489 | MARIA JOSE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2009 | 747.86 | 00030847419487 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2009 | 18.08 | 00030847419487 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2009 | 512.66 | 00004355816435 | JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2009 | 36.16 | 00004355816435 | JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2009 | 36.16 | 00094317763400 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2009 | 585.67 | 00094317763400 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2009 | 512.66 | 00089336658468 | PREF.MUN.FOPAG - MARIA REGIA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2009 | 18.08 | 00089336658468 | PREF.MUN.FOPAG - MARIA REGIA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003458239405 | EDICLEIDE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003227343479 | FRANCISCA DANTAS GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2009 | 612.66 | 00042342546491 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UMA GRATIFICACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2009 | 36.16 | 00042342546491 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2009 | 683.53 | 00003632885460 | MARIA DE LOURDES SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003634128402 | SEBASTIANA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2009 | 36.16 | 00003634128402 | SEBASTIANA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2009 | 36.16 | 00015480259415 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2009 | 512.66 | 00015480259415 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2009 | 512.66 | 00005200267480 | PREF.MUN.FOPAG - VANIA B. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003944798406 | MARIA DE FATIMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003634448407 | VANIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2009 | 512.66 | 00087363810478 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA ZILDA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2009 | 18.08 | 00087363810478 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA ZILDA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003345740486 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DOS SANTOS L.OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2009 | 18.08 | 00003345740486 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DOS SANTOS L.OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2009 | 18.08 | 00003452496406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2009 | 683.53 | 00003452496406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2009 | 512.66 | 00030847710491 | PREF.MUN.FOPAG - DOMERINA D. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2009 | 512.66 | 00005444796457 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DAS G.L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2009 | 18.08 | 00005444796457 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DAS G.L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003509911466 | ALICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2009 | 672.92 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2009 | 683.53 | 00046023658415 | ANA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2009 | 488.25 | 00001187938459 | ANA CRISTINA LUCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2009 | 51.32 | 00001187938459 | ANA CRISTINA LUCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2009 | 18.08 | 00003629556469 | ANGELA MARIA SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003629556469 | ANGELA MARIA SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2009 | 225.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2009 | 679.88 | 00036988243453 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2009 | 538.29 | 00004227423414 | EDINETE KALLINE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2009 | 36.16 | 00004227423414 | EDINETE KALLINE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2009 | 785.26 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2009 | 785.26 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2009 | 822.65 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2009 | 1095.45 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UMA GRATIFICACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2009 | 747.86 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2009 | 18.08 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2009 | 785.26 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2009 | 747.86 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2009 | 785.26 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2009 | 800.00 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2009 | 785.26 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2009 | 822.65 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2009 | 785.26 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2009 | 822.65 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2009 | 822.65 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2009 | 822.65 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2009 | 747.86 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2009 | 54.24 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2009 | 822.65 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2009 | 747.86 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2009 | 747.86 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2009 | 18.08 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2009 | 747.86 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2009 | 900.00 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2009 | 936.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2009 | 963.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2009 | 756.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2009 | 1080.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2009 | 1224.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2009 | 360.00 | 00090493230149 | PREF.MUN.FOPAG - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2009 | 801.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2009 | 850.00 | 00071409416453 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DO SOC.T.S.M.GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2009 | 1263.71 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL 000827................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2009 | 2128.67 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, VEICULOS KOMBIS E MOTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000825................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2009 | 1620.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2009 | 972.00 | 00002771744490 | PREF.MUN.FOPAG-CARLOS ALBERTO G.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2009 | 672.92 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2009 | 18.08 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2009 | 512.66 | 00049669109434 | LUZIA GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2009 | 36.16 | 00049669109434 | LUZIA GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2009 | 657.79 | 00087363534420 | FILADELFIA SARAIVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2009 | 36.16 | 00087363534420 | FILADELFIA SARAIVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2009 | 800.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2009 | 855.25 | 00034356339487 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2009 | 939.49 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2009 | 18.08 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2009 | 565.20 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2009 | 706.63 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2009 | 18.08 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2009 | 585.67 | 00081262477468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2009 | 800.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2009 | 865.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2009 | 865.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2009 | 1106.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2009 | 865.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2009 | 11200.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2009 | 512.66 | 00032865953491 | MARIA NILZETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003346189406 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA NILZA S.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2009 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ODONTOLOGICOS NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2009 | 830.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2009 | 2156.68 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOS FIAT E AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000826.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2009 | 2276.33 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOSPIPAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000829................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 30/09/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2009 | 51.32 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004639546459 | PREF.MUN.FOPAG - MARIA DO CEU GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2009 | 25.66 | 00004639546459 | PREF.MUN.FOPAG - MARIA DO CEU GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004912324469 | RANGEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007638106490 | PREF.MUN.FOPAG - JACIARA S. DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2009 | 1569.19 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005322806440 | PREF.MUN.FOPAG - MARIA CARLA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2009 | 25.66 | 00005322806440 | PREF.MUN.FOPAG - MARIA CARLA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2009 | 100.64 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000825.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2009 | 108.80 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOSMOTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000825.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/09/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2009 | 1999.95 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2009 | 800.00 | 00003633257438 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2009 | 798.84 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UMA GRATIFICACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2009 | 54.24 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2009 | 1052.42 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000827.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000217 REF. A SETEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2009 | 850.00 | 00032368780459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/09/2009 | 850.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2009 | 850.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2009 | 1599.96 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2009 | 850.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2009 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2009 | 488.25 | 00004981886470 | ERIVALDO LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2009 | 25.66 | 00004981886470 | ERIVALDO LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2009 | 488.25 | 00005157423411 | JAILSON ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2009 | 51.32 | 00005157423411 | JAILSON ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2009 | 51.32 | 00003631719400 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003631719400 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2009 | 538.29 | 00005068637432 | JONIGLEIDSON DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2009 | 18.08 | 00005068637432 | JONIGLEIDSON DE LIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2009 | 18.08 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2009 | 512.66 | 00004982463450 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2009 | 2857.89 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000828................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2009 | 40.80 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOSMOTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000825.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2009 | 700.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2009 | 800.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00008718277438 | PAULO MENINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00005093773433 | JACIARA ALANA DE AZEVEDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2009 | 586.89 | 00005890317407 | FRANCISCA IRANI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2009 | 18.08 | 00005890317407 | FRANCISCA IRANI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2009 | 36.16 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2009 | 616.24 | 00003194196499 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2009 | 661.40 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UMA GRATIFICACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2009 | 682.16 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2009 | 575.40 | 00003634142405 | SEBASTIAO INACIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2009 | 25.66 | 00003634142405 | SEBASTIAO INACIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003388837465 | FRANCISCA IRANI SARAIVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2009 | 18.08 | 00003388837465 | FRANCISCA IRANI SARAIVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2009 | 25.66 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2009 | 706.13 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UMA GRATIFICACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2009 | 488.25 | 00003629837476 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2009 | 51.32 | 00003629837476 | CARLINDO SARAIVA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2009 | 800.00 | 00002215326417 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2009 | 488.25 | 00003630998402 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2009 | 25.66 | 00003630998402 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003629739466 | ANTONIO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2009 | 36.16 | 00003629739466 | ANTONIO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBRO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003328912401 | PREF.MUN FOPAG-MARIA HELENA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2009 | 512.66 | 00020208588434 | SEBASTIAO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2009 | 512.66 | 00065500687468 | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2009 | 683.53 | 00003631505442 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2009 | 18.08 | 00003631505442 | JOAO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2009 | 54.24 | 00003631816448 | JOSE SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2009 | 18.08 | 00003633496424 | PREF.MUN.FOPAG-MARIO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2009 | 512.66 | 00003633496424 | PREF.MUN.FOPAG-MARIO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2009 | 615.19 | 00022943790125 | PREF. MUN. FOPAG - JOAO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2009 | 669.26 | 00003404082435 | PREF.MUN.FOPAG-FRANISCO HUMBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2009 | 512.66 | 00089336712420 | PREF.MUNIC. FOPAG - JOSE LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2009 | 488.25 | 00005342782481 | PREF.MUN. FOPAG - EDILSON LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2009 | 589.28 | 00003563593442 | PREF.MUN.FOPAG-FRANCOISE FRANC. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2009 | 512.66 | 00004320837401 | PREF.MUN.FOPAG-MIGUEL EDSON L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2009 | 18.08 | 00004320837401 | PREF.MUN.FOPAG-MIGUEL EDSON L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2009 | 683.53 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2009 | 3110.20 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTORES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000830................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2009 | 2954.45 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TIPO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000828.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2009 | 1121.10 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CACAMBA DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000827...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2009 | 2019.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS DE FERRO DESTINADAS A RECUPERACAO DA PIPA DO TRATOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0015507..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2009 | 2448.04 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS TIPO: TUBO ESGOTO, JOELHO, ADES PVC INCOLOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 0015507............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2009 | 800.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2009 | 1599.96 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2009 | 672.92 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2009 | 800.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2009 | 800.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2009 | 800.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2009 | 800.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2009 | 2478.10 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS TIPO: CHAPA DE FERRO, TUBO DE ESGOTO, ELETRODO, LAMPADAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 0014638 DATADA DE 09/07/2009............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2009 | 1315.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE INFORMACOES E CONCEDER O DIREITO DE USO DO SISTEMA DE SITE INTERATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6412............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2009 | 55.00 | 05121320000202 | SOFTESELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 011028 DATADA EM 21/09/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2009 | 103.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:045143............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2009 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002159 DATADA EM 23/09/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2009 | 965.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2053 LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: BICO INJETOR, BOMBA DE COMBUSTIVEL, CORREIA, PRE FILTRO, INDUZIDO MT. PARTIDA E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 001984 E 001985 DATADAS EM 23/09/2009................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2009 | 160.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDAE DIVERSOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA D60 LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002161 DATADA EM.23/09/2009..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2009 | 1160.90 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA D60 LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: LAMPADAS, CONECTOR, PARAFUSOS, CABO PARA INSTALACAO, TERMINAL P/FIO 112.E 180, CHAVE LIGA DESLIGA, FUSIVEL DE LAMINA, FAROL AUXILIAR, FLUIDO PARA FREIO E OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001980,001981 E 001982 DATADAS EM 23/09/2009.................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/10/2009 | 1868.99 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000603 DATADA EM 24/08/2009............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2009 | 100.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 FORMATACOES MAIS INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/10/2009 | 100.00 | 00088464563434 | DR. ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/10/2009 | 640.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 12 PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/10/2009 | 312.75 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANFLETOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O PROGRAMA PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002213..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/10/2009 | 11.90 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/10/2009 | 1.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 02/10/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/10/2009 | 338.30 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO TIPO: COLECAO ATIVIDADES P/SALA DE AULA, DINAMICA DE GRUPOS, COLECAO ARTE NO COTIDIANO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 002146.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/10/2009 | 90.71 | 10749893000126 | POSTO VILA BELA - M F DE LTDA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CUPOM FISCAL COO:267078............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/10/2009 | 1734.99 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00192 E 00193.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/10/2009 | 510.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E EDUCATIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002145................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/10/2009 | 10.00 | 08941887000124 | TROPICAL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1303...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/10/2009 | 360.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEC. DE SAUDE E.JUNTO A FUNASA SOBRE ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO, REF. A 03 DIARIAS......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/10/2009 | 50.00 | 35123447001619 | POSTO MAGNOLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CUPOM FISCAL COO:143244............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/10/2009 | 75.00 | 08941887000124 | TROPICAL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CUPOM FISCAL COO:017698............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/10/2009 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TARIFAS DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 REF. A 1¦ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/10/2009 | 5208.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 86,8 HS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ST.PILOES,PAU DARCO,CANADA,PAPAGAIO,UTINGA,GRAUNAS,BOM SUCESSO,OLHO DAGUA I,II E III,BOM RECREIO,CACHOEIRINHA, ENCOSTA, FECHADO, PANATI,SANTOANTONIO,MUCAMBO,POCO DA CRUZ,FAZENDA SAO JOSE E CARNAUBAL, RF.A AGOSTO.......................................................................................... | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/10/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENADOR DE APOIO AO IDOSO PARA ATENDER A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/10/2009 | 957.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 638 LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/10/2009 | 470.00 | 00008847761409 | ROSMAN CLECIO SARAIVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/10/2009 | 470.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/10/2009 | 650.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO EM ESPORTE, SAUDE, LAZER E CIDADANIA NO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/10/2009 | 470.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/10/2009 | 280.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/10/2009 | 43.50 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/10/2009 | 753.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: CAMARA DE AR, PNEUS, GUARNICAO, ROLAMENTOS TRASEIRO, BUCHA QUADRO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000181.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/10/2009 | 44.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/10/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/10/2009 | 1344.40 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AGUA MINERAL, CAFE E ACUCAR, E MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, SABAO OMO, RODO E OUTROS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000140..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/10/2009 | 300.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO O SR. JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA (SEC. DE ADMINISTRACAO) A SERVICOS DO MUNICIPIO. VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/10/2009 | 465.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/10/2009 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUX. DE SERVIOS GERAIS NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/10/2009 | 361.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/10/2009 | 310.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/10/2009 | 115.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/10/2009 | 318.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/10/2009 | 1484.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS, PLANO NOSSO MODO PB, GESTAO TOTAL, PCT 3000 MINUTOS E TARIFA ZERO DE APARELHO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/10/2009 | 960.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 16 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246, REF. AO MES DE.SETEMBRO E OUTUBRO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/10/2009 | 600.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NO DIA 12/06, SEC. ESTADUAL DE.EDUCACAO NO DIA 22/06 E SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO DIA 30/06/2009, REF. A 03 DIARIAS........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/10/2009 | 200.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 02/07/2009,.REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/10/2009 | 115.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/10/2009 | 259.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/10/2009 | 342.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/10/2009 | 342.