| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 06(SEIS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC-PB,SES-PB, INFRA ESTRUTURA, TCE-PB, SEC. SEGURANCA PUBLICA E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICPREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, VEICULO PLACA MNT-6656-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICI-ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DEPAL NOS DIAS 06,07,08/01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 735.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 12/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 428.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 12/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 500.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA - VALDERICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº. 001/2009 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 16/01/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 334.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 526.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N83-9313-5939 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 989.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1010,3491-1013,3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FATDEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 1066.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A-4, PASTAS AZ E ARQUIVO MORTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 854.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS20 DJ656 PRE C6614N HP, 21 DJ 3920 PE. DAY C9351BL HP, 75 PS4280 COL CB337WL HP, 92 DJ 5490 PRE, 93 DJ 5440 COL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 59.65 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FICAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 36.00 | 12781340000186 | L.FELIPE COSTA CONFECCOES E RETALHOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 6 METROSDE CETIM AZUL PARA CONFECCAO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 130.00 | 08849551000136 | SSD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDATA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECDE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DIA06/01/2009, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 9242.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DO MES DE JANEIRO/2009, DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00086348060497 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A EMISSAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA DESTEMUNICIPIO, EXERCICIO DE 2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 1350.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO PLACAJLM-4024-SP, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O CURSO PRE VESTIBULAR NA CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 400.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 02 DIARIAS PARA SECRETARIOMUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 15/01/2009, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/N, CENTRO NESTA CIDADEMES DE JANEIRO/2009, RECURSOS, MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO PLACAJLO-8770-BA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CACIMBA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PÁRA O CURSINHOPRE VESTIBULAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 AOS SABADOS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 720.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PASTASPOLIONDA, PASTAS SUSPENSAS E PASTAS PLASTICAS PARA A SECRETARIA EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 3500.00 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BANDEIRA, MATA E PIANCOZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA CULTURA - PROM. DAS FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 7500.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS - PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO CONTRATACAO DEPALCO, SOM E BANDA MUSICAL, PARA FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO POVOADODO SACO DOS CACULAS SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 20/01/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 1628.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 6167.96 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONTA Nº. 13.602-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 7585.00 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS DO PROGRAMA DE ASSISTFARMACEUTICA BASICA, CONTA Nº.13.348-5, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 1800.00 | 00003878056486 | JUDITE RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CESARIANA/LAQUEADURA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 550.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO PLACABGO-2315-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SITIO MATA, ZONACRUZ DA BAIXA VERDE-PE E SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 3600.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 1250.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULOPLACA BJO-6261-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 700.00 | 00074455311491 | IVANUSA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA GINECOLOGICA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 240.00 | 00095341250400 | JOSE MAURO CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOPARA SUA FILHA RAMONA PEREIRA MAURO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 280.00 | 00004956015437 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PAPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 800.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXIPLACA KHW-4445-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OODONTOLOGO PARA VISITAS EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PROGRA,A COMBATE A CARIEDENTARIA, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 6000.00 | 00002603746448 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA PARA SEU IRMAOJOAO PEDRO DA SILVA, PORTADOR DO CPF Nº. 034.992.834-54, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº.070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 400.00 | 00005514268454 | LUCIENE ANTAS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMMASTOLOGISTA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00008655958441 | EVANDRO MORAIS DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO P/DIVERSAS PESSOAS CARENTES, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 4000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS CIRURGICO-HOSPITALAR CESARIANAS PARA AS PACIENTES CICERA VICENTE DE MELO XAVIER, MARIALENILDA DA SILVA PEDRO, RISONETE BELO DA SILVA, MARIA VALDETE SABINODOS SANTOS, VALDETE JOVINO DE LIMA,ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO PLACAJLM-4024-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PACIENTES DO POV. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PERECURSOS FMS, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 450.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA COM O DR.FRANCISCO JUCIER DE LIMA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 70.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTA MEDICA PARA A PA-CIENTE ALESSANDRA FLORENTINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 80.00 | 00002045310477 | JOAQUINA BATISTA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDALECELIA PEREIRA BATISTA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 2658.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA I LOCALIZADO NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 1800.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA CAR/ABERTA PLACA BJP-2092-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2009 | 4580.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTAS, CIRURGIAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 500.00 | 00006830434475 | GERALDA SATES CRESCENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL Nº.070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NA RIUA CAPITAO MANOEL JORGE, SEDES DA CASA DA FAMILIA, CREAS E PAIF, NA RUA CAPITAO MANOEL LOPES,MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 470.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE SOLDAS NO SKIPEDO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 103.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SACO DOS CACULAS, FAT: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 1173.26 | 02811521000154 | J.R MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOSEMAR RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 1931.74 | 02811521000154 | J.R MATERIAL DE CONSTRUCAO - JOSEMAR RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2009 | 56.10 | 05907319000119 | ART FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIALPARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2009 | 55.60 | 11719986000170 | CASA DO ALUMINIO - GERALDO LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2009 | 92.00 | 08561767000100 | FERPLAST - J.F. DA SILVA - EMBALAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2009 | 1018.34 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA LANCHES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2009 | 300.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 02 BANDEIRAS DO BRASIL REF. 2,5 PANOS, 02 BANDEIRAS DA PARAIBA REF. 2,5 PANOSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2009 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 34,935LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-50-63-PB, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2009 | 2000.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 01 NOTE-BOOK TOSHIBA IS-1462 COM ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2009 | 150.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 01 NOTE-BOOK TOSHIBA IS-1462 COM ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2009 | 68.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE RECARGA DEADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2009 | 230.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS HP 21 E 01 ATTERAMENTO ELETRONICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2009 | 139.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CIRURGIA DERMATOLOGICA NO SENHOR MARCOS HENRIQUE DE MORAES E CONSULTA, ENCAMINHADO PELSECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2009 | 5798.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2009 | 4500.76 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, MES DE JAN/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2009 | 41.20 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JAN/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2009 | 161.25 | 08747503000137 | CASAS BANDEIRANTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISPARA O GABINETE CDO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2009 | 634.00 | 02478525000162 | MARIA APARECIDA C.A. LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 01 CORTINA TECIDO VOILE C/XALE DE MALHA MEDINDO 6,00 X 2,50 M, PARA O GABINETEDO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2009 | 2045.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2009 | 4272.70 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, VEICULO PLACA MNT-6656-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICI-ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DEPAL NOS DIAS 06,07,08/01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2009 | 31865.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2009 | 650.20 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2009 | 11527.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2009 | 12021.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS MDE,. CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO PRE-ES-COLAR, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2009 | 8285.93 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JA-NEIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2009 | 51.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA - ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 30 PASTASC/FERRAGEM PLASTIFICADA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2009 | 2215.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, MES DEJANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2009 | 110.00 | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM NA CIDADE DEPATOS-PB, A SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2009 | 100.01 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 44,449LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLANA MNE-50-63-PB, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBOE CUPOOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2009 | 572.80 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2009 | 72.00 | 08686783000110 | RESTAURANTE E LANCHONETE SABOR DA GENTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DESERRA TALHADA-PE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2009 | 14.30 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE CADERNOSPARA ANOTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEJANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2009 | 22.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIAS COBRADASEM CONTA CORRENTE Nº. 12.634-9, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2009 | 2059.66 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2009 | 765.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2009 | 1827.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR - MARIA JOSE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECCAO DE RECEITUARIOS, AVEIAM,EXAME LABORATORIAL,FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,FICHDE ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA, FICHA ODONTOLOGICA, CARTAO DE VACINACAO DO ADULTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2009 | 50.00 | 09266319000138 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 19,23 LTDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2009 | 36.00 | 11719168000178 | ALVARO GOMES LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE TECIDOSPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CUPOM FISCAL ANEXOS.QUE NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2009 | 14440.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2009 | 2189.10 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADOSNOS POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2009 | 300.00 | 00008196216416 | MARCIEL DE ANDRADE COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI UNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2009 | 427.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 30 RESMASDE PAPEL OFICIO CHAMEX A4 E 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2009 | 108.00 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2009 | 167.00 | 01721879000123 | ANACLIN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS NA PACIENTE IRARA DA CONCEICAO ANTAS DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2009 | 120.00 | 00058816240415 | DRª. IVANICE ELVIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 01 CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE RITA MARIA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2009 | 150.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA 02 CONSULTAS COM PEDIATRA PARA OMENOR JOAO VICTOR A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEIMUNICIPAL 070/2008, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2009 | 550.00 | 00024618853387 | DR. JUCIER DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CIRURGIA DERMATOLOGICA NO SENHOR MARCOS HENRIQUE DE MORAES E CONSULTA, ENCAMINHADO PELSECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2009 | 140.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME REQUISICAO DE DOACAO, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2009 | 320.00 | 00014907356315 | JOAO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PSB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DA ODONTOLOGODO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PSB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2009 | 2800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DA COORDENADORADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2009 | 8600.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO MEDICO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2009 | 8000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO MEDICO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2009 | 2300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DA ENFERMEIRADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA I NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2009 | 2300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DA ENFERMEIRADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA II, POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2009 | 825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FARMACEUTICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2009 | 8600.00 | 00000810560445 | DR. FREDERICO ALVES DE BARROS JUNIOR - MEDICO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO MEDICO(CLINICO GERAL) DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA II, POVOADO IRERE, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2009 | 20640.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2009 | 2052.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PECAS PA-RA O VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2009 | 7556.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PABPACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2009 | 4690.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2009 | 2215.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DEJANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2009 | 48.00 | 69897890000263 | CASA DAS LOUCAS - EDVALDO JOAO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 01 TAMBORDE 240 LITROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2009 | 8953.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2009 | 76.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 02 PASSA-GENS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2009 | 1235.90 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2009 | 2915.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHOE ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2009 | 1600.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PECAS PARAO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, MES DEJANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2009 | 10406.45 | 00003110707446 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2009 | 875.53 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUICAO A BEMFAM CON-FORME CLAUSULA DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2009 | 6284.60 | 06217374000140 | FARMACIA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2009 | 5653.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2009 | 17734.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2009 | 16013.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAI PASEP, PARCELA DOF.P.M. DO DIA 09/01/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOF.PM. DO DIA 20/01/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOF.PM. DO DIA 30/01/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2009 | 25.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOCIDE - CONTRIB.INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, DIA 13/01/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOFJNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DIA 22/01/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, PARCELA DIA 30/01/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2009 | 805.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DARF DO PASEP PERIODO DEARRECADACAO 31/12/2008, COM VENCIMENTO EM 15/01/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2009 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE N°000759, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2009 | 15424.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 13/2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2009 | 2350.00 | 00078187923415 | JADSON MARCIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCLUSAO DOS SERVICOSPRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CONTROLE DE PATRIMONIO, CADASTRAMENTO DECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PE-LA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2009 | 400.00 | 00004956015437 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PAPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2009 | 500.00 | 00007583847427 | SORAYA SOUZA DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE UM CESARIO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL, CON-FORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2009 | 120.00 | 00005020750409 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2009 | 400.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE EXAMES COM UROLOGISTA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2009 | 400.00 | 00062314149491 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE EXAMES COM UROLOGISTA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2009 | 400.00 | 00065228677453 | JOSE ADAILTON RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE EXAMES COM UROLOGISTA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2009 | 50.00 | 00006107485481 | PEDRO ERNESTO (BAR E RESTAURANTE DO ERNESTO) | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2009 | 60.00 | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM NA CIDADE DEPATOS-PB, A SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2009 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIARIAS PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER-RESSE DESTA PREFEITURA CONFORME, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2009 | 500.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO PLACABJD-5005-SP,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2009 | 68.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDATA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2009 | 85.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDATA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2009 | 69.91 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 047137, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2009 | 174.78 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLANA MNE-5060-PB EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2009 | 66.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PEÇASPARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SA[UDE, CONFORME CUPOM FISCAL EM, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 65.50 | 08849551000136 | SSD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 465.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇOS PRESTADOSNA RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 190.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A ESTA PREFEITURA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 140.00 | 00003877459471 | JOSE EDSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE UMA RAIO-X, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 120.00 | 00002304391443 | JOSELITO GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE UMA CONSULTA MASTOLOGIST, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESAIZABEL-PB CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 550.