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/10/2009 | 360.00 | 00008866084492 | HUGO TARLLAND SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/10/2009 | 465.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/10/2009 | 70.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 18/08/2009 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CRIACAO DO TERRITORIO DO MEDIO PIRANHAS, REF. A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/10/2009 | 120.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/09/2009 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AO SENAR SOBRE ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO, REF. A 01 DIARIA.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/10/2009 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/10/2009 | 1290.00 | 00001160904480 | TIBERIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ZOOTECNISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/10/2009 | 150.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO 06 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO A SRA. ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA, ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 09/09 A 05/10/2009......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/10/2009 | 200.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA ONDE ATENDE O PROGRAMA DO CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/10/2009 | 465.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS E PERTENCES DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/10/2009 | 100.00 | 00096700076404 | JOAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/10/2009 | 160.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNANDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 KG DE FILE DE PEIXE PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/10/2009 | 190.00 | 00003236693444 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 180 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/10/2009 | 210.00 | 00003236693444 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/10/2009 | 731.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/10/2009 | 240.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 28 A 30/09/2009 PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF. A 03 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/10/2009 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/10/2009 | 470.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROG. DO PETI RELATIVO A 01 BOLSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 MAIS INCENTIVO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/10/2009 | 470.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROG. DO PETI RELATIVO A 01 BOLSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 MAIS INCENTIVO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/10/2009 | 1.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 13/10/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/10/2009 | 29.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 13/10/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/10/2009 | 396.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/10/2009 | 378.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/10/2009 | 396.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/10/2009 | 414.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/10/2009 | 108.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/10/2009 | 108.00 | 00003632056404 | JULIO NETO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/10/2009 | 108.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/10/2009 | 360.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO D3E 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/10/2009 | 126.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/10/2009 | 396.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/10/2009 | 396.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/10/2009 | 414.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/10/2009 | 270.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/10/2009 | 180.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/10/2009 | 108.00 | 00003631685408 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/10/2009 | 126.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/10/2009 | 108.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/10/2009 | 378.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/10/2009 | 72.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/10/2009 | 126.00 | 00008425952441 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/10/2009 | 300.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 TANQUE PIPA COM REBOQUE PARA OS SERVICOS DE AGOACAO DA ARBORIZACAO URBANA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/10/2009 | 360.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/10/2009 | 608.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO TRATOR PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/10/2009 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/10/2009 | 200.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA A DEPOSITO DE MATERIAIS INSERSIVEIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/10/2009 | 108.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/10/2009 | 240.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/10/2009 | 125.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2009 | 3000.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/10/2009 | 200.00 | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31/08/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/10/2009 | 250.00 | 00064647102491 | JOSE GENARIO SOARES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/10/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/10/2009 | 258.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REFORMAS DE 10 VESTIMENTAS PERTENCENTES AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE XAXADO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/10/2009 | 100.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E ENGOMADOS DE PERTENCES DO GRUPO DE XAXADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/10/2009 | 969.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA ARRAIA CINTURA FINA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/10/2009 | 240.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE EDUCACAO, VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449 REF. AO MES DE AGOSTO.DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/10/2009 | 450.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO 18 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O SR. EMMANUEL RODRIGO BORGES, MAESTRO DA BANDA MARCIAL.DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 09/09 A 09/10/2009......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/10/2009 | 470.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MNM 2250/PB PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/10/2009 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346/PB PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/10/2009 | 465.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/10/2009 | 465.00 | 00008077257496 | GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO 5§ ANO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VANUSA ALVES SARAIVA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/10/2009 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/10/2009 | 252.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO ST. OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO E SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA MESMA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/10/2009 | 280.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO EM LANTERNAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/10/2009 | 500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO EM LANTERNAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/10/2009 | 360.00 | 00039892352491 | MARIA VERONICA GARCIA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PARTICIPANTES DE PLANEJAMENTO EM EDUCACAO, CAPACITACAO DA ESCOLA ATIVA E OFICINA DE LEITURA, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/10/2009 | 20.00 | 00020350139415 | SEVERINO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE FREIOS DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/10/2009 | 70.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 01 VIAGEM COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MORORO, MALHADA DA AREIA E PILOES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MNL 3086........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/10/2009 | 155.00 | 00005675698450 | JANAINA BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE TERNOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/10/2009 | 86.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/10/2009 | 98.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/10/2009 | 1140.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO 19 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE , VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053, REF. AO PERIODO DE 09/09 A 08/10/09...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/10/2009 | 1020.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 17 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449, REF. AO PERIODO DE 09/09 A 01/10/2009, VIAGENS ESTAS DE.BREJO DO CRUZ A SAO JOSE....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/10/2009 | 1450.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/10/2009 | 1260.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN REF. AO PERIODO DE 09/09 A 07/10/2009................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/10/2009 | 540.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 09 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNANDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE FILE DE PEIXE PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/10/2009 | 1160.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, BANDA MARCIAL, E GRUPO DE FLAUTA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/10/2009 | 1860.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/10/2009 | 1100.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/10/2009 | 950.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, SANTO ANTONIO E PITOMBEIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/10/2009 | 646.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA PLACA MMX 0713, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/10/2009 | 200.00 | 07301464000187 | EGEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO EVENTO "ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA" FUNDEB E GESTAO ESCOLAR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0109..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/10/2009 | 1691.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO, MATINHA E.ALELUIA, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/10/2009 | 1159.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E MALHADA DAREIA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/10/2009 | 969.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, MORORO, MACAMBIRA, E PAPAGAIO, VEICULO GM D20 PLACA JWD 0008/PB. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/10/2009 | 3321.71 | 00378257000181 | FUNDACAO NACI. DE DES DA EDUCACAO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, REFERENTE AO CONVENIO 0698/05, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA AO FNDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/10/2009 | 170.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO 01 VIAGEM ACIDADE DE CATOLE DO ROCHA E 01 A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 0295 REF A JULHO 2009.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/10/2009 | 480.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009, VEICULO CAMIONETA GM D10 PLACA MMU 1231................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/10/2009 | 360.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE SETEMBRO.DE 2009, VEICULO CAMIONETA GM D10 PLACA MMU 1231............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/10/2009 | 150.00 | 00002152620429 | MARIA SALETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/10/2009 | 72.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DE CAIXAS DAGUA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/10/2009 | 110.00 | 00009614804408 | ANA CLEIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/10/2009 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO ST. POCO DA CRUZ REF. A SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/10/2009 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1012 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/10/2009 | 300.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES COM ALTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/10/2009 | 750.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/10/2009 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/10/2009 | 539.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 LOTADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/10/2009 | 50.00 | 00028199340487 | DRA. ANA MARIA ALVES DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/10/2009 | 1450.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET 60, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2009 | 900.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 21 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00064527190415 | MEIRIANE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISOTERAPEUTA JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/10/2009 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICO JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF E PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/10/2009 | 420.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA E PRODUCAO AMBULATORIAL BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/10/2009 | 600.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/10/2009 | 150.00 | 00008961874462 | JARBAS DE PAULA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/10/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/10/2009 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/10/2009 | 180.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 15/09 E 04/10/2009 E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/09/2009, TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/10/2009 | 430.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 03 A CIDADE DE SOUSA-PB, 04 A PATOS E 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/10/2009 | 260.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A SOUSA-PB, 01 A JOAO PESSOA, 01 A CIDADE DE NATAL-RN, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/10/2009 | 465.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/10/2009 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/10/2009 | 207.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/10/2009 | 350.00 | 00065492455400 | ASTECLIDES SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM DE SAO JOSE A CAICO-RN, 02 A CATOLE DO ROCHA-PB, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MXQ 5624 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/10/2009 | 470.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, MARCA CHEVROLET LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE.MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/10/2009 | 84.00 | 00009314748413 | PEDRO FABRICIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/10/2009 | 280.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A CIDADE DE SOUSA-PB, 02 A PATOS E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/10/2009 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29/09/2009 CONDUZINDO O SEC. DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE E JUNTO A FUNASA, REF. A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/10/2009 | 50.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 24/09/2009 CONDUZINDO A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA AVALIACAO DAS METAS PACTUADAS PARA 2009, REF. A 01 DIARIA......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/10/2009 | 630.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/10/2009 | 260.00 | 00096700688434 | HUGO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA E 01 A CIDADE DE CAICO, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO.MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/10/2009 | 140.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 24/09/2009 PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA AVALIACAO DAS METAS PACTUADAS PARA 2009 E 01 A CIDADE DE JERICO NO DIA 29/09/2009 PARTICIPAR DA REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTAO, REF. A 02 DIARIAS.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/10/2009 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/10/2009 | 43.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:005742............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/10/2009 | 78.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:016637............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/10/2009 | 43.80 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/10/2009 | 349.00 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 4371 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/10/2009 | 8.26 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA COBRANCA DE JUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 048161............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/10/2009 | 6.48 | 07019741000163 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA COBRANCA DE JUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001616............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/10/2009 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/10/2009 | 100.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER-PB, REF. A 02 DIARIAS...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/10/2009 | 400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A 02 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/10/2009 | 374.49 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULO S-10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. TIPO: MANCAL ARVORE DE TRA. CONFORME CONSTA NOTA FISCA N.000093, DATADA EM 14/09/2009................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/10/2009 | 55.51 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO DESTINADO AO VEICULO S-10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.46073, DATADO EM 14/09/2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/10/2009 | 3000.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO, SOM E GERADOR PARA REALIZACAO DO VIII SAO JOSE VIROU SAO JOAO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/10/2009 | 399.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA REF. AO MES DE JULHO MAIS COPIAS EXTRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/10/2009 | 1500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/10/2009 | 330.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU E ARMACOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000528.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/10/2009 | 215.05 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000801............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/10/2009 | 480.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO: MORORO, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170/RN REF. AO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/10/2009 | 1881.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA, EMAS, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO D20 PLACA JWD 0008/PB REF A MAIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/10/2009 | 1584.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA, EMAS, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO D20 PLACA JWD 0008/PB REF A JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/10/2009 | 1782.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA, EMAS, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO D20 PLACA JWD 0008/PB REF A JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/10/2009 | 798.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE E SANTO ANTONIO, VEICULO C10, PLACA MNL 3086/RN, REF. AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/10/2009 | 672.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE E SANTO ANTONIO, VEICULO C10, PLACA MNL 3086/RN, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/10/2009 | 756.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE E SANTO ANTONIO, VEICULO C10, PLACA MNL 3086/RN, REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/10/2009 | 1292.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET, PLACA MMX 0713/PB REF. AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/10/2009 | 1088.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET, PLACA MMX 0713/PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2009................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/10/2009 | 1224.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM CHEVROLET, PLACA MMX 0713/PB REF. AO MES DE JULHO DE 2009................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/10/2009 | 570.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170/N REF. AO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/10/2009 | 540.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170/N REF. AO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/10/2009 | 1638.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO E ARAPUA, VEICULO CAMIONETA D10, PLACA MMU 1231 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/10/2009 | 1482.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO E ARAPUA, VEICULO CAMIONETA D10, PLACA MMU 1231 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/10/2009 | 2121.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, CAICARA, UTINGA E PAU DARCO, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/10/2009 | 1818.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, CAICARA, UTINGA E PAU DARCO, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/10/2009 | 300.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 CANETA DE ALTA ROTACAO DO SISTEMA DE SUCCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000190.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/10/2009 | 154.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO, TIPO: BUCHA FEICHE DE MOLA TRASEIRO E DIANTEIRO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006362........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/10/2009 | 948.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/10/2009 | 360.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE SOFTWARE PUBLICO NA ESTACAO CIENCIAS, 01 PARA PARTICIPAR DO XXXIII ENCONTRO ESTADUAL DO FOUM - EJA/PB E NO DIA 17/09/2009 PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DE EDUCACAO COM A UNDIME E MEC REALIZADA NO CESI........................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/10/2009 | 360.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 002307......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/10/2009 | 108.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002307.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/10/2009 | 108.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002307............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/10/2009 | 480.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/10/2009 | 540.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/10/2009 | 30.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:015890............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/10/2009 | 89.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:010900............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/10/2009 | 360.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/10/2009 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/10/2009 | 1140.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/10/2009 | 235.00 | 00003297549475 | JANDILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGENS DE MUSICA E GRAVACAO DE CDS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO PARA O PREMIO ARTE E COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VILZA DANTAS SARAIVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE NO PERIODO DE 19/08 A 19/12/2009, REF. AO PERIODO DE 19/08 A 19/09/2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/10/2009 | 240.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO SOBRE FUNDEB, PROMOVIDA PELA FAMUP....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/10/2009 | 102.00 | 00003236693444 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 LITROS DE LEITE DESTINADOS A E.M.E.F. E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/10/2009 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CUPOM FISCAL COO:016909............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/10/2009 | 240.00 | 03922053000158 | GENIVAL BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADAS A 02 FUNCIONARIOS A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000746...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/10/2009 | 480.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - SISPPI 2009 NO PERIODO DE 13 A.16 DE OUTUBRO DE 2009, REF. A 04 DIARIAS....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/10/2009 | 480.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - SISPPI 2009 NO PERIODO DE 13 A.16 DE OUTUBRO DE 2009, REF. A 04 DIARIAS....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/10/2009 | 360.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2009 PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A 03 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/10/2009 | 159.00 | 00003236693444 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 245 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/10/2009 | 191.00 | 00003236693444 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 191 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/10/2009 | 210.