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 400.00 | 00002523536412 | ANTONIO IVANILSON ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE UMA TRATAMENTO ODONTOLOGIC, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 45.00 | 00031311466487 | INES BEZERRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE EXAME DE SANGUE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 500.00 | 00015498510802 | JOAO TERTULIANO BARBOSA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE UMA CIRUGIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 40.00 | 00031311466487 | INES BEZERRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 80.00 | 00008125407430 | MARIA MADALENA FERREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE UMA USG-OBSTRETRICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 250.00 | 00075545870482 | ROSINETE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 250.00 | 00093118040459 | MARIA DE LOURDES ALVES XANDU | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZA -ÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2009 | 3729.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 230LITROS DE DISEL PARA O TRATOR DE PNEUS, PARA O TRATOR DE PNEUS E 1.450LITROS DE DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3373-PBA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAFISCAL Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2009 | 4882.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 1.713LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2009 | 584.25 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 206LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO MOTO XLR 125PLACA MOJ-7712-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2009 | 4811.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 1.182LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PBE 650 LITROS DE DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL6426-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2009 | 200.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 01 DIARIA PARA SECRETARIOMUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 02/02/2009, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO CAR/CAMINHONETA D-20 PLACA CIV-6226-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2009 | 600.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE SALGA-DOS (COXINHAS, PASTEIS E BOLOS), PARA REUNIÃO DE PROFESSORES E PAIS DEALUNOS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEFEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) VIAGENS NOVIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BMN-6666-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CONCEDEIDA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UM CESÁRIO, REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004 E ARTIGO 26 DA LEI 101/2000(LRF), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2009 | 4400.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CIRURGICOSHOSPITALAR (CESARIANAS NAS PACIENTES, LUCIMAR DOS SANTOS BRAGA, ROSA MARIA GOMES, SORAIA SOUSA DE ARAUJO SILVA, DARCI PEREIRA BEZERRA, Mª DOSOCORRO F. PAZ E SELMA MARIA NAZÁRIO JORGE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2009 | 7556.40 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 100.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 EXAME DE ULTRA SONOGRA-FIA DO ABD.TOTAL REALIZADO NO SENHOR ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO, EN-CAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 100.00 | 00013203096404 | DR. ALMIR COLAÇO CATAO - CRM 1664 | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS MEDICOS PRESTADOSA PACIOENTE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FLORENTINO, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 400.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOPARA AS FILHAS KLARA BEATRIZ CAMPOS FLORENTINO E ANA KAROLINA CAMPOSFLORENTINO, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 600.00 | 00005514289451 | EDINEIDE ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOPARA A FILHA ROSALIA ANTAS D.VIANA NA CIDADE DE SERRA CTALHADA-PE, LEIMUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 500.00 | 00003417882443 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADONA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 500.00 | 00005120529488 | SEBASTIAO MOTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMSCONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 600.00 | 00003425063405 | JOELSON MOISES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMSCONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 3304.00 | 00006201699406 | JOILMA FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDI-DAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOESDE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 120.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA MOTORISTA DOVEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVIC0 DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 497.76 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I - W.A. BARRETO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(BIOSIESEL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACAHXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 50.00 | 06813336000150 | LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES LABORATORIAIS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 450.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS HOSPITALARES PARAA PACIENTE JOSENIO FERRAZ DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 400.00 | 07098797000150 | SOTRAUMA - SERVICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS HOSPITALARES PARAA PACIENTE JOSENIO FERRAZ DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 250.00 | 41050428000126 | CANESPE -= CLINICA DE ANESTESIA DE PERBAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS HOSPITALARES PARAA PACIENTE JOSENIO FERRAZ DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 20631.15 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 460.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRA-FIAS, 02 CONSULTAS C/NEUROLOGISTA,02 EXAMES LABORATORIAIS, 01 CONSULTAC/GINECOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 240.00 | 00002894342896 | PEDRO PAULO CAMACHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO -UROLOGIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 200.00 | 00005990213492 | ALCIMONE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO -UROLOGIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 400.00 | 00035010410478 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO -CARDIOLOGIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00004440381405 | CREUSA SABINO DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO -CIRURGIA DE NOME EMPOSPADA NO MENOR MIROSMAR ALVES SABINO, NA CIDADE DJOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DCHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 3289.00 | 00089327063449 | RENATO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO -CIRURGIA DE ESOFAGO NA SENHORA RITA MARIA BEZERRA LEITE, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004,RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00015498510802 | JOAO TERTULIANO BARBOSA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO -CIRURGIA NO BRACO ESQUERDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICI-PAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACA, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2009 | 1800.00 | 00004808551454 | MARIA DI SOCORRO FERREIRA DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO -CESARIANA COM LAQUEADURA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICI-PAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACA, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 700.00 | 00004701965480 | MARIA LENILDA DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO -CESARIANA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 2250.00 | 00005764397464 | NERCIA DELMIRO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO -BIOPSIA E CIRURGIA DE HERNIA NO ESPOSO BENAMI LEITE ADVINCULA JUNIORNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 3540.00 | 00005713214451 | CRISTINA ALVES BEZERRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 450.00 | 00004499237467 | EURENICE TORRES LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS,CONFORME RE-CIBOS, REQUISICOES DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 238.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JAN/09,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 246.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:DEZ/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 1579.57 | 04148319000110 | DENTAL SERRA - KATIA DE MENEZES BRAYNER FERNANDES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIALMEDICO ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 2593.77 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 2400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FLORENTINO, ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA PARA O SECRE-TARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO EMSAUDE, REALIZADO NO DIA 27/01/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2009 | 400.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS DEACD(AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO) NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 3500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS DECOMO ODONTOLOGO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEMES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de LINK(SINAL DE INTERNET VIARADIO) DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 832.00 | 00053557735400 | GILDA DE ARAUJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DECAMPÍNA GRANDE-PB, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 450.00 | 00028466749810 | MICHELE VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS TIRANDO LICENCA SAUDE DA SERVIDORA INES FERREIRA DE SIQUEIRA NO PSF I ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 4650.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PROCEDIMENTOS CI-RURGICOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CLINICAS MEDICAS, GINECOLOGICASE OBSTETRICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 2287.60 | 04148319000110 | DENTAL SERRA - KATIA DE MENEZES BRAYNER FERNANDES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 875.53 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUICAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPÁL E A BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 226.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS(GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACAMOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 135.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE FEVEREI-RO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 1104.00 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES(ALMOCO E JANTAR) PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF IE PSF II PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO COMO TAMBEM FORNECIMENTO DE MARMITAS NAS REUNIOES COM ACS,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de SEGURO OBRIHATORIO/2009 DOVEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB. A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 610.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389, TRANSPORTANDO PESSOAS CAFENTES DO SITIO TATAIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PEE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 20631.15 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2009 | 5000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA E OINOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB/PRSAUDE BUCAL, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 24000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO FARMACEUTICODA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS NOACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDA-DEDE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BRUTA NAS EST. VICINAIS DO MUCÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 2732.40 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONSTRUÇAO DE 759 M2DE CALÇAMENTOS E PEDRA BRUTAS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A CAPE-LA DO POV. SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA CULTURA - PROM. DAS FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 415.00 | 00002554880417 | CARLOS DOMINGOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA AIM-0700-PE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DA CIDADE, PARA CONSERTO NACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2009 | 3250.00 | 41550278000110 | J. MARTINS COM. E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2009 | 980.00 | 08424261000140 | S. SOARES DA SILVA FERRAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 06 FOGOESINDUSTRIAL SENDO 04 DE 04 BOCAS E 02 DE 02 BOCAS PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DOS SITIOS LIVRAMENTO E SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTACAO SALARIAL DOSERVIDOR ANTONIO ALVES DE ANDRADE, REF. MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 252.00 | 09266319000138 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS(BIODIESEL) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACAHXL-6426-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 1161.90 | 07828359000109 | CURRAL VELHO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 200 PANODE CHAO G, 20 DUZIAS DE PANO DE PRATO A, 30 TAPETES, 50 FLANELAS, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 800.00 | 00007168661450 | PATRICIA ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COMO ESTUDANTE NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAI-BA NO CURSO DE FISIOTERAPIA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 137.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 183.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:DEZ/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 740.82 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 6511.84 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2009 | 5535.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIALDE CANTINA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2009 | 1550.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA D-20 PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PÁRA CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,AOS SABADOS, PERIODO DE AGOS-TO/2008 A DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 421.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE VIDROSFANTASIA TEOREMA, SILICONES, VIDROS SILESIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDOS POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 212.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECCAO DE 55 CALENDARIO ESCOLAR, 33 CARIMBO AUTOMATICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 45.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE CREDITOSDE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 465.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO, BOMBEIRO/2008,LIC.ATRASADO LEI 7.656,BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO MOTO PLACA MOJ-7712-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 43350.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO,MESDE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 9050.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. SERVICOSGERAIS, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2009 | 469.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 1813.00 | 01767269000160 | MOVELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GARRAFASALADDIN, LIQUIDIFICADOR ARNO E CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 130.00 | 08849551000136 | SSD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, A SERVICO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2009 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIA 16/02/2009, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS NAELABORACAO DOS RELATORIOS DE GESTAO FISCAL, RELATORIOS RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE CAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, INCLUSIVE TODO MATERIAL UTILIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2009 | 240.00 | 07892883000130 | JOAO VICENTE TOMAZ DINIZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E SERVIÇOS ELETRICOS, NO VEICULO SANTANADE PLACA HNE-5063-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2009 | 5677.00 | 07419783000191 | A.M.S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE ESTABILI-ZADOR,CADEIRAS,MESAS,CONDICIONADOR DE AR,BEBEDOURO,ARMARIO E MICRO COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2009 | 294.00 | 07419783000191 | A.M.S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2009 | 86.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS(GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 700.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DO MALOTE DOSCORREIOS DE PRINCESA ISABEL PARA SAO JOSE DE PRINCESA, NO VEICULO MOTOPLACA MNB-1411-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIAE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 520.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:JAN/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 517.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:DEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 755.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA3491-1013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 01/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 516.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 76.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS PASSAGENS PRINCESA ISABEL/CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ASERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 191.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JAN/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 4.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES Nº. 12.633-0 E 283.142-2 DESTA PREFEITURA, PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 1448.00 | 00008442586440 | JOSEANY CLARISSE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE,ALMOCO E JANTAR) PARA 03(TRES) POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN-CA DA CIDADE, DURANTA O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 299.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO,BOMBEIRO DE2008, LIC.ATRASO,LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMEN-TO DA GESTAO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMEN-TO DA GESTAO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2009 | 977.24 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESAS CPASSAGENS AEREAS E OUTRAS PARA VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF, JUNTO COMO PREFEITO MUNICIPAL PERIODO DE 09 A 14/02/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITAMUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUNSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 1140.00 | 04324994000152 | IMPERTEC - IMPERMEABILIZACOES AUTOMOTIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de APLICACAO DE PELICULA DESEGURANCA, HIDRATANTE DE BANCOS DE COURO, PROTETOR DE PINTURA NO VEICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 TRITON 4 X 4 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 5000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, TAXIS, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARTICIPAR DOENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEITOS, NOS DIAS 10 E 11/02/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 500.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1 1/2 DIARIAS PARA OPREFEITO MUNICIPAL PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA04/02/2009 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIDA RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILI-DADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 800.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA PREFEITOAGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTU-RA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA PARA DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 432.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 02 ESPE-LHOS 47 X 60 CM, 2,90 M2 INCOLOR 6 MM PARA O GABINETE DO PREFEITO,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 4985.00 | 61074175000138 | MAFRE VERA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de SEGURO DO VEICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 TRITON 4 X 4, DIESEL, ANO E MODELO:2009 COR BRANCACHASSI 93XJRKB8T9C910249 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 440.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MOLDURASCOM VIDRO INCOLOR PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQURECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 4367.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, POVOADOSIRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 4334.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUADESTA CIDADE, DOS POVOADOS DE IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: DEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2009 | 300.00 | 00001845105460 | PATRICIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADNA RUA PREFEITO LUIS DE MATUTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO/ALMOXARIAFADO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 341.50 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 1185.60 | 00052849252468 | FRANCISCO DE ASSIS ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS NAMANUTENCAO DE TODA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 345.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO,BOMBEIRO DE2008, LIC.ATRASO,LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO/2009, VISTORIA/LACRE DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3373-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(LICENCIAMENTO)DE TUDOS OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A DETRAN-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2009 | 1850.00 | 08085775000119 | OTICA MARLENE E SHAYANY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU COMPLETO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 50.00 | 00002477954458 | ADRIANA BEZERRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE IBIRA-SP,DE SEU ESPOSO JOSE NILSON RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 380.00 | 00074455028404 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE UMA UR-NA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MU-NICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 6960.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA SOUTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 87 OCULOSDE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA C/PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 4605.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS DOPROG.PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 5755.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSPROG.PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2009 | 3530.