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS PROMOVIDOS PELO SEBRAE NO PERIODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2009, REF. A 03 DIARIAS................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/10/2009 | 11.90 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/10/2009 | 480.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 28 A 30/09/09 PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE E.NO PERIODO DE 14 A 16/10/09 PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A 06 DIARIAS.................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/10/2009 | 600.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA E NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF. A 05 DIARIAS........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/10/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/10/2009 | 458.32 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000373................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/10/2009 | 250.00 | 00024912263168 | PEDRO MAXIMINIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA E SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 30/09/2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/10/2009 | 250.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA E SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 30/09/2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/10/2009 | 3629.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/10/2009 | 1819.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/10/2009 | 210.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS PROMOVIDOS PELO SEBRAE NO PERIODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2009, REF. A 03 DIARIAS................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/10/2009 | 240.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES E COORDENADORES DE TECNOLOGIA E PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER, E 01 DIARIA A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO PARA MICROPROJETOS CULTURAIS............................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21/10/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/10/2009 | 37.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CUPOM FISCAL COO:207902............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/10/2009 | 350.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/10/2009 | 372.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, TIPO: JUNTA HOMOCINETICA, FILTRO DE OLEO, OLEO MOTOR E BULBO DE OLEO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006379........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/10/2009 | 180.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MAO DE OBRA NO VEICULO FIAT UNO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001883.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/10/2009 | 30.00 | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM.DE COM.LTDA FILIAL1 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:079179............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/10/2009 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONSOLIDACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO PROG. DE PACTUACAO INTEGRADA -.PPI NOS DIAS 27 E 28/10/2009, REF. A 02 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/10/2009 | 420.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E PRODUCAO AMBULATORIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/10/2009 | 2942.24 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/10/2009 | 43.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE REMESSA DA PRESTACAO DE CONTAS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA O FNDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/10/2009 | 1305.00 | 08340432000153 | Maria das Neves de Abrantes Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO NA VACINACAO CONTRA A BRUCELOSE NO GADO, CONFORME NOTA FISCAL 001415....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/10/2009 | 400.00 | 08560500000190 | ASMEPI - ASSOC. DOS MUN. DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS (ASMEPI) DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/10/2009 | 1084.50 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA TIPO: BOTINAS, CORDAS, CORTA GALHO, TUBO FLEX., TAMPA DO DEPOSITO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001889...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/10/2009 | 564.50 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TIPO: MILHO, CUPICINIDA, CORTA GALHO, COENTRO, HORTALICAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001888........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/10/2009 | 11.90 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO PROVENIENTE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/10/2009 | 2736.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA COM AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA COM RECURSOS DO CER CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§ 003457, TIPO: VERGALHAO, CIMENTO, ARAME, BRITA, LAMINA STAR................................................................................................................................................................................. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/10/2009 | 520.00 | 00009587625463 | JOBSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/10/2009 | 222.50 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: CONJUNTO EDUCATIVO C/10 PECAS, CUBOS C/ESPUMA 3 PECAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002180........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/10/2009 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/10/2009 | 1200.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28/10/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/10/2009 | 128.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29/10/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/10/2009 | 223.23 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29/10/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/10/2009 | 11200.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/10/2009 | 2500.00 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/10/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/10/2009 | 800.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2009 | 939.49 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/10/2009 | 18.08 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2009 | 800.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2009 | 5498.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/10/2009 | 865.94 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/10/2009 | 865.94 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/10/2009 | 865.94 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/10/2009 | 865.94 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/10/2009 | 1044.20 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA COM AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA COM RECURSOS DO CER CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§ 000802, TIPO: BARRA DE FERRO 4.2, SERRA STARRET 12 E TIJOLOS FURADOS........................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/10/2009 | 800.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ PARCELA, REALIZADO COM RECURSOS O CER............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2009 | 5395.53 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2009 | 126.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/10/2009 | 11.90 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO PROVENIENTE DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2009 | 225.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2009 | 1745.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2009 | 1853.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2009 | 1745.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2009 | 747.86 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2009 | 18.08 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2009 | 785.26 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2009 | 785.26 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2009 | 822.65 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2009 | 822.65 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2009 | 785.26 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2009 | 822.65 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2009 | 747.86 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2009 | 54.24 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2009 | 822.65 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2009 | 747.86 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2009 | 18.08 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2009 | 747.86 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2009 | 18.08 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2009 | 785.26 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2009 | 747.86 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2009 | 822.65 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2009 | 747.86 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2009 | 800.00 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2009 | 822.65 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2009 | 785.26 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2009 | 822.65 | 00081216440468 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2009 | 1095.45 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2009 | 1046.99 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2009 | 900.00 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2009 | 1224.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2009 | 900.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2009 | 1008.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2009 | 360.00 | 00090493230149 | PREF.MUN.FOPAG - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2009 | 1053.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2009 | 936.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2009 | 756.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2009 | 4652.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/10/2009 | 4732.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2009 | 5176.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/10/2009 | 488.25 | 00001187938459 | ANA CRISTINA LUCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/10/2009 | 51.32 | 00001187938459 | ANA CRISTINA LUCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUACAO E DESPORTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2009 | 1620.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2009 | 1599.96 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2009 | 972.00 | 00002771744490 | PREF.MUN.FOPAG-CARLOS ALBERTO G.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2009 | 850.00 | 00071409416453 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DO SOC.T.S.M.GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2009 | 5320.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2009 | 19209.16 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE DESPORTO. REF. AO MES OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/10/2009 | 542.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/10/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/10/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/10/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2009 | 800.00 | 00003633257438 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2009 | 4669.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2009 | 102.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00008718277438 | PAULO MENINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/10/2009 | 800.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/10/2009 | 700.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00007638106490 | PREF.MUN.FOPAG - JACIARA S. DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2009 | 2842.73 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2009 | 164.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/10/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000219................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2009 | 850.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2009 | 850.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2009 | 850.00 | 00032368780459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2009 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2009 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2009 | 798.84 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2009 | 800.00 | 00002215326417 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2009 | 5352.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2009 | 174.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/10/2009 | 250.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA E SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 30/10/2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/10/2009 | 250.00 | 00024912263168 | PEDRO MAXIMINIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA E SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 30/10/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2009 | 150.00 | 00001054744440 | ALCIMAR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA E SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/10/09............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/10/2009 | 800.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2009 | 8677.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2009 | 204.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/10/2009 | 800.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/10/2009 | 800.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2009 | 672.92 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SER. URBANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2009 | 1599.96 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2009 | 800.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/10/2009 | 800.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/10/2009 | 2666.60 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/11/2009 | 47.90 | 02762416000172 | HILDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 000682 DATADA EM 09/10/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/11/2009 | 100.00 | 00010015380483 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO COM DESTINO A CIDADE DE VITORIA - ES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MORADA EM CASA PROPRIA | CONSTRUCAO E REFORMA DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/11/2009 | 40000.00 | 03757786000184 | INPREL - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000111, REALTIVO AO CONVENIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/11/2009 | 360.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO.ONDE SERAO DISCUTIDAS DIRETRIZES DOS PLANOS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. A 03 DIARIAS...................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/11/2009 | 16.47 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BILHETE RODOVIARIO DESTINADO A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME BILHETE 552688 COM PERCUSSO CAMPINA GRANDE-JOAO PESSOA.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/11/2009 | 200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE TIPO CARBURETO DE CALCIO, CONFORME NOTA FISCAL 000647.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/11/2009 | 290.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000648............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/11/2009 | 207.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, SUSPENSAO, PARTE ELETRICA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001891 REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/11/2009 | 533.02 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: FUSURIL LAMINA, JUNTA, BUCHA LIMP., BATENTE SUPERIOR, PIVO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 006404........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/11/2009 | 2332.27 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000612.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/11/2009 | 40.00 | 12753380000386 | AUTO POSTO DUDU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CUPOM FISCAL COO:045227.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/11/2009 | 700.00 | 00007433592407 | DAMIAO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS AOS USUARIOS DAS REDES DE PROTECOES SOCIAIS BASICA E ESPECIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/11/2009 | 349.10 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE MASSAS DIVERSAS, BOLOS E SALGADOS PROMOVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00026 E 00027, TIPO: FRANGO ABATIDO, ARROZ, MARGARINA, MUSSARELA, CREME DE LEITE, MILHO VERDE, CARNE MOIDA E OUTROS........................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/11/2009 | 1.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 04/11/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/11/2009 | 100.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CUPOM FISCAL COO:018619............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/11/2009 | 1040.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OBSTRUCAO DA RUA ANTAO BATISTA DO AMARAL NESTA CIDADE PARA PAVIMENTACAO DA MESMA, REF. A 1¦ PARCELA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/11/2009 | 142.00 | 07793164000324 | COMERCIO DE MOTOS E BYKES SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA YTZ7L - BS DESTINADO AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00045............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/11/2009 | 11.90 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/11/2009 | 120.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/11/2009 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA REF. A 01 DIARIA..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/11/2009 | 120.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/11/2009 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA REF. A 01 DIARIA..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/11/2009 | 918.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 638 LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROG. PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/11/2009 | 209.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2009 E SEGURO 2009 DO VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/11/2009 | 7243.55 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 0016150, TIPO: CIMENTO, CHAPA DE FERRO, FERRO, LAMPADAS, TUBO DE ESGOTO, JOELHO DE ESGOTO, ELETRODO E OUTROS............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/11/2009 | 318.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2008 E 2009 E SEGURO 2009 DO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/11/2009 | 185.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/11/2009 | 158.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/11/2009 | 153.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/11/2009 | 134.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/11/2009 | 153.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/11/2009 | 1000.00 | 00010863974449 | DR. JOSE SAINT-CLAIR DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/11/2009 | 318.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2009 E 2008 E SEGURO 2009 DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/11/2009 | 6427.70 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 006855.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/11/2009 | 2767.29 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006856................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/11/2009 | 1000.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOZXARIFADO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/11/2009 | 55.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:017820............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/11/2009 | 50.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 10/11/2009 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA "OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO" PROMOVIDO PELA CGU, REF. A 01 DIARIA...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/11/2009 | 50.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 10/11/2009 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA "OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO" PROMOVIDO PELA CGU, REF. A 01 DIARIA...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/11/2009 | 50.00 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 10/11/2009 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA "OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO" PROMOVIDO PELA CGU, REF. A 01 DIARIA...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/11/2009 | 38800.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM ABASTECIMENTO DAGUA REFERENTE A 3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N§ 1504/06 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0784....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/11/2009 | 1398.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003470, TIPO: PISO, ARGAMASSA, BRITA E VERGALHAO.................................................................................................................................................................................................................................... | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/11/2009 | 145.98 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA SERVIDORA LOTADA NO PAB DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/11/2009 | 240.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB NO PERIODO DE 10 A 12 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - PBA, REF. A 03 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/11/2009 | 51.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CUPOM FISCAL COO:011938........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/11/2009 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/11/2009 | 8.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2009 | 192.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A SAO BENTO, SENDO 01 NO DIA 13/10/2009 E OUTRA NO DIA 30/10/2009 CONDUZINDO A ESCOLTA POLICIAL COM O ONERARIO PARA PAGAMENTOS DESTA PREFEITURA, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/11/2009 | 155.00 | 02541101000103 | MEIRIANE GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTOES, ELASTICOS E ZIPERS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ROUPAS PARA PECAS DO TEATRO, CONFORME NOTA FISCAL 00007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2009 | 608.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. A OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/11/2009 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. A OUTUBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/11/2009 | 100.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2009 | 400.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 MATA BURRO NA COMUNIDADE ENCOSTA NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2009 | 240.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 DIAS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/11/2009 | 36.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/11/2009 | 270.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/11/2009 | 125.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADOS AOS SERVICOS DE SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. A OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/11/2009 | 200.00 | 00001216849463 | TIAGO TAYRONE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/11/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/11/2009 | 150.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2009 | 250.00 | 00005365938410 | LUCAS MENDES BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/09/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS DE CONSTRUCAO CIVIL DECORRENTES DE CONVENIOS CONTRATADO ENTRE O MUNICIPIO E OUTROS ENTES PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/11/2009 | 250.00 | 00076149994449 | GILVERLAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/11/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/11/2009 | 250.00 | 00005365938410 | LUCAS MENDES BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/11/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/11/2009 | 72.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/11/2009 | 396.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/11/2009 | 54.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/11/2009 | 234.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/11/2009 | 108.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/11/2009 | 378.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2009 | 342.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2009 | 378.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/11/2009 | 396.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/11/2009 | 396.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/11/2009 | 396.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/11/2009 | 396.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/11/2009 | 378.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/11/2009 | 300.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 TANQUE PIPA COM REBOQUE PARA OS SERVICOS DE AGOACAO DA ARBORIZACAO URBANA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA EM GERAL PARA TODA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2009 | 360.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/11/2009 | 160.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PETROLINA-PE CONDUZINDO O SR. PREFEITO E O SEC. DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA SEDE DA EMBRAPA SOBRE GESTAO MUN. DECONVIVENCIA COM O SEMI-ARIDO, REF. A 02 DIARIAS....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/11/2009 | 200.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE APODI-RN NO DIA 25/08/2009 PARA PARTICIPAR DE DIA DE CAMPO JUNTAMENTE COM FUNCIONARIOS DA EMBRAPA PARA DISCUTIR O RESGATE DA CULTURA AGRICOLA, REF. A 01 DIARIA.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/11/2009 | 400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PETROLINA-PE NOS DIAS 05/10/2009 E 06/10/2009 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA EMBRAPA SOBRE GESTAO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA COM O SEMI-ARIDO, REF. A 02 DIARIAS........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/11/2009 | 378.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/11/2009 | 360.00 | 00008866084492 | HUGO TARLLAND SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/11/2009 | 396.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER-PB REF. A 02 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2009 | 120.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE APODI-RN PARA PARTICIPAR DE DIA DE CAMPO JUNTAMENTE COM FUNCIONARIOS DA EMBRAPA PARA DISCUTIR O RESGATE DA CULTURA AGRICOLA, REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2009 | 240.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PETROLINA-PE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA EMBRAPA SOBRE GESTAO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA COM O SEMI-ARIDO, REF. A 02 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA A ESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER-PB REF. A OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/11/2009 | 1290.00 | 00001160904480 | TIBERIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ZOOTECNISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/11/2009 | 1290.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO NA INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/11/2009 | 70.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 13/11/2009 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL DO PROG. OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO PROMOVIDO PELA CGU, REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2009 | 70.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 13/11/2009 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL DO PROG. OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO PROMOVIDO PELA CGU, REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/11/2009 | 220.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2009 | 290.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2009, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2009 | 310.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2009 | 361.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/11/2009 | 900.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE.OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/11/2009 | 2135.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2009 | 1810.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 00052, TIPO: DETERGENTE, COPOS DESCARTAVEIS, ESPONJA, PAPEL HIGIENICO, PEDRA SANITARIA, SABONETES, AGUA SANITARIA E OUTROS.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/11/2009 | 300.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA REF. A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/11/2009 | 270.00 | 00009544108408 | NAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 09 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DE LOURDES TEIXEIRA REF. A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/11/2009 | 240.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAREM DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2009, REF. A 03 DIARIAS........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2009 | 70.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 11/11/2009 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL DO PROG. "OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO".PROMOVIDO PELA CGU, REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/11/2009 | 50.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 11/11/2009 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL DO PROG. "OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO".PROMOVIDO PELA CGU, REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2009 | 70.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 11/11/2009 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL DO PROG. "OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO".PROMOVIDO PELA CGU, REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/11/2009 | 50.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 11/11/2009 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL DO PROG. "OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO".PROMOVIDO PELA CGU, REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/11/2009 | 200.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA E O PROG. DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2009 | 240.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2009 | 150.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO 06 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO A SRA. ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA, ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 06/10/2009 A 06/11/2009.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/11/2009 | 300.00 | 00008982877401 | TONY LAZARO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE CEDULAS ELEITORAIS DESTINADAS A ELEICAO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 25/10/2009 NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/11/2009 | 225.00 | 00000850289408 | ANTONIO MANUEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CADEIRAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/11/2009 | 731.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/11/2009 | 470.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROG. PRO JOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/11/2009 | 470.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROG. PRO JOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/11/2009 | 470.00 | 00008847761409 | ROSMAN CLECIO SARAIVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROG. PRO JOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/11/2009 | 650.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE RELATIVO A 01 BOLSA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/11/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/11/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENADOR DO PROG. DE APOIO AO IDOSODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/11/2009 | 470.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA PARA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 MAIS INCENTIVO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/11/2009 | 470.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA PARA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 MAIS INCENTIVO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/11/2009 | 867.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000060................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/11/2009 | 25500.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DEBITO EM CONTA, DIFERENCA MESES ANTERIORES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/11/2009 | 100.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2009 CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO.VESTIBULAR NA REFERIDA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/11/2009 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM INFORMACAO SOBRE FUNDEB PROMOVIDA PELA FAMUP NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO, REF. A 02 DIARIAS................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/11/2009 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2009 | 470.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MNM 2250/PB PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO REF. A OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/11/2009 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346/PB PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO REF. A OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC. DE EDUCACAO REF. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/11/2009 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A VILZA DANTAS SARAIVA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO REF. AO PERIODO DE 19/09 A 19/10/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/11/2009 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2009 | 550.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO 22 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O SR. EMMANUEL RODRIGO BORGES, MAESTRO DA BANDA MARCIAL.DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 10/10/2009 A 06/11/2009.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2009 | 385.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS E MANUTENCAO EM LANTERNAGEM EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2009 | 252.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 08 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ST. OLHO DAGUA E SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA MESMA, REF. A OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/11/2009 | 100.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACOES E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/11/2009 | 1320.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 22 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 09/10 A 10/11/2009, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/11/2009 | 1160.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, BANDA MARCIAL E GRUPO DE FLAUTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/11/2009 | 540.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 09 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/11/2009 | 1450.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/11/2009 | 900.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 20 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A NUTRICIONISTA A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/11/2009 | 1260.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ.2449, REF. AO PERIODO DE 02/10 A 09/11/2009.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO SENDO 20 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN, REFERENTE AO PERIODO DE 08/10 A 06/11/2009................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2009 | 1071.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DAREIA, MORORO, MACAMBIRA E PAPAGAIO, VEICULO GM D20 CONQUEST, PLACA JWD 0008/PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/11/2009 | 1281.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E MALHADA DA AREIA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/11/2009 | 1480.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, PITOMBEIRA, POCO DA ONCA E CACHOEIRINHA, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF. A OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/11/2009 | 850.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: MOTOR VENT. CONFORME NOTA FISCAL 006420................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA EXECUTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004902320436 | LEONEIDE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2009 | 100.00 | 00005183592470 | EDIJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/11/2009 | 160.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 14/10/2009 E 01 A CAMPINA GRANDE NO DIA 16/10/2009 VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/11/2009 | 100.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2009 | 315.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE AUX. DE ENFERMAGEM, VEICULO CAMIONETA PLACA MMU 1231 REF A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2009 | 200.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 VIAGEM A SAO BENTO E 01 A CATOLE DO ROCHA, A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE VEICULO FIATUNO PLACA MMV 0295.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2009 | 260.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 VIAGEM A SAO BENTO, 01 A CATOLE DO ROCHA E 01 A BREJO DO CRUZ, A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939, REF. A SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2009 | 90.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DE CAIXAS DAGUA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/11/2009 | 72.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/11/2009 | 72.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/11/2009 | 280.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00064527190415 | MEIRIANE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPEUTA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/11/2009 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO E PACIENTES PARA FINS DE REALIZAR EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/11/2009 | 2900.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/11/2009 | 1450.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET 60, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2009 | 630.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2009 | 470.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, MARCA CHEVROLET D60 LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/11/2009 | 465.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/11/2009 | 600.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/11/2009 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/11/2009 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/11/2009 | 100.00 | 00020350139415 | SEVERINO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE FREIOS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA PNT 9491 E AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2053 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/11/2009 | 300.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES COM ALTA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/11/2009 | 675.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/11/2009 | 280.00 | 00001601548478 | VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ E 02 A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MZF 5034......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/11/2009 | 150.00 | 00096700688434 | HUGO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DO ST. PAPAGAIO A CAICO-RN CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FORD K PLACA MXZ 2924 REF. A OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/11/2009 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/11/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/11/2009 | 120.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/11/2009 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/11/2009 | 100.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 02 E 06 DE NOVEMBRO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. A 02 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/11/2009 | 230.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 02 A CIDADE DE SOUSA-PB, 01 A PATOS E 01 A CAMPINA GRANDE, VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/11/2009 | 130.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 A CIDADE DE SOUSA-PB, 01 A NATAL CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/11/2009 | 420.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA, 01 A NATAL, 02 A PATOS E 02 A CAMPINA GRANDE, VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/11/2009 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O SEC. DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA CONSOLIDACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO PROG. DE PACTUACAO INTEGRADA -PPI NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2009, REFERENTE A 02 DIARIAS...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/11/2009 | 474.18 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6776, TIPO: ANESTESICO CITOCAINA, AGULHA GENGIVAL, COLTOSOL E OUTROS................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/11/2009 | 378.92 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6783 E 6777, TIPO: GASE ROLO 91X91, LUVAS PROCEDIMENTO E OUTROS...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/11/2009 | 150.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/11/2009 | 343.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/11/2009 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1012 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/11/2009 | 1400.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 2000 ENVELOPES LAC DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 02624 DATADA EM 07/08/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/11/2009 | 1010.93 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000194.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/11/2009 | 696.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/11/2009 | 400.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001646 TIPO: CARTUCHO PARA IMPRESSORA COLOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/11/2009 | 11317.70 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS 006726 DATADA EM 17/07/2009, 006818 E 006817 DATADAS EM 02/10/2009......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/11/2009 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE CAUTERIZACAO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/11/2009 | 150.00 | 00006886576488 | CELIA MARIA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/11/2009 | 100.00 | 00046023674453 | MARIA JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/11/2009 | 150.00 | 00004348764450 | IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/11/2009 | 92.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/11/2009 | 92.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/11/2009 | 988.00 | 70042445000110 | CELIA MARIA FERNANDES -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: PISTAL C/ANEIS 0,50, CONFORME NOTA FISCAL 004238............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/11/2009 | 1869.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO, MATINHA E.ALELUIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, VEICULO C10 PLACA MYV 3484............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/11/2009 | 714.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009 VEICULO GM CHEVROLET PLACA MMX 0713................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/11/2009 | 1434.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31/08/2009, 30/09/2009 E 31/10/2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/11/2009 | 0.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 11/11/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/11/2009 | 3500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO, SOM E GERADOR PARA REALIZACAO DO VIII SAO JOSE VIROU SAO JOAO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/11/2009 | 79.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADO NA SEC. E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/11/2009 | 79.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADO NA SEC. E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/11/2009 | 465.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/11/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/11/2009 | 342.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/11/2009 | 2671.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1006 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/11/2009 | 75.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/11/2009 | 79.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1006 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/11/2009 | 385.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1006 E 1035LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/11/2009 | 340.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 46230 DATADA EM 15/10/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/11/2009 | 360.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/11/2009 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DE NEGOCIACAO DE DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, NUM TOTAL DE 06 PARCELAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/11/2009 | 951.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/11/2009 | 198.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/11/2009 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/11/2009 | 696.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001645, TIPO: FORMULARIO CONTINUO, GRAMPO, PAPEL OFICIO, FITA MENO E OUTROS............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/11/2009 | 150.00 | 00008765581474 | HELDER GIENIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE PINTURA DE LETREIROS INFORMATIVOS DE QUADRAS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/11/2009 | 1500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/11/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GERAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/11/2009 | 18.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000657 DATADA EM 27/07/2009 RELATIVO A DIFERENCA DA NOTA FISCAL........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/11/2009 | 70.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 12/11/2009 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROG. OLHO VIO NO DINHEIRO PUBLICO PROMOVIDO PELA CGU REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/11/2009 | 50.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 13/11/2009 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROG. OLHO VIO NO DINHEIRO PUBLICO PROMOVIDO PELA CGU REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/11/2009 | 50.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 12/11/2009 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROG. OLHO VIO NO DINHEIRO PUBLICO PROMOVIDO PELA CGU REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/11/2009 | 50.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 13/11/2009 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROG. OLHO VIO NO DINHEIRO PUBLICO PROMOVIDO PELA CGU REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/11/2009 | 50.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 13/11/2009 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROG. OLHO VIO NO DINHEIRO PUBLICO PROMOVIDO PELA CGU REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/11/2009 | 50.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL - PB NO DIA 12/11/2009 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROG. OLHO VIO NO DINHEIRO PUBLICO PROMOVIDO PELA CGU REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/11/2009 | 70.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 12/11/2009 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO PROMOVIDO PELA CGU REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/11/2009 | 455.90 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 002222 DATADA EM 12/06/2009 TIPO: CARTUCHOS TONNER, PAPEL A4 OFICIO E OUTROS................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/11/2009 | 120.00 | 00008866085464 | DAMIAO SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/11/2009 | 100.00 | 00005136464429 | GEILSON SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/11/2009 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/11/2009 | 200.00 | 00063755386453 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/11/2009 | 80.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/11/2009 CONDUZINDO PACIENTES A SERVIOS DA SEC. DE SAUDE REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/11/2009 | 240.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO NA ESPEP NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009, REF. A 03 DIARIAS......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/11/2009 | 552.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO AMORTECEDOR TRASEIRO-REMOCAO, LIMPEZA DE BICO E ARREFECIMENTO, DESCARBONIZACAO DO CORPO E REVISAO DE 60.000 KM, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO.PLACA MNS 5301 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000394.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/11/2009 | 171.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 010390, TIPO: ESPELHOS BUCAL E LUVAS LATEX.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/11/2009 | 148.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO TIPO: MASCARA TC C/50, CAVIBRUSH C/100, PONTA DIAMANTADA, BROCA CARBIDE E PORTA AMALGAMA METAL, CONFORME NOTA FISCAL 010389............................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/11/2009 | 74.00 | 05822300000170 | VIEIRA & RABELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL COO:137399........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/11/2009 | 505.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00057, TIPO: FILTRO CL III SMC E FLOCOM 260.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/11/2009 | 354.50 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICO E ARREFECIMENTO, DESCARBONIZACAO DO CORPO E REVISAO DE 45.000 KM, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO.PLACA MNT 9491 LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000396............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/11/2009 | 40.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CUPOM FISCAL COO:012216........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/11/2009 | 891.32 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEBIDAS E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 002353 TIPO: TNT TECIDO NOVOTEX LISO, FITA ADESIVA, TINTA COLORGIN ESMALTE, FITA METALOIDE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002353........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/11/2009 | 283.00 | 08838242000160 | ANDREIA CINTIA FERNANDES SARAIVA MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TIPO: PEDRA DE ESMERIL, ESCOVA PARA ESMERIL, ROLO VULK., VASELINA, CAMARA DE AR PARA CARRINHO, E.OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000150................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/11/2009 | 2747.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/11/2009 | 200.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/11 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE CONVENIOS JUNTO A FUNASA, REF..A 01 DIARIA.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/11/2009 | 465.00 | 00008077257496 | GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA DO 5§ ANO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VANUSA ALVES SARAIVA, REF. AO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/11/2009 | 260.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE PLACA MNT 9491 TIPO: BAX DO MOTOR E TERMINAL DE DIRECAO CONFORME NOTA FISCAL 006436.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/11/2009 | 130.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001456............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/11/2009 | 120.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/11/2009 | 360.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2009 PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS, REF. A 03 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/11/2009 | 320.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FERNANDO PEDROSA-RN NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA COORDENADORES DO TELECENTRO COMUNITARIO, REF. A 04 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/11/2009 | 240.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: BATENTE SUPERIOR DIANTEIRO E ALAVANCA CONFORME NOTA FISCAL 006440...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/11/2009 | 90.00 | 08430439000166 | A.C. DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS LASER HP DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000678........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/11/2009 | 25.00 | 08430439000166 | A.C. DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO 1010 HP DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL 000105.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/11/2009 | 1260.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2009 | 1140.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/11/2009 | 460.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO TIPO CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 016379........................................................................................................................................................................................................................ | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOZXARIFADO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A 3¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/11/2009 | 324.40 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO CRAS PARA ATIVIDADES DE INTERCAMBIO COM ADOLESENTES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO E CIDADE DE.SAO JOSE DO BONFIM-PB, TIPO: ARROZ, FEIJAO, REFRIGERANTE, CARNE DE SOL, QUEIJO DE COALHO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00028................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/11/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/11/2009 | 375.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/11/2009 | 1134.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/11/2009 | 511.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: PARA CHOQUE DIANTEIRO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 006444........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/11/2009 | 50.00 | 07924768000109 | MARIA LECIMAR DE FREITAS RAMOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO:003208............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/11/2009 | 240.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/11 PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES - ESPACO CULTURAL E NO DIA 24/11 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DA JUVENTUDE REALIZADO NO CEJUP, REF. A 02 DIARIAS............................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/11/2009 | 897.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: RETENTOR VOLANTE, AMORTECEDOR DIANTEIRO, FEIXE MOLA E OUTROS.CONFORME NOTA FISCAL 002900.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/11/2009 | 1661.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: MOLA MESTRE TRAS, PARAFUSOS CENTRO, JUNTA ESCAPE, SUPORTE FX MOLA TRAS, CILINDRO RODA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002901........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/11/2009 | 1498.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA D60 LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: TAMPA RADIADOR, SETOR DIRECAO, REPARO CX DIRECAO, TAMPA EIXO SETOR, MOLA MESTRE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002902................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/11/2009 | 937.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: LONA FREIO TRAS, LONA FREIO DIANT, CILINDRO RODA TRAS, GRAMPO FX MOLA, PRISIONEIRO CUBO, RETENTOR RODA DT E TS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002903........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/11/2009 | 1221.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: PASTILHA FREIO, DISCO FREIO, AMORTECEDOR DIANT, KIT BATENTE, COXIM AMORTECEDOR, CAVALETE FREIO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002904.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/11/2009 | 928.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: AMORTECEDOR TRAS, KIT BATENTE AMORT TS, PASTILHA FREIO, FILTRO OLEO, TERMINAL DIRECAO, COXIM MOTOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002905...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/11/2009 | 120.00 | 00007283709487 | DR. FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/11/2009 | 2193.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA TIPO: COXIM MOTOR, BOMBA DAGUA, LONA FREIO II, CILINDRO RODA, RETENTOR RODA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002898............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/11/2009 | 1356.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE 1113 LOTADO NA SEC DE OBRAS E INFRA ESTRUTURATIPO: REGULADOR PRESSAO, ELEMENTO COMPENSADOR, COMPRESSOR, CILINDRO MESTRE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002899............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/11/2009 | 0.08 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 23/11/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/11/2009 | 440.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO TIPO: CABO FREIO MAO DIANT E TRAS, CRUZETA TRANSM, BUCHA BANDEIJA, RETENTOR RODA DT E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002906.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/11/2009 | 210.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL, REF. A 03 DIARIAS...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/11/2009 | 55.00 | 05121320000202 | SOFTESELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 011420............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 24/11/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/11/2009 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/11/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO N§ 191/2009 COM A UNDIME E ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/11/2009 | 2020.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, CAICARA, UTINGA E PAU DARCO, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/11/2009 | 600.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO NESTE MUNICIPIO, VEICULO DEL REY GHIA, PLACA MXY 0170/RN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/11/2009 | 630.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170/RN REF. A AGOSTO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/11/2009 | 570.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170/RN REF. A SETEMBRO 2009...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/11/2009 | 1980.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA, EMAS, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO GM D20 PLACA JWD 0008/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/11/2009 | 2079.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA, EMAS, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO GM D20 PLACA JWD 0008/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/11/2009 | 1881.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA, EMAS, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO GM D20 PLACA JWD 0008/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/11/2009 | 1428.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM PLACA MMX 0713/PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/11/2009 | 1360.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM PLACA MMX 0713/PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/11/2009 | 1292.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM PLACA MMX 0713/PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/11/2009 | 1560.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO E ARAPUA, VEICULO GM D10 PLACA MMU 1231, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/11/2009 | 1050.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, PITOMBEIRA E.SANTO ANTONIO, VEICULO CAMIONETA GM C10 PLACA MNL 3086/RN REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/11/2009 | 950.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 19 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, PITOMBEIRA E.SANTO ANTONIO, VEICULO CAMIONETA GM C10 PLACA MNL 3086/RN REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, PITOMBEIRA E.SANTO ANTONIO, VEICULO CAMIONETA GM C10 PLACA MNL 3086/RN REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/11/2009 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/11/2009 | 51.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00005093773433 | JACIARA ALANA DE AZEVEDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/11/2009 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/11/2009 | 1200.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/11/2009 | 798.84 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/11/2009 | 54.24 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/11/2009 | 2942.24 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/11/2009 | 520.00 | 00009587625463 | JOBSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/11/2009 | 50.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA E 01 ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/11/2009 | 150.00 | 00048859320410 | DR. ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/11/2009 | 1237.79 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A FUNASA REF. AO CONVENIO 698/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/11/2009 | 356.94 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A FUNASA REF. AO CONVENIO 698/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/11/2009 | 150.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO I COPA DE FUTSAL DOS VETERANOS REF. AO PERIODO DE 23 A 27/11/09..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/11/2009 | 400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA SENDO 01 NO DIA 04/11 RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS JUNTO A FUNASA SOBRE CONVENIO DE MELHORIA HABITACIONAL CONTROLE DE DOENCA DE CHAGA E 01 NO DIA 13/11 TRATAR DE ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SEGURANCA PUBLICA,REF.A 02 DIARIAS.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/11/2009 | 540.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/11/2009 | 714.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/11/2009 | 140.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 23/10 E 07/11/2009 PARA TRATAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSUNTOS RELACIONADOS A.ESTE MUNICIPIO, REF. A 02 DIARIAS.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00010652455808 | JOSE RIBAMAR LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA REALIZACAO DE EVENTO EVANGELICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/11/2009 | 540.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/11/2009 | 720.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/11/2009 | 1000.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS, 01 PLACA E ADESIVAGEM DE MOTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROG. DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 000135............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 27/11/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/11/2009 | 121.00 | 07917679000127 | J. BORGES S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO 1§ CAMPEONATO DE FULTSAL DOS VETERANOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003104, TIPO: MEDALHAS E TROFEIS........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/11/2009 | 185.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO SOBRE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/11/2009 | 100.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES EM PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2009 | 250.00 | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/11/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2009 | 800.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2009 | 8678.74 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2009 | 206.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2009 | 2724.98 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. TRATOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000836. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2009 | 1111.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CACAMBA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00834. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2009 | 2073.93 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTORES BOMBA E LUBRIFICANTES. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000838. REF. AO MES DE OUTURBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2009 | 1112.01 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000841. CACAMBA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2009 | 3033.43 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000843. REF. A NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2009 | 2207.02 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTORES BOMBAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000844. REF. A NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2009 | 800.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2009 | 800.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2009 | 672.92 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2009 | 800.00 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2009 | 800.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2009 | 800.00 | 00003633257438 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/11/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/11/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2009 | 51.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2009 | 3894.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2009 | 180.87 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000831, VEICULO MOTO. REF. A OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/11/2009 | 113.15 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, VEICULO MOTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000831. REF. A OUTUBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2009 | 127.29 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000839. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. MOTO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2009 | 156.67 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL,CRAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000839. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. MOTO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2009 | 1999.95 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2009 | 1066.64 | 00002215326417 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2009 | 174.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2009 | 4829.13 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00005093773433 | JACIARA ALANA DE AZEVEDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2009 | 2666.60 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00008718277438 | PAULO MENINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2009 | 700.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2009 | 800.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2009 | 2655.18 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2009 | 164.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2009 | 285.60 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000831, VEICULO MOTO. REF. A OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2009 | 2629.43 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRATOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00836. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2009 | 486.06 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000839. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2009 | 2825.77 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000843. REF. A NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2009 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2009 | 850.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2009 | 850.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2009 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2009 | 850.00 | 00032368780459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2009 | 850.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2009 | 140.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO TIPO: FILTRO-COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000879...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000223............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2009 | 943.74 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, S-10. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00834. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2009 | 407.43 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000841. S-10. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/11/2009 | 822.65 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/11/2009 | 747.86 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/11/2009 | 822.65 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/11/2009 | 785.26 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/11/2009 | 747.86 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/11/2009 | 18.08 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2009 | 785.26 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2009 | 747.86 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2009 | 18.08 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2009 | 18.08 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2009 | 747.86 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2009 | 822.65 | 00081216440468 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2009 | 785.26 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/11/2009 | 747.86 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/11/2009 | 54.24 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/11/2009 | 785.26 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2009 | 1096.84 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2009 | 800.00 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2009 | 900.00 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/11/2009 | 1096.84 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2009 | 822.65 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2009 | 785.26 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2009 | 1095.45 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2009 | 987.17 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2009 | 945.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2009 | 1350.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2009 | 1530.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/11/2009 | 450.00 | 00090493230149 | PREF.MUN.FOPAG - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2009 | 1260.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2009 | 1170.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2009 | 1599.96 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2009 | 1620.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2009 | 1260.00 | 00002771744490 | PREF.MUN.FOPAG-CARLOS ALBERTO G.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINOFUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2009 | 315.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2009 | 135.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA, INJECAO E SERVICO ELETRICO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002173................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2009 | 271.30 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: CONEXAO P/MANGUEIRA, JUNTA P/CARBURADOR, AUTOMATICO DE PARTIDA, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002000................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2009 | 747.86 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2009 | 785.26 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2009 | 850.00 | 00071409416453 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DO SOC.T.S.M.GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2009 | 19181.03 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2009 | 557.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2009 | 5320.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2009 | 54.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2009 | 2008.99 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000831. REF. AO MES OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2009 | 1158.06 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00834. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2009 | 2575.56 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000839. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/11/2009 | 2499.34 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000841. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ONIBUS........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2009 | 800.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/11/2009 | 939.49 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/11/2009 | 18.08 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/11/2009 | 800.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2009 | 282.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: HYDRO, ION VD R VITRO FIL KIT A3 E OUTROS, CONFORME.NOTA FISCAL 010431............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOZXARIFADO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A 4¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2009 | 11200.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2009 | 865.94 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2009 | 865.94 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2009 | 865.94 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2009 | 865.94 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2009 | 126.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2009 | 5395.53 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2009 | 2308.46 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A NOTA FISCAL N.000833. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2009 | 2303.81 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PIPAS. CONFORME COSTA NOTA FISCAL N.000835. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2009 | 2989.28 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000840. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2009 | 2263.41 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PIPAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000842. REF. A NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2009 | 50.00 | 03129614000166 | POSTO IPUARANA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2009 | 280.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS, E OUTROS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SERVICOS PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2009 | 270.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOELMA GARCIA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001463................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2009 | 60.00 | 00005089329478 | JANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/12/2009 | 57.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 05751 DATADA EM 11/11/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2009 | 40.00 | 08534562000208 | Francisco de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CUPOM FISCAL COO:006624 DATADO EM 17/11/2009................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2009 | 324.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 002343 REF. A NOVEMBRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/12/2009 | 324.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 002336 DATADA EM 19/11/2009 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/12/2009 | 212.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: JOGO DE EMBUCHAMENTO, BUCHA LIMPEZA, PARAFUSOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 006452.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2009 | 1100.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S 10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO TIPO: BROCHA SETOR, REBITE, BUCHA BANDEIJA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 006451.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENADOR DE APOIO AO IDOSO PARA ATENDER A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2009 | 835.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 638 LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/12/2009 | 470.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2009 | 470.00 | 00008847761409 | ROSMAN CLECIO SARAIVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2009 | 650.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2009 | 470.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2009 | 108.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 002343 DATADA EM 30/11/2009 REF. A NOVEMBRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/12/2009 | 108.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS ACRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL 002343 DATADA EM 30/11/2009 REF. A NOVEMBRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2009 | 108.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS ACRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL 002336 DATADA EM 19/11/2009 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/12/2009 | 108.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 002336 DATADA EM 19/11/2009 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/12/2009 | 240.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DE DIREITOS HUMANOS RELATIVOS A CRIANCA E O ADOLESCENTE NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2009, REF. A 02 DIARIAS......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/12/2009 | 0.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 02/12/2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/12/2009 | 250.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/11/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/12/2009 | 250.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/11/2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/12/2009 | 8873.13 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N§ 006885 E.006884......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/12/2009 | 140.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2009 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE RECEITUARIO AGRONOMICO E IMPACTO DO USO DE AGROTOXICO NA SAUDE E OFICINA DE SENSIBILIZACAO PARA IMPLANTACAO DA SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS, REF. A 02 DIARIAS........................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/12/2009 | 500.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006886..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/12/2009 | 446.70 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: CAIXA TERMICA, LANTERNA, MASCARAS DESCARTAVEIS, PULVERIZADOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001898................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/12/2009 | 960.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 000430................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/12/2009 | 805.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 000432..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/12/2009 | 3830.00 | 04686381000165 | Adriana Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES CONFORME NOTA FISCAL 000431............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/12/2009 | 11.90 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/12/2009 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ PARCELA DA NEGOCIACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/12/2009 | 3652.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO CDC 5/538886/3 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/12/2009 | 1338.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO DE 20/11/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/12/2009 | 1183.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO DE 26/12/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/12/2009 | 324.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/12/2009 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CUPOM FISCAL COO:012902............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/12/2009 | 82.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOM FISCAL COO:019088.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/12/2009 | 702.50 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001897, TIPO: ADUBO UREIA, MANGUEIRA PRETA, TUBO FLEX E OUTROS....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/12/2009 | 60.00 | 07793164000324 | COMERCIO DE MOTOS E BYKES SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E COLOCACAO DE OLEO GP E FITA DE FREIO EM MOTO LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000101....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/12/2009 | 332.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: CAMARA DE AR, PNEUS, RETENTORES, RAIOS, CAIXA DIRECAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000188.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/12/2009 | 260.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: PNEUS, RETENTORES, ANEIS TELESCOPIO, CHAVE INGNICAO, KIT TRANSMISSAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000188............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/12/2009 | 43.80 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/12/2009 | 80.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/12/2009 PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO PARAIBANO ACS E ACE, REF. A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/12/2009 | 100.00 | 00002709503468 | JOSE DE ALMEIDA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/12/2009 | 80.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/12/2009 PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO PARAIBANO DE ACS E ACE, REF. A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/12/2009 | 120.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/12/2009 | 150.00 | 00033205787749 | DR. BALTAZAR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/12/2009 | 100.00 | 00020519206487 | DR. JOAO CARLOS CASTOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/12/2009 | 340.00 | 02075680000138 | Cloves Pereira de Freitas Neto ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: CAMARA DE AR, PNEUS, RETENTORES, ROLAMENTOS, MOLA PEDAL, CABO EMBREAGEM E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000188............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/12/2009 | 2815.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, TORTAS, SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA ENTRE OS PROFESSORES E SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO, CONFORME NOTAS FISCAIS 002515 E 002516.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/12/2009 | 122.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: FILTRO DE OLEO E OLEO MT CONFORME NOTA FISCAL 006485................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/12/2009 | 157.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 006480...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/12/2009 | 110.00 | 04821778000112 | AUDIO SAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS DE FORCA DESTINADOS A SEC. DE OBRAS CONFORME CUPOM FISCAL COO:005837........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/12/2009 | 865.62 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000625.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/12/2009 | 1000.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A 5¦ E ULTIMA PARCELA REALIZADO COM RECURSOS DO CER......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/12/2009 | 54.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO:057726............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/12/2009 | 400.00 | 00002721535404 | JANDILSON MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MAPA DO MUNICIPIO COM SUAS RESPECTIVAS AREAS RURAIS DESTINADO A FINS DE TRABALHO DOS AGENTES DE ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/12/2009 | 160.00 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE PROTAGONISMO JUVENIL NO PERIODO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2009, REF. A 02 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/12/2009 | 394.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE TIPO: CARTUCHOS HP, FITA CREPE, PASTAS POLIBRAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001665.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/12/2009 | 382.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS TIPO: FORMULARIOS CONTINUOS 2 VIAS E FITAS MENO 2180, CONFORME NOTA FISCAL 001664.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/12/2009 | 150.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO TIPO: CARTUCHOS HP COLORIDOS, CONFORME NOTA FISCAL 001664................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/12/2009 | 1300.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000030.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/12/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO TIPO: CARNE CHA DE DENTRO, FRANGO, SUPRE SOY E OUTROS, CONFORME NOTA.FISCAL 000030.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/12/2009 | 500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE, TIPO: ACUCAR, BISCOITOS MARIA, BISCOITOS CREAM CRACKER, LEITE EM PO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL.000035......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/12/2009 | 500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI, TIPO: ACUCAR, BISCOITOS CREAM CRACKER, LEITE EM PO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000035.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/12/2009 | 300.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO: CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA, FRANGO, FIGADO E OUTROS, CONFORME.NOTA FISCAL 00037.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/12/2009 | 245.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO TIPO: CARNE MOIDA, FRANGO CARNE CHA DE DENTRO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00037.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 09/12/2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/12/2009 | 1000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 00031............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/12/2009 | 500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: NESTON, MUCILON, FARINHA LACTEA E OUTROS DESTINADOS A COMPLEMENTO DA MERENDA DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00033................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/12/2009 | 322.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: JUNTA HOMOCINETICA, ROLAMENTO RODA, CORREA DENTADA, AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000580.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/12/2009 | 289.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: ROLAMENTO CENTRO CARDAN, CRUZETA, MOLAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000581..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/12/2009 | 100.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/12/2009 | 20.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU C.D.DE C.E LU.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL COO:015731........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/12/2009 | 5289.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TIPO: LEITE EM PO, FEIJAO, ACUCAR, BISCOITOS, ARROZ, BISCOITOS MARIA, ACUCAR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00034 E 00029............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/12/2009 | 3365.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TIPO: CARNE MOIDA, OVOS, CARNE CHA DE DENTRO E OUTROS, CONFORME NOTA.FISCAL 000030.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/12/2009 | 1090.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TIPO: LEITE EM PO, FEIJAO MACASSA, ARROZ E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00035.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/12/2009 | 2380.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TIPO: CHA DE DENTRO, CARNE MOIDA, FRANGO, FIGADO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00037............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/12/2009 | 48.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACOES DE 12 FOTOS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007185................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/12/2009 | 65.00 | 05564770000180 | ZUMBA PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO:028384............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/12/2009 | 1548.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MARGARINA, IOGURTE, FEIJAO, OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS A COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 00036.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/12/2009 | 1652.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CENOURA, CEBOLA, BATATA, ABACAXI, FRUTAS E OUTROS, DESTINADOS A COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 00031.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/12/2009 | 522.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: NESTON, MARGARINA, FEIJAO E OUTROS DESTINADOS A COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 00033................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/12/2009 | 1522.00 | 04083810000100 | GERALDO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, FOSFOROS, PEDRA SANITARIA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00054...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/12/2009 | 1077.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PAES, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS 00063 E 00061.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/12/2009 | 6810.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/12/2009 | 1895.27 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00195 E 00196............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/12/2009 | 5522.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/12/2009 | 700.00 | 00007433592407 | DAMIAO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DENTRO DO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 10/12/2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2009 | 2896.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/12/2009 | 3500.00 | 10695302000185 | J. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000224.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/12/2009 | 360.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04,12 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SEC. ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A 03 DIARIAS........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/12/2009 | 850.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/12/2009 | 2580.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/12/2009 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O SEC. DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A EMATER E EMPASA REF. A 02 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/12/2009 | 1290.00 | 00001160904480 | TIBERIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ZOOTECNISTA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/12/2009 | 162.00 | 00008866084492 | HUGO TARLLAND SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/12/2009 | 378.00 | 00004778883489 | JOSE SILVESTRE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/12/2009 | 360.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO.A EMATER E EMPASA E 01 NO DIA 03/12/09 JUNTO AO INCRA E SEC. DO PRONAF......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/12/2009 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SEC. DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO.INCRA E A SEC. DO PRONAF, REF. A 01 DIARIA..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/12/2009 | 100.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA RESOLVER ASSUNTOS AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA EMATER, REF. A 02 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/12/2009 | 160.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A EMATER E EMPASA, REF. A 02 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/12/2009 | 465.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA AGRICOLA E EM COOPERACAO TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A EMATER - PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/12/2009 | 378.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 21 DIAS DE DIARISTA NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF A NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/12/2009 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO PARA PARTICPAR DO EVENTO PRESENCIAL PROG. "OLHO.VIVO NO DINHEIRO PUBLICO", REF. A 01 DIARIA.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/12/2009 | 900.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 15 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MXY 9246 REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/12/2009 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG NO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/12/2009 | 75.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/12/2009 | 361.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/12/2009 | 310.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/12/2009 | 600.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA TIPO: AGUA MINERAL, CAFE SANTA CLARA, ACUCAR E MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, RODO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000139 DATADA EM 10/09/2009................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/12/2009 | 1453.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/12/2009 | 207.00 | 00008765581474 | HELDER GIENIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/12/2009 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB CONDUZINDO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL PROG. "OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO", REF. A 01 DIARIA.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/12/2009 | 155.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 METROS DE PEDRAS MURO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/12/2009 | 150.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. GECIONE SARAIVA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/12/2009 | 330.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 11 DIAS DE PEDREIRO NO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. JOSENE BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/12/2009 | 600.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO NO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA NILZETE G. DA COSTA E 10 DIAS NA RESIDENCIA DA SRA. LIVALDINA M. DE OLIVEIRA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/12/2009 | 35.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA REF. A 01 DIARIA........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/12/2009 | 360.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2009, REF. A 03 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/12/2009 | 160.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DE DIREITOS HUMANOS RELATIVOS A CRIANCA E O ADOLESCENTE NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2009, REF. A 02 DIARIAS........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/12/2009 | 240.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DE DIREITOS HUMANOS RELATIVOS A CRIANCA E O ADOLESCENTE NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2009, REF. A 02 DIARIAS......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/12/2009 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/12/2009 | 200.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA ONDE ATENDE DO PROG. DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2009 | 150.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO 06 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO A SRA. ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA, ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 10/11/09 A 07/12/09........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2009 | 130.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 VIAGEM DA COMUNIDADE ENCOSTA A JARDIM DE PIRANHAS-N CONDUZINDO A CONDUCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E 01 VIAGEM DE SAO JOSE A COMUNIDADE PANATY CONDUZINDO A CONDUCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MNL 3086.................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/12/2009 | 110.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 VIAGEM DE SAO JOSE A CIDADE DE SAO BENTO CONDUZINDO FAMILIARES DE ENTE FAMILIAR FALECIDA NA CIDADE DE SAOBENTO PARA PARTICIPAREM DO SEPULTAMENTO NA REFERIDA CIDADE NO DIA 28/11/09, VEICULO CAMIONETA GM C10 PLACA MYV 2616......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/12/2009 | 50.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/12/2009 | 1156.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REF. A 1¦ PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/12/2009 | 290.00 | 00006364739458 | CLAUDIO DOS SNTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 380 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/12/2009 | 380.00 | 00006364739458 | CLAUDIO DOS SNTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/12/2009 | 570.00 | 00000902784455 | ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE OBSTRUCAO DA RUA ANTACAO BATISTA DO AMARAL NESTA CIDADE PARA PAVIMENTACAO DA MESMA, REF.A 2¦ E ULTIMA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/12/2009 | 3000.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) PLACA MYT 2006, PARA COLETA DE LIXO, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/12/2009 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/12/2009 | 608.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF A NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/12/2009 | 168.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/12/2009 | 960.00 | 00007514259406 | VALFREDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTOCAMENTO DE 32 CACAMBAS DE AREIA LAVADA PARA SERVICOS EVENTUAIS DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/12/2009 | 250.00 | 00002028645458 | ERIVALDO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS E DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/12/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2009 | 250.00 | 00076149994449 | GILVERLAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS E DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/12/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/12/2009 | 250.00 | 00005365938410 | LUCAS MENDES BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA NO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS E DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 11/12/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/12/2009 | 125.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/12/2009 | 100.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS INSARSIVEIS DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 HS DE TRATOR TRABALHADAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA EM GERAL PARA TODA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/12/2009 | 378.00 | 00032426208449 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/12/2009 | 378.00 | 00008594897448 | CICERO MARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/12/2009 | 216.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/12/2009 | 360.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/12/2009 | 360.00 | 00003629855458 | CARLOS JOSE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/12/2009 | 360.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/12/2009 | 378.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/12/2009 | 360.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/12/2009 | 360.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/12/2009 | 360.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/12/2009 | 360.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/12/2009 | 300.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 TANQUE PIPA COM REBOQUE PARA OS SERVICOS DE AGOACAO DA ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/12/2009 | 90.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL OCORRIDA NOS DIAS DE UTILIZACAO DO MESMO DURANTE A MATANCA DE ANIMAIS DE CORTE PARA CONSUMO HUMANO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/12/2009 | 300.00 | 00002152620429 | MARIA SALETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARAUJO, DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS, E OUTROS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SERVICOS PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/12/2009 | 80.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A ENFERMEIRA CHEFE PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ACOES INTEGRADAS AO TRABALHADORES E USUARIOS DO SUS REF. A 01 DIARIA.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/12/2009 | 80.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO PARAIBANO DE ACS E ACE, REF. A 01 DIARIA...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/12/2009 | 90.00 | 00007905282406 | JOAO PAULO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DE CAIXAS DAGUA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/12/2009 | 54.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. A NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/12/2009 | 72.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA AGUACAO DOS CANTEIROS DE PLANTAS NESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/12/2009 | 72.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DAGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. A NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/12/2009 | 100.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/12/2009 | 50.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DO EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA "OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO" PROMOVIDO PELA CGU, REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/12/2009 | 110.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE AUX. DE ENFERMAGEM, VEICULO CAMIONETA D10 PLACA MMU 1231, REF. A NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/12/2009 | 60.00 | 00004902320436 | LEONEIDE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/12/2009 | 120.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/12/2009 | 51.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/12/2009 | 50.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/12/2009 | 150.00 | 00048859320410 | DR. ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/12/2009 | 150.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/12/2009 | 2214.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/12/2009 | 1450.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/12/2009 | 1600.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 9491 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF E PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/12/2009 | 2900.00 | 00014386690468 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MMS 0960, MODELO GM CHEVROLET 60, DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/12/2009 | 2000.00 | 00064527190415 | MEIRIANE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/12/2009 | 630.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE REF. A NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/12/2009 | 600.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA JUNTO A SEC.DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/12/2009 | 470.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166, MODELO CHEVROLET D60 LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/12/2009 | 480.00 | 00005232093479 | MARISONIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUX. DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A NOVEMBRO 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/12/2009 | 240.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ACOES INTEGRADAS AOS TRABALHADORES E USUARIOS DO SUS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2009, REF. A 02 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/12/2009 | 140.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE SAUDE MENTAL DO SERIDO E SERTAO PARAIBANO NOS DIAS 27 E 28 DE.NOVEMBRO DE 2009, REF. A 02 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/12/2009 | 70.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE FINANCIAMENTO E APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE REALIZADO NO DIA 11/11/09 REF. A 01 DIARIA...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/12/2009 | 150.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 14,21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2009, REF. A 03 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/12/2009 | 84.00 | 00009314748413 | PEDRO FABRICIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 08 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/12/2009 | 170.00 | 00096700688434 | HUGO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A CAICO E 01 A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC DE SAUDE, VEICULO FORD K PLACA MXZ 2924............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/12/2009 | 465.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE REF. A NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/12/2009 | 310.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS SEGUINTES LOCALIDADES, 02 A SOUSA, 01 A CIDADE DE PATOS, 01 A CAMPINA GRANDE E 01 A CIDADE DE NATAL TODAS CONDUZINDO PACIENTES A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/12/2009 | 99.00 | 00020350139415 | SEVERINO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS FREIOS DO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE PLACA MNT 9491 E AMBULANCIA SAVERI PLACA MOQ 2053.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/12/2009 | 50.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS NO DIA 09/12/09 CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC DE SAUDE, REF. A 01 DIARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/12/2009 | 250.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO DE LANTERNAGEM E SOLDAS NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/12/2009 | 300.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES COM ALTA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REF..A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/12/2009 | 50.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE FINANCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA SAUDE REF. A 01 DIARIA...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/12/2009 | 150.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/12/2009 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/12/2009 | 435.00 | 00004171594472 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS MOTORES BOMBA DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/12/2009 | 405.00 | 00005433372430 | MARCOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA E 01 DO ST. ANTONIO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, VIAGENS TODAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 0295................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/12/2009 | 80.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 25/11, REF. A 01 DIARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/12/2009 | 130.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 12/11, E OUTRA A CIDADE DE PATOS NO DIA 02/12/09 CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. A 02 DIARIAS........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/12/2009 | 42.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/12/2009 | 50.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/12/2009 | 636.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SEC. DE SAUDE TIPO: AGUA MINERAL, CAFE SANTA CLARA, ACUCAR E MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, VASSOURA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000139 DATADA EM 10/09/09................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/12/2009 | 30.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/12/2009 | 210.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB E PRODUCAO AMBULATORIAL BASICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/12/2009 | 200.00 | 00007047181466 | GERCINA ALVES DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/12/2009 | 1600.00 | 00017631467404 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNS 5301 PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/12/2009 | 80.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB CONDUZINDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - PBA NO.PERIODO DE 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2009, REF. A 01 DIARIA....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/12/2009 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SEC. DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR NO DIA 24/11/09 DO ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DA JUVENTUDE E NO DIA 02/12/09 PARTICIPAR DO I FORUM DA UNDIME/PB REF. A 02 DIARIAS.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/12/2009 | 600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MXY 9246 REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/12/2009 | 1450.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/12/2009 | 1380.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO SENDO 23 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO FIAT UNO PLACA MYI 2963-RN REF. AO PERIODO DE 09/11 A 10/12/09.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/12/2009 | 2320.00 | 00005069453408 | EMMANUEL RODRIGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA E MARCIAL E GRUPO DE FLAUTAS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/12/2009 | 120.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOVEIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/12/2009 | 100.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2009 CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM A.PROVA DO ENEM REF. A 02 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/12/2009 | 50.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA "OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO" PROMOVIDO PELA CGU, REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/12/2009 | 465.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASG JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/12/2009 | 470.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO ONIBUS PLACA MNM 2250/PB PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO REF. A NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/12/2009 | 465.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS DE PERTENCES DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/12/2009 | 600.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DO VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346/PB JUNTO A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/12/2009 | 465.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VILZA DANTAS SARAIVA, REF. AO PERIODO DE 19/10 A 19/11/09........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/12/2009 | 26.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 VIAGEM DA COMUNIDADE PAPAGAIO A ESTA CIDADE CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DA I COPA DE FUTSAL DOS VETERANOS, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MNL 3086................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/12/2009 | 170.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 VIAGENS DE SAO JOSE AO ST. BATALHA E 01 AO ST. SAO FRANCISCO MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO NAS REFERIDAS COMUNIDADES, VEICULO C10 PLACA MYV 3484, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2009................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/12/2009 | 60.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 VIAGEM DE SAO JOSE AO BATALHA MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS-RN CONDUZINDO JOGADORES PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO NA REFERIDA COMUNIDADE, VEICULO CAMIONETA D10 PLACA MMU 1231 REF. A NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/12/2009 | 100.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE AO ST. SAO FRANCISCO MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO NA REFERIDA COMUNIDADE, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF A NOVEMBRO 2009............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/12/2009 | 525.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI SENDO 21 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O SR. EMMANUEL RODRIGO BORGES, MAESTRO DA BANDA MARCIAL.DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 10/11/09 A 08/12/09........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/12/2009 | 86.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTE UNIVERSITARIO DA CONUNIDADE SAO JOSE, CURSANDO UNIVERSIDADE DO CAMPUS NA CIDADE DE PATU-RN, VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 1842 REF. A NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/12/2009 | 366.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE 61M DE CERAMICAS NA SALA DE AULA NA ESCOLA MUN. PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/12/2009 | 110.00 | 00008803385479 | RAYSSA SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSINHO CDF NA CIDADE DE NATAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/12/2009 | 285.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/12/2009 | 155.00 | 00005675698450 | JANAINA BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE TERNOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/12/2009 | 252.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO ST. OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO E SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA MESMA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/12/2009 | 1780.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO, MATINHA E.ALELUIA, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. A NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/12/2009 | 1260.00 | 00019087837453 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, REF. AO PERIODO DE 11/11 A 09/12/2009, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/12/2009 | 1100.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/12/2009 | 1380.00 | 00052090566434 | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SENDO 23 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE , VEICULO FIAT UNO PLACA KKQ 2449 REF. AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2009..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/12/2009 | 1220.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E MALHADA DA AREIA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170 REF. A NOVEMBRO 2009............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/12/2009 | 1020.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, MORORO, MACAMBIRA E PAPAGAIO, VEICULO D20 PLACA JWD 0008/PB REF. A NOVEMBRO 2009.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/12/2009 | 1480.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, PITOMBEIRA, POCO DA ONCA E CACHOEIRINHA, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF. A NOVEMBRO 2009......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/12/2009 | 612.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM PLACA MMX 0713/PB REF. A NOVEMBRO 2009............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/12/2009 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/12/2009 | 1756.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/12/2009 | 5436.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/12/2009 | 135.00 | 00006364739458 | CLAUDIO DOS SNTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 LITROS DE LEITE DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/12/2009 | 40.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ELGIN VO 59 DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CUPOM FISCAL COO:003489..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/12/2009 | 931.79 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA XEROGRAFICA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, MAIS COPIAS EXCEDENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/12/2009 | 55.00 | 05121320000202 | SOFTESELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 011219 DATADA EM 21/10/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/12/2009 | 3000.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/12/2009 | 2110.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE E FRANQUIAS DE APARELHO CELULAR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND.POPU.CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/12/2009 | 546.00 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO: CIMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000835................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/12/2009 | 470.00 | 00005457073408 | RITA DE CASSIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 MAIS INCENTIVO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/12/2009 | 470.00 | 00005328178424 | MARIA ALIANDRA SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 MAIS INCENTIVO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 14/12/2009 | 10049.00 | 03775588000739 | SERV.NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL-SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRACAO DO CURSO MECANICO DE MOTOCICLETAS CARGA HORARIA 160 HORAS/AULA PARA 30 ALUNOS DENTRO DO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000024.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/12/2009 | 180.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 18 HORAS AULAS EDUCATIVAS REFERNTE AS MATERIAS QUIMICA, FISICA E MATEMATICA LECIONADAS AOS PARTICIPANTES DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/12/2009 | 218.00 | 00003630646484 | FRANCISCA BENEVIDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109 MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/12/2009 | 150.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/12/2009 | 1936.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA TIPO: DIALINE ESMALTE, FECHADURA STAM, PISO ARGAMASSA, CIMENTO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 003489 DATADA EM 30/11/2009...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/12/2009 | 2696.50 | 07664466000130 | SUSANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS TIPO: RIPAS, CAIBROS, LINHAS DE 04,05 E 35 MTS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000837 E 000836.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/12/2009 | 12000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/12/2009 | 465.00 | 00008077257496 | GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFESSOA DO 5§ ANO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VANUSA ALVES SARAIVA REF. AO PERIODO DE 14/11 A 14/12/09................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/12/2009 | 50.00 | 00003271415498 | ISMAEL BENICIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 PASSAGEM DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO A SRA. JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO NA ESPEP PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009, VEICULO BESTA...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/12/2009 | 115.00 | 08430439000166 | A.C. DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/12/2009 | 300.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 LOTADO NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/12/2009 | 2500.00 | 08250714000160 | Montagens Tecnicas e Retif. de Motores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DO CABECOTE DO VEICULO CAMINHAO PIPA D60 LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 011896.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/12/2009 | 70.00 | 00005075233422 | MARIA GERALDA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/12/2009 | 1284.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: ARGAMASSA, CIMENTO, BRITA, REVESTIMENTO 10X10 E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 003488 DATADA EM 30/11/2009............................................................................................................................................................................. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 14/12/2009 | 400.00 | 09222654000134 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E PARES DE LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00237.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/12/2009 | 600.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2009 PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SALA DE VACINA PARA MULTIPLICADORES-ENFERMEIROS, REF. A 05 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 15/12/2009 | 60.00 | 00003271415498 | ISMAEL BENICIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A ENFERMEIRA CHEFE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SALA DE VACINA PARA MULTIPLICADORES ENFERMEIROS, VEICULO BESTA................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 15/12/2009 | 80.00 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/12/09 PARA PARTICIPAR DO III FORUM ESTADUAL DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA,.REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 15/12/2009 | 120.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/12/2009 PARA PARTICIPAR DO III FORUM ESTADUAL DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA, REF. A 01 DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 15/12/2009 | 100.00 | 00044214243404 | MARIA CLEIDE DE O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE 01 PALESTRA DESTINADA AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E MEMBROS DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/12/2009 | 465.00 | 00008245361429 | JOSE IDALINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 15/12/2009 | 216.00 | 00003631705450 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 12 DIAS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/12/2009 | 80.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CUPOM FISCAL COO: 018134.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/12/2009 | 1522.45 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS TIPO: TINTA, REFLETOR, TUBO PVC E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 003249........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/12/2009 | 90.00 | 00001072157489 | MARILEIDE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/12/2009 | 150.00 | 00060770155472 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/12/2009 | 400.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/12/2009 | 20.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000983.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/12/2009 | 50.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO CONFORME CUPOM FISCAL COO: 025301............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 16/12/2009 | 59.29 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETE RODOVIARIO PARA FUNCIONARIA DA SEC DE EDUCACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/12/2009 | 77.46 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PROPORCIONAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/12/2009 | 1200.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/12/2009 | 150.00 | 00001991176406 | DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2009 | 184979.80 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA SIMPLIFICADO EM 19 COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000917,.MAIS CONTRAPARTIDA............................................................................................................................................................................................................................................. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2009 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2009 | 179.41 | 00003404092406 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PROPORCIONAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/12/2009 | 55.00 | 05121320000202 | SOFTESELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 011661............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/12/2009 | 465.00 | 00004639546459 | PREF.MUN.FOPAG - MARIA DO CEU GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/12/2009 | 465.00 | 00007638106490 | PREF.MUN.FOPAG - JACIARA S. DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR REF. A 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/12/2009 | 77.50 | 00008772256486 | ANA LUCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR REF. AO PROPORCIONAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2009 | 465.00 | 00005322806440 | PREF.MUN.FOPAG - MARIA CARLA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2009 | 77.50 | 00005450662475 | FRANCISCA NADIA SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PROPORCIONAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 18/12/2009 | 50.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/12/2009 | 1800.00 | 03197463000183 | TECELAGEM CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AO IDOSO EM FESTA SOLENE AO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000366............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00080634907468 | ROMULO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 CAMISETAS DESTINADAS AO IDOSO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 18/12/2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/12/2009 | 3000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXPECIALIZADOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM GERAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/12/2009 | 244.12 | 00005342782481 | PREF.MUN. FOPAG - EDILSON LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PROPORCIONAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 18/12/2009 | 360.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DE SAUDE E APLICACOES DE RECURSOS DO SUS NO PERIODO DE 21 A 23 DE DEZEMBO DE 2009, REF.A 03 DIARIAS......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 18/12/2009 | 1187.18 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/12/2009 | 1041.54 | 00002771744490 | PREF.MUN.FOPAG-CARLOS ALBERTO G.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. A 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/12/2009 | 247.90 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. A 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/12/2009 | 785.26 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 18/12/2009 | 822.65 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 18/12/2009 | 785.26 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 18/12/2009 | 747.86 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/12/2009 | 785.26 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/12/2009 | 822.65 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 18/12/2009 | 747.86 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 18/12/2009 | 822.65 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/12/2009 | 800.00 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/12/2009 | 785.26 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 18/12/2009 | 747.86 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/12/2009 | 904.91 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/12/2009 | 342.77 | 00081216440468 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO PROPORCIONAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/12/2009 | 785.26 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/12/2009 | 822.65 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/12/2009 | 822.65 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/12/2009 | 900.00 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/12/2009 | 747.86 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/12/2009 | 747.86 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/12/2009 | 822.65 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/12/2009 | 747.86 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/12/2009 | 785.26 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. A 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/12/2009 | 972.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/12/2009 | 788.72 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REF. AO 13§ SALARIO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/12/2009 | 379.63 | 00090493230149 | PREF.MUN.FOPAG - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/12/2009 | 1094.72 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES REF. AO 13§ SALARIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/12/2009 | 919.63 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/12/2009 | 1026.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/12/2009 | 1125.81 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/12/2009 | 779.16 | 00071409416453 | PREF.MUN.FOPAG-MARIA DO SOC.T.S.M.GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/12/2009 | 512.66 | 00003447008440 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/12/2009 | 512.66 | 00003630700446 | FRANCISCA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/12/2009 | 512.66 | 00003239775450 | MARIA SUELI ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/12/2009 | 512.66 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/12/2009 | 512.66 | 00087347040434 | MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/12/2009 | 512.66 | 00003631258410 | IRIS MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/12/2009 | 512.66 | 00003632417440 | MAGNOLIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/12/2009 | 512.66 | 00003326417403 | GLAUCINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 18/12/2009 | 512.66 | 00093755910420 | ISABEL DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/12/2009 | 706.56 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/12/2009 | 747.86 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANU.ATIV.DESPOT.E APO.AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 18/12/2009 | 100.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1¦ COPA DE FUT-SAL NESTE MUNICIPIO REALIZADA DE 14 A 18 DE DEZEMBRO 2009 NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 18/12/2009 | 3311.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE, TIPO: BORRACHAS, COLAS SILICONE, CREPOM, EMBORRACHADO, PAPEL OFICIO, TINTA GUACHE, PASTAS A Z, PINCEL ATOMICO, MASSA MODELAR E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 001236 E 001239..................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/12/2009 | 159.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO TIPO: FILTRO DE AR, FILTRO OLEO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 006495...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/12/2009 | 90.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/12/2009 | 188.00 | 00008404022445 | JANIERE CRISTINA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/12/2009 | 37.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/12/2009 | 300.00 | 00044931530400 | NELLYFRAN GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A NUTRICIONISTA LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/12/2009 | 150.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E ACESSORIOS DESTINADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000134........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/12/2009 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/12/2009 | 110.00 | 00007997182462 | ANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SOCIAIS PRESTADOS NO EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO DESTACANDO OS SERVICOS DE MANICURE/PEDICURE ATENDENDO A 22 IDOSOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/12/2009 | 175.00 | 00005404739444 | MARILEUZA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SOCIAIS PRESTADOS NO EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, DESTACANDO OS SERVICOS DE CORTES DE CABELO ATENDENDO A 35 IDOSOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21/12/2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/12/2009 | 200.00 | 00035881089472 | SAULO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA O EVENTO DO XX MOTOCROSS QUE SERA REALIZADO NO CIRCUITO HERMESON LOBO MAIA NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ NO DIA 27/12/2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/12/2009 | 1599.96 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/12/2009 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/12/2009 | 160.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE COORDENADORES E GESTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2009, REF. A 02 DIARIAS....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/12/2009 | 120.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/12/2009 PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA UNDIME/PB REF. A 01 DIARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/12/2009 | 360.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE COORDENADORES E GESTORES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2009, REF. A 03 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/12/2009 | 865.94 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/12/2009 | 865.94 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/12/2009 | 865.94 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/12/2009 | 865.94 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/12/2009 | 11200.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/12/2009 | 2500.00 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/12/2009 | 2538.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006898.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/12/2009 | 3500.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006897.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/12/2009 | 721.62 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PSF. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/12/2009 | 721.62 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE DE SAUDE, PSF. REF AO 13§ SALARIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/12/2009 | 721.62 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/12/2009 | 721.62 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AO 13§ SALARIO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/12/2009 | 2942.24 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/12/2009 | 590.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, AUTOCLAVE, CENTRIFUGO DO LABORATORIO, VENTILADORES E INSTALACAO DE BOMBAS DAGUA DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/12/2009 | 443.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/12/2009 | 206.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/12/2009 | 228.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/12/2009 | 110.00 | 00007929142442 | LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO TEATRO MUNICIPAL JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATEN.DESP.FUNERARIA ATRA.AJUD.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/12/2009 | 2242.50 | 40791386000111 | FUNERARIA SAO FRANCISCO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO FUNERARIO COMPLETO PARA PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009155.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/12/2009 | 379.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES E SALGADOS DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA NATALINA COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 19 DE DEZEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/12/2009 | 526.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00072721008420 | MARIA JANETE GARCIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/12/2009 | 540.00 | 00006229346435 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 CASAMENTOS COMUNITARIOS EVENTO PROMOVIDO PELA SEC DE ACAO SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 24/12/2009 NA IGREJA SAO JOSE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/12/2009 | 90.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC DE ACAO SOCIAL REF. A SEDEX....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/12/2009 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS EM DECORRENCIA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE POR MOTIVO DE INSUFICIENCIA DE ASSINATURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/12/2009 | 1400.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS DESTINADO A SALA DOS AGENTES DO PROGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002404.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2009 | 280.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AO USO DE APOIO RESIDENCIAL PARA MEDICOS, DENTISTAS, E OUTROS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE SERVICOS PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/12/2009 | 520.00 | 00009587625463 | JOBSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/12/2009 | 3200.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2009 | 450.00 | 10919276000121 | JR ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NOVO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: BUZINA - AR, MANGUEIRA ASPIRAL COLOR, APARRALCO, CAPA BANCO, CONFORME NOTA FISCAL 00010....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2009 | 600.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO MORORO, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170/RN REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/12/2009 | 1224.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 18 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO CAMIONETA GM PLACA MMX 0713/PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, PITOMBEIRA E.SANTO ANTONIO, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MNL 3086/RN REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2009 | 1560.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO E ARAPUA, VEICULO CAMIONETA D10 PLACA MMU 1231 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/12/2009 | 2020.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, CAICARA, UTINGA E PAU DARCO, VEICULO GM C10 PLACA MYV REF. A NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2009 | 1717.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, ESPERAS, CAICARA, UTINGA E PAU DARCO, VEICULO CAMIONETA C10 PLACA MYV 2616 REF. A DEZEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/12/2009 | 1980.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA, EMAS, EXTREMAS E PAPAGAIO VEICULO D20 CONQUEST PLACA JWD 0008/PB REF. A NOVEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/12/2009 | 510.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS DE SAO JOSE AO ST. MORORO, VEICULO PLACA DEL REY PLACA MXY 0170/RN REF. A DEZEMBRO.DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/12/2009 | 1683.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA, EMAS, EXTREMAS E PAPAGAIO, VEICULO GM D20 CONQUEST PLACA JWD 0008/PB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/12/2009 | 650.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/12/2009 | 470.00 | 00008847761409 | ROSMAN CLECIO SARAIVA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO PROGRAMA PROJOVEM REF. A DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2009 | 470.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO PROGRAMA PROJOVEM REF. A DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2009 | 470.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINAS CULTURAIS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/12/2009 | 800.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE POCOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/12/2009 | 4829.13 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/12/2009 | 174.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/12/2009 | 798.84 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/12/2009 | 54.24 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/12/2009 | 2492.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/12/2009 | 164.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/12/2009 | 500.00 | 00008454224483 | JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENADOR DE APOIO AO IDOSO PARA ATENDER A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/12/2009 | 764.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO TIPO: IOGURTE, POLPA DE FRUTAS, BOLACHA INTEGRAL, CARNE VERDE, MACARRAO, GOIABA, ARROZ, MACAS, MARACUJA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000040 E 000041...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/12/2009 | 700.00 | 00007433592407 | DAMIAO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DENTRO DO PROGRAMA CRASS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/12/2009 | 280.50 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICIPIO TIPO: IOGURTE, CARNE DE SOL, ARROZ E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 00042........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/12/2009 | 624.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE ETICA, PLANEJAMENTO, LEIS MUNICIPAIS, ECA, E FALAR EM PUBLICO REALIZADA NO PERIODO DE 30/11 A 04/12/2009............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/12/2009 | 285.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES DA PALESTRA OCORRIDA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/11 A 04/12/2009 SOBRE:.ETICA, PLANEJAMENTO, LEIS MUNICIPAIS, ECA E FALAR EM PUBLICO................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 29/12/2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/12/2009 | 4417.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/12/2009 | 51.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/12/2009 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO BANCARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/12/2009 | 250.00 | 00001054744440 | ALCIMAR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29/12/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/12/2009 | 8416.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/12/2009 | 286.59 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/12/2009 | 672.92 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/12/2009 | 430.00 | 08064925000108 | MILTON HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: MOLA DIANTEIRA E SUPORTE PARA DIANTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000481............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/12/2009 | 100.00 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E PEDAGOGICO COM O CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAICO-RN....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/12/2009 | 144.00 | 00003631461488 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 DIAS DE LIMPEZA NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/12/2009 | 990.10 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO TIPO: BUCHA MOLA, ARRUELA, ALGEMA MOLA DIANT., PINO MOLA, BUCHA MOLA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 003854....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/12/2009 | 6303.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/12/2009 | 72.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/12/2009 | 2653.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO ANUAL DO VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V8 ES DE USO ESCOLAR, ANO 2009, PLACA MOM 7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. PARCELA.UNICA.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/12/2009 | 18512.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE DESPORTO. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/12/2009 | 539.48 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/12/2009 | 800.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/12/2009 | 800.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/12/2009 | 1200.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/12/2009 | 6691.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/12/2009 | 144.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2009 | 1035.00 | 00013245732449 | JURANDIR GUEDES DEW ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 ESTUFAS E 02 CENTRIFUGAS PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2009 | 853.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: LONA FREIO, KIT BATENTE, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002964...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2009 | 659.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: BORRACHA PORTA, PIVO SUSPENSAO, FILTRO AR, FILTRO OLEO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002965.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.SAUDE E APOIO A EXEC.PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2009 | 528.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC DE SAUDE TIPO: MOLA MESTRE, PARAFUSO, MOLAS, COXIM MOTOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002966 E 002967........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2009 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS LATEX, DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.010540................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2009 | 160.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE PROTAGONISMO JUVENIL, NO PERIODO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2009 | 315.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2009 | 1251.00 | 00002771744490 | PREF.MUN.FOPAG-CARLOS ALBERTO G.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2009 | 1620.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES REF. A DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2009 | 1680.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2009 | 1046.99 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO MAIS UM TERCO DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2009 | 1046.99 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO MAIS UM TERCO DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2009 | 785.26 | 00002441139479 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2009 | 1096.84 | 00089336720449 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO MAIS UM TERCO DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2009 | 785.26 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2009 | 822.65 | 00003068705410 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2009 | 800.00 | 00062493701453 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2009 | 822.65 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2009 | 747.86 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2009 | 18.08 | 00087361620434 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2009 | 904.91 | 00044931794491 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2009 | 900.00 | 00020350422400 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2009 | 747.86 | 00004755136490 | MARIA DA GUIA DE RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2009 | 822.65 | 00087364395415 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2009 | 747.86 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2009 | 18.08 | 00078932661472 | FATIMA REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2009 | 785.26 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2009 | 747.86 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENICMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2009 | 54.24 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2009 | 747.86 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2009 | 18.08 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEB 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2009 | 822.65 | 00043060170444 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2009 | 1095.45 | 00003446991450 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2009 | 1125.00 | 00094317429420 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2009 | 1170.00 | 00087364549404 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2009 | 1206.00 | 00004914479494 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2009 | 1530.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2009 | 450.00 | 00090493230149 | PREF.MUN.FOPAG - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2009 | 1341.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2009 | 900.00 | 00015482880478 | FRANCIMAR DUTRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00001194187463 | ANA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA EXECUTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2009 | 544.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 16 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: OLHO DAGUA I, II E III, VEICULO GM D10 PLACA MMU 1231........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2009 | 1037.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: ENCOSTA E MALHADA DA AREIA, VEICULO DEL REY GHIA PLACA MXY 0170 REF. A DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2009 | 1258.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: CARNAUBAL, NOVA SAO JOSE, PITOMBEIRA, POCO DA ONCA E CACHOEIRINHA, VEICULO VERANEIO PLACA KBV 1939 REF. A DEZEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2009 | 1513.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: POCO DA CRUZ, BRANDAO, MATINHA E.ALELUIA, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. A DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2009 | 867.00 | 00005365315448 | ISAAC DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA SENDO 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MALHADA DA AREIA, MORORO, MACAMBIRA E PAPAGAIO, VEICULO D20 CONQUEST PLACA JWD 0008/PB REF A DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2009 | 822.65 | 00081216440468 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2009 | 1941.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2009 | 4911.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2009 | 1949.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2009 | 5448.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB60% REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2009 | 747.86 | 00094318042472 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/12/2009 | 785.26 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2009 | 800.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00009842950468 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | MANUT. DA SEC. DE TRANSP. E SERV. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2009 | 800.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2009 | 250.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29/12/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2009 | 200.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30/12/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2009 | 250.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29/12/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2009 | 800.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 20098.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 20098.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2009 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2009 | 630.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE 90M DE CERAMICAS NA PRACA ANTONIO OLIMPIO MAIA NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2009 | 1240.00 | 00082903271453 | NOREMBERG MAIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 7,5 MILHEIROS DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUA EM FRENTE AO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00076042561472 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00000899093485 | MARIO ALUISIO SARAIVA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2009 | 800.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FIN.E CONTROLE INTER | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2009 | 1066.64 | 00004912407402 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2009 | 800.00 | 00003633257438 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00062627414453 | Rita Augusta de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2009 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2009 | 117.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TIPO: BISCOITOS E PAES, CONFORME NOTA FISCAL 000064.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 30/12/2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2009 | 0.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/12/2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2009 | 584.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MONITOR LCD, 01 TECLADO E 01 MOUSE DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002081....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00005093773433 | JACIARA ALANA DE AZEVEDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2009 | 700.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00008718277438 | PAULO MENINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2009 | 800.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MAUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2009 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2009 | 8000.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2009 | 850.00 | 00032368780459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2009 | 850.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2009 | 850.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2009 | 850.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2009 | 498.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E REEQUIPAMENTO DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2009 | 800.00 | 00002215326417 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2009 | 720.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2009 | 11.90 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2009 | 415.00 | 00055533035400 | JALES FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTAS E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/12/2009 | 150.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO NATALINO CONFORME NOTA FISCAL 00058.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5204
Última atualização: 11/06/2024