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2009 | 3530.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DO PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - 12.633-0 PEVA, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000301 | 09/02/2009 | 49500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMEN-TO DA GESTAO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2009 | 9326.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DO MES DE FEVEREI-RO/2009 DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - FUNDO ESPECIAL - 12.632-2, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 2002/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - ICMS - DESON LEI 87/96 - 283.142-2, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 27/02/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2009 | 2898.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - FPM - 12.635-7, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DOS DIAS 10/02/2009, 20/02/2009 E 27/02/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2009 | 630.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP:01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2009 | 17056.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECOLHIMENTO DE GPSDO INSS - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2009 | 1096.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1º. OFICIO "CAMPOS BARROS" | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, REGISTRO DE ATAS, CERTIDAO E TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2009 | 19560.93 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2009 | 5270.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMP:01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2009 | 465.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMP:01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2009 | 2102.95 | 09120896000117 | TERRA VERDE - PAULO LUSTOSA COM. SERV. AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA O VEICULO MARCA MITSUBISHI MODELO: L200 TRITON 3.2, ANO E MODE-LO 2009, COR BRANCA, CHASSI 93XJRKB8T9C910249, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2009 | 3390.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2009 | 395.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS.ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000341 | 10/02/2009 | 122000.00 | 07670979000154 | JUAZEIRO MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULOMITSUBISHI, MODELO L200 TRITON, DIESEL, ANO/MODELO 2009, COR BRANCA, POTENCIA 165 CV, CHASSI 93XJRKB8T9C910249, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2009 | 525.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMP: 01/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2009 | 487.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDAS LINHAS 83-9961-3071, 83-9961-3334, 83-9913-5939 DA SECRETARIA DEFINANCAS, FAT: 01/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2009 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUICAO PARA A PROMO-TORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB, CLAUSULA TERCEIRADE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO PÚBLI-CO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2009 | 10210.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2009 | 1969.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMP:01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2009 | 10.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA RECARGA VIRTUAL PRE-PAGO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2009 | 4690.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2009 | 465.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP:01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - 7.253-2 - PEVA, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2009 | 3200.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO FOX PLACA MOJ-8947-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02(DUAS)TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 TRANSPOR-TANDO ENFERMEIRAS PARA REUNIAO JUNTO A SES-PB, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2009 | 120.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 901 USG AXILA PARA PACIENTEENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2009 | 90.00 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECCAO DE 04 FAIXASPARA SEREM USADAS NO DIA 05/03/2009 NO MOVIMENTO CONTRA A DENGUE REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2009 | 400.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDI-DAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2009 | 525.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMP:01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2009 | 9618.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2009 | 1742.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMP:01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2009 | 130.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2009 | 2965.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2009 | 2320.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL,COMPT: 01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2009 | 2930.00 | 00040457680415 | ELENITA RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 070/2004 DE 27/09/2004 E ARTIGO 26 DA LEI Nº 101/2000, E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00003597800408 | ALEXANDRE FLORENTINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 070/2004 DE 27/09/2004 E ARTIGO 26 DA LEI Nº 101/2000, E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2009 | 200.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 01 DIARIA PARA SECRETARIOMUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NODIA 16/02/2009, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CONTADOR, REFERENTE A ASSUNTO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORESMUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2009 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 DIARIA PARA SECRETARIADE FINANÇAS MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NODIA 16/02/2009, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CONTADOR, REFERENTE A ASSUNTO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORESMUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2009 | 698.25 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 246LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO MOTO XLR 125PLACA MOJ-7712-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2009 | 2374.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 833LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2009 | 1234.32 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 556LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO L200 TRITON PLACAMQR-4541-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIROCONFORME NOTA FISCAL Nº 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2009 | 5597.91 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 1.475LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PBE 628 LITROS DE DIESEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXL6426-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2009 | 2983.68 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 245LITROS DE DISEL PARA O TRATOR DE PNEUS, PARA O TRATOR DE PNEUS E 1.099LITROS DE DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3373-PBA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCALNº 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2009 | 5145.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MARÇO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2009 | 4472.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2009 | 845.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS (RETENTOR,KITE, INTERRUPTOR,CRUZETA), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NºXXX XXXX PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SEVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMNTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2009 | 2570.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.50 A.16, CAMARA DE AR, PARA VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMP.3373-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2009 | 710.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,A MANUTENÇÃO E REPARÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 7.100 PLACA MMP-3373-PB, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO,COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2009 | 400.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 02 (DUAS) DIARIASPOR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CHEHAP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CON-FORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2009 | 1415.70 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, CIMENTOS, TUBOS, JOELHOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFOREM NOTA FISCAL COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2009 | 2039.90 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, DIJUNTORES, REATORES, CABOS 2,50MM E CABOS 4,00MM, FECHADURAS, ENCHADAS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFOREM NOTA FISCAL E COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2009 | 3056.30 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁ-BUA, CAIBRO SERRADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO, QUE LIGA O SITIO ALMAS,CALDEIRAO E MACHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2009 | 830.00 | 00051351773453 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 230 M2 DE CALCAMENTO EM PEDRA BRUTA NAS ESTRADAS VICINAIS DO STIOPIANCOZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2009 | 777.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00003673312413 | VALCELOM SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM NAS ÁRVORES DO CENTRO DA CIDADE, COMO TAM-BEM LIMPEZA NOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2009 | 3265.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, FAT. FEV/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2009 | 110.00 | 00004316689495 | EDIVAN BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO VELHO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL JORGE, CENTRO DA CIDADE, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2009 | 50.00 | 09266319000138 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2009 | 83.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2009 | 110.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2009 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS(GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACAMOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARÇO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2009 | 120.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA, PARATRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2009 | 360.00 | 04330602000168 | ATUANTE - MONICA MARIA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE AROMATIZANTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2009 | 150.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2009 | 40.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2009 | 403.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSHOSPITALAR, PRESTADOS NA PACIENTE SUENYA LAYS NICÁCIO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2009 | 90.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A EXAME DEULTRA-SONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO NA SRA. SUENYA LAYS N.NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2009 | 113.77 | 11459120000178 | LACRE -LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM VARIAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2009 | 250.00 | 00072890614468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AJUDA, PA-RA REALIZAÇÃO DE UROGRAFIA EXCRETORA, A SER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2009 | 450.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSHOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2009 | 40.32 | 04661931000191 | DIOGO DA SWILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MURI, PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2009 | 80.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I - W.A. BARRETO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2009 | 202.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT. FEV/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2009 | 260.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RECARGA DEEXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2009 | 120.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTA-DOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADA NA SRA. JULIANA GOMES DE OLI-VEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2009 | 270.00 | 00071860762468 | DRA. PATRICIA DE MORAES SOARES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 02(DUAS)VISITAS MÉDICAS HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOA CARENTEDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE TRASPORTE,DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2009 | 683.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DOTRANSPORTE, COMO TAMBÉM NA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2009 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00000040269426 | ENEIDE SOUSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/200444, DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2009 | 366.05 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO, DE MATERIAL,PARA A OFICINA DE CULTURA NO PERÍODO CARNAVALESCO, REALIZADOCOM OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO-JOVEM ADOLESCENTE", DESTE MUNICÍPIO,CONFORME, COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2009 | 3530.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DAS PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE MARÇO/2009,RECURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2009 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL - MDS, NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA CAPIAO MANOELJORGE, S/Nº, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2009 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS,NESTE MUNICIPIO, "CRAS, PAIF", SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SAO JOSE DE PRINCESA, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 2139.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2005, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E CÓPIA DE CHEQUES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2009 | 5755.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE MARÇO/2009, RECURSOSPROG.PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2009 | 504.58 | 04661931000191 | DIOGO DA SWILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE CAPAS DE COLCHOES, LENÇOES, TOALHA E FRONHA, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2009 | 740.00 | 08981544000193 | CERID- CENTRO E. DE REABILITAÇAO EM I. DENTARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PROCEDIMENTO ODONTOLOGICOSREALIZADO NO SENHOR JOSE RENIVAM BEZERRA,ENCAMINHADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2009 | 8392.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2009 | 4800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR CESARIANA, REALIZADA EM VARIAS PESSOAS DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, DE PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, DO SÍTIO TATAIRA PARA AS CIDADES DE PRINCESAISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2009 | 29825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTOS DEMÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO PAB E SAÚDE BUCAL, MÊS DE FEVEREIRO/2009,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2009 | 425.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO COM FILTRO, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, MANUTENÇÃO EMCUBOS, EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E COPIA DE CHE-QUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2009 | 7327.30 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MES DE MARÇO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL E COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 475.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1010 E 3491-1024, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIDPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 1666.40 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORE NOTA FISCAL RECIBO E COPIADE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2009 | 350.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3/2 DIARIA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENT MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, EMCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO E COPIA DE CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2009 | 1040.00 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ - ELIBERIA C FLORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00006941545470 | SIMONE FERNANDES DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE DE UMA CIRURGIA DA VESICULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICI-PAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI Nº 101/2000(LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2009 | 655.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXI, NI VEICULO CG/ TITAN 150, ANO MODELO 2008, TRANSPORTANDO ODONTOLOGO, PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, E MARÇO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JDV-2729-DF, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOQUILOMBO DO LIVRAMENTO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE TRIUNFO-PE E SERRATALHADA-PE, RECURSOS DO FMS, CONFORME CÓPIA DE CHQUE E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA, PARA REA-LIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, REALIZADOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2009 | 3500.00 | 00008177136461 | DEIBYSON GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ABE-9854-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PECAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, E JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DCÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2009 | 5000.00 | 00003595453433 | JOAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO PLA-CA ABE-9853-PE, TRANSPORTANDO MÉDICOS E QUIPES DE SAÚDE DO PSF I E PSFII, PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2009 | 12650.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2009 | 7981.15 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2009 | 700.00 | 00003748335407 | MARILENE DE SOUZA FERRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA O ME-NOR JOSENIO FERRAZ DA SILVA, REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME REQUISIÇÃO, CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2009 | 750.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 7/5 (SETE DIARIASE MEIA), POR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUISIÇÃODE DIÁRIA, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2009 | 220.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AJUDA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATALIA ARAUJO, REALIZADO NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, COMO TAMBÉM PASSAGEM DE IDA E VOLTA, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NO 070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2009 | 180.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AJUDA PARA PAGA-MENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU ESPOSO O SR. JOSE IDEILSON FELIX MARINHO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2009 | 450.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AJUDA CON-CEDIDA PARAR TRATAMENTO MÉDICO GINECOLÓGICO COM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2009 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 01 DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO COROLA PLACA MNT-6656-PB, AFIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO ESTATO- PRONAF, MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO E COPIA DE CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2009 | 1800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTE,DESTE MINICIPIO, MES MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2009 | 2890.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTE,DESTE MINICIPIO, MES MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2009 | 190.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TROCA DE CHIP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA CULTURA - PROM. DAS FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000534 | 02/03/2009 | 10000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRATODE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E BANHEIROS QUÍMI-CAS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DEFEVEREIRO DE 2009, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2009 | 4598.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2009 | 2925.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2009 | 1398.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADO NAMANUTENÇAO EM CAIXA DE MACHA, CAIXA DE DIREÇÃO INJELÇÃO ELETRONICA E CUBOS E ROLAMENTO, NO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB,PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALCOPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2009 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 01(UMA)DIARIAS PARA A VICEPREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DOESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, RECIBO E COPIA DE CHEQUES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2009 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOESTADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUNSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, MES DE MARÇO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2009 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIARIAS PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN-PB, PARA LICENCIAMENTO DE TODOS OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO, RECIBO E CÓ-PIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITAFEDERAL, CAIXA ECONOMICA E SECRETARIA DO TRANSPORTE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2009 | 105.70 | 01399933000166 | A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPO 180 ML, CAIXA TÉRMICA, LIXEIRA E COPO 50 ML, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITRUA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2009 | 58.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, CINZEIROS E XICARAS C/PIRES, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2009 | 5612.28 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2009 | 4598.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0000391 | 02/03/2009 | 533.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0000392 | 02/03/2009 | 1023.80 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0000393 | 02/03/2009 | 756.85 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2009 | 212.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 20/03/2009, CONFORME CÓPIAS DECHEQUE E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2009 | 409.38 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP,PE-RIODO DE APURAÇÃO 02/2009, COM VENCIMENTO EM 16/03/2009, CONFORGE GUIADE PAGAMENTO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS FERIAS NAO GOZADAS DE SERVIDOR, REFERENTE AOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008, COFORME RECIBO, COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2009 | 582.51 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP,PE-RIODO DE APURAÇÃO 01/2009, COM VENCIMENTO EM 16/02/2009, CONFORGE GUIADE PAGAMENTO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2009 | 1345.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTA EDILIDADE, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE PRINCESA ISABEL, CONFORME CONVENIO FIRMADO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 61.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPO UNIT., LIXEIRA PARA COPO E SUPORTE PARA MESA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2009 | 27.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECI-DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARI AMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2009 | 57.00 | 07564432000174 | PIZZARIA ACONCHEGO DA GENTE-MARIA SANDRA SOARES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDOR MUNICIPAL DESTAEDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2009 | 80.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2009 | 50.00 | 09266319000138 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2009 | 120.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA RECARGA TIM, DESTINADOA TELEFONE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2009 | 79.92 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2009 | 58.00 | 08561767000100 | FERPLAST - J.F. DA SILVA - EMBALAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2009 | 114.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 50LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-50-63-PB, EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº. 001/2009 E TP 01/2009, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 11/02/2009CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PE-LA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - ECDDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PE-LA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - ITR- DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA ATRAVÉS DEDEBITO EM EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2009 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO REFERENTE A TARIFASBANCARIAS, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2009 | 7875.62 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2009 | 1982.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0000379 | 02/03/2009 | 1129.60 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0000380 | 02/03/2009 | 298.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0000381 | 02/03/2009 | 330.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0000382 | 02/03/2009 | 1237.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0000383 | 02/03/2009 | 539.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000384 | 02/03/2009 | 474.80 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000385 | 02/03/2009 | 3869.80 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000386 | 02/03/2009 | 1274.65 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000387 | 02/03/2009 | 2910.50 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000388 | 02/03/2009 | 443.30 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000389 | 02/03/2009 | 279.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000390 | 02/03/2009 | 470.05 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DESERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCU-PANDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2009 | 1393.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO GELAQUA, VENTILADORES, POLTRONAS DESTINADO PARA ESCOLA PROF. ALZIRA MOURA MAGALHAES NO BAIRRO SANTA ROSA,CONFORME NOTA FISCAL E COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2009 | 1558.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO GELAQUA, VENTILADORES, POLTRONAS E VENTILADOR TURFAO, DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, LOCALIZADA NO POVOADO PATOSDE IRERE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2009 | 600.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCE PRINCESA - MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 55 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2009 | 11145.31 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VENCIMENTOSDE SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,-MDE,MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2009 | 824.00 | 00003323763467 | SOCORRO CRISTIANE DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO E COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2009 | 43350.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO,MESDE MARÇO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 05 (CINCO)DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA UNDIME, COM APOIO DO MEC/FNDE, PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2009, CONFORME REQUISIÇÃO, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2009 | 803.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO CARGO/FUNÇÃO DE PROFESSORA, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2009 | 600.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 04 (QUA-TRO)VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNT-6656-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁ-RIO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHDA-PE, PARA REALIZARCOMPRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, MES DE FEV/2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2009 | 560.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO CARGO/FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2009 | 1030.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO CARGO/FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2009 | 250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇASALARIAL DE SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2009 | 1850.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNCIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00002457819431 | EDSON BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 03 (TRES)VIAGENS NO VEÍCULO CELTA, ANO MODELO 2005/2005, PLACA MNZ-9689-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) VIAGENSPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 (UMA) A CIDADE DO RECIFE-PE, AFIMDE PARTICIPAR DE REUNIÕES, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2009 | 600.00 | 00078883962400 | JOSÉ ANTONIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 06 (SEIS) DIÁRIASPOR VIAGEM A LAGOA SECA-PB, JUNTAMENTE COM A SERVIDORA ROSINEIDE BEZERRA(PROFESSORA MUNICIPAL), AFIM DE PARTICIPAR DO PROLETRAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2009 | 70.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE02 (DUAS) PEÇAS DE VIDRO INCOLOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2009 | 50.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2009 | 244.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FAT. FEV/2009, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2009 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/N, CENTRO NESTA CIDADEMES DE FEV/2009, RECURSOS, MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 500.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/N, CENTRO NESTA CIDADEMES DE MARÇO/2009, RECURSOS, MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012009 | 0000394 | 02/03/2009 | 4986.40 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2009 | 95.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAT: 02/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2009 | 883.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAT: 02/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2009 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 2 DIARIA A CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, E PREVIDENCIA SOCIAL E BANCO REAL,NO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO E CDOPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2009 | 25.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLANA MNE-5063-PB, EM VIAGEMA SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO E CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2009 | 60.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SERVIDOR MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2009 | 183.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2009 | 130.30 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECDE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,DIA 26/03/09E 27/03/2009, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL "ECOPLAN", DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2009 | 1000.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2009 | 3.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP,DEBITADO DA CONTA DO ITR, CONFORME DARF DO MES DE MARÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2009 | 1145.00 | 00010877320420 | MARICLEIDE B DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, COFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2009 | 9050.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. SERVICOSGERAIS, MES DE MARÇO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2009 | 1171.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECOLHIMENTO DE GPSDO INSS - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/09, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2009 | 724.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECOLHIMENTO DE GPSDO INSS - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/09, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2009 | 9103.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECOLHIMENTO DE GPSDO INSS - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/09, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2009 | 1059.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP:02/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2009 | 2030.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMP:02/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2009 | 565.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMP: 02/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2009 | 9394.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA CULTURA - PROM. DAS FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2009 | 34000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉDE PRINCESA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2009 | 835.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMP:02/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2009 | 3364.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A DOS SERVIDORES DO PAB, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2009 | 1800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2009 | 2530.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMP:02/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2009 | 609.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL,COMPT: 02/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2009 | 603.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2009 | 500.00 | 00005668454401 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO GINECOLÓGICO COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHDADA-PE, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?7 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BRUTA NAS EST. VICINAIS DO MUCÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0000538 | 20/03/2009 | 23381.99 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA C/MURO DE ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA P/ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAISNO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS N. 000020 E CONVITE N. 0005/2009 | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP,PE-RIODO DE MARÇO/2009, CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0000539 | 20/03/2009 | 38596.86 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIMFLORENTINO, NO POVOADO DE IRERÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA DE SERVIÇOS N. 000021 E PROCESSO LICITARIO CONVITE N. 0005/2009 | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E MUROS DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0000537 | 20/03/2009 | 21701.40 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM NO SITIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000019 E PROCESSOLICITATORIO CONVITE N.005/2009 | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0000536 | 20/03/2009 | 62308.89 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.000022, E PROCERSSO LICITATORIO CONVITE N.005/2009 | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2009 | 2317.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP,DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DARF DO MES DE MARÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMEN-TO DA GESTAO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MES DE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2009 | 0.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP,DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96, CONFORME DARF DO MES DE MARÇOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0000533 | 31/03/2009 | 34850.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS (BACALHAU) PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2009 | 1000.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SWILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE PELA AQUISI-ÇÃO DE TECIDOS(JUNTA, OXFORD, CHITA), PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARAADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DESTINADAS PARA DANÇAS FOLCLORICASCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA XXX-9789-PB, REF. VIAGENS COM EQUIPE TÉCNICA DOCRAS DESTE MUNICIPIO(PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL), PARA TRATAR DE REUNIOES REALIZADAS COM FAMILIAS ASSISTIDAS POR ESTE ÓRGÃO, COM OBJETIVODE INFORMAR SOBRE-PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE EM SUA NOVA FASE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2009 | 4210.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DAS PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE MARÇO/2009,RECURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES DE ABRILDE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2009 | 5560.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DAS PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MES DE ABR/2009,RE-CURSOS PROG. PAIF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2009 | 5755.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VENCIMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2009 | 450.00 | 06180753000102 | AUTO MECANICA RODA BEM - MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS DE Nº 0727, DATADA DE 16/04/2009, RELATIVO A SERVIÇOSPRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DA CARREIA DENTADA E REVISÃO DE FREIOS, NO VEICULO AMBULANCIA FIATA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2009 | 1040.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2009 | 900.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 04 (QUATROVIAGENS DO SITIO TATAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE TRIUNFO-PE, NO VEICULO D-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2009 | 180.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT. MAR/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2009 | 29825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTOS DEMÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO PAB E SAÚDE BUCAL, MÊS DE MARÇO/2009,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2009, CONFORME CONTRATO E CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00001961159490 | GRACIENE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA CONCE-DIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTO GINECO-LOGICO, COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPALE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2009, CONFORME CONTRATO E CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2009 | 7800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2009 | 7800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2009 | 880.00 | 00003850597440 | CRISTINA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CONFECÇÃODE 25 (VINTE) JALECOS, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2009 | 2250.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA, DURANTE OS MÊS DE MARÇO D,E 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2009 | 29825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTOS DEMÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO PAB E SAÚDE BUCAL, MÊS DE ABRIL/2009,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2009 | 1250.00 | 00004344401409 | CICERA REJANE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2009 | 400.00 | 00095341250400 | JOSE MAURO CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA FINAN-CEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A MENOR RAMONY PE-REIRA MAURA, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26DA LEI Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2009 | 850.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO GINECOLÓGICO, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2009 | 800.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTO-TAXI, PLACAMNZ-9686-PB, TRANSPORTANDO O ODONTOLOGO, PARA ATENDIMENTO A VÁRIAS PESSOAS NA ZONA RURAL DO MUNCÍPIO, CONFORMECÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2009 | 800.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO PSF I, DESTA CIDADE, OCUPANDO O CARGO/FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2009 | 1900.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇASALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2009 | 500.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA MNT-6656-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2009 | 450.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA MOTORISTA DOVEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVIC0 DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, RECURSOS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2009 | 250.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SI-TIO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DEABRIL DE 2009, CONFORME CÓPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2009 | 240.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO GINECOLOGICO, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2009 | 300.00 | 00089358554487 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA PARA O MENOR LEANDRO DA SILVA,A SER REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDE ACORDO COM A ALEI MUNICIPAL 070/2004,DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2009 | 5541.30 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DESPESASHOSPITALARES DE DIVERSAS PESSOAS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2009 | 1600.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR CESARIANA, REALIZADA EM VARIAS PESSOAS DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2009 | 3850.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES A SERVIÇOSPRESTADOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2009 | 980.00 | 05331509000130 | CEVEMA - CONCESSIONÁRIA FIAT | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DPEÇA(ROLAMENTO) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO, AMBULÂNCIA, DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2009 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃODE 04(QUATRO)PNEUS 205/70R15 G-32, DESTINADOS AO VEÍUCLO DUCATO,DE PLACA HXL6426 PB, AMBULÂNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2009 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2009 | 80.00 | 00071097384420 | IRENE SATES CRESCENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE MEDICAÇÃO CONTROLADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2009 | 100.00 | 00002582713457 | MARIA NIUSA BATISTA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA EXAMES LABORATORIAIS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 070/2004. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2009 | 625.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA HXF-5282/PB E AMBULÂNCIA PLACA MOQ-2043/PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTODE SAÚDE NAS CIDADES DE PRIN-CESA ISABEL/PB, SERRA TALHADA/PE E PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2009 | 90.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO AQUISIÇÃO DA PEÇA(FILTRO COMB. DUCATO) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA HXF-5282/PB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2009 | 90.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNÓST. IMAGEM DA PARAÍBA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE US.TRANSVAGINAL, COFON-FORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2009 | 120.00 | 00001983978442 | GENILTON CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA ASENHORA ALZIRA BELARMINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2009 | 120.00 | 09062265000199 | PRODUTOS BRYNNA / SPOOMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2009 | 120.00 | 00008430636455 | ANITA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA CONCE-DIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTICA TRANSVAGINAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICI-PAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2009 | 12650.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2009 | 7981.15 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00086162713415 | IVANILDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA REALIZADO EM METALURGICA, CONFORME PLANILHA,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2009 | 390.00 | 00008606479438 | ADRICIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO PSF I, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00003673312413 | VALCELOM SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM NAS ÁRVORES DO POVOADO PATOS DE IRERE E SANTA ROSA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2009 | 4325.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUADESTA CIDADE, DOS POVOADOS DE IRERE E SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2009 | 1017.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES AQUISIÇÃODE PEÇAS(ROLAMENTO RODA DIANT.INT.,ROLAMENTO RODA DIANT. EXT.,RETENTOR RODA DIANT.,BOMBA D'ÁGUA, HÉLICE UTR, TERMINAL DIREÇÃO E. CURTO,TERMINAL DIREÇÃO E. LONGO, CILINDRO MESTRE), DESTINADAS AO VEÍCULOTRATOR,CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2009 | 1392.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES AQUISIÇÃODE PEÇAS(TAMBOR DE FREIO TRAS.,LONA FREIO TRAS.,ROLAMENTO RODA TRAS.EXT., TETENTOR TRAS.,CRUZETA, EMBUCHAMENTO C/ROL.), DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2009 | 4472.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABR/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2009 | 6945.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2009 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRES) DIARIAS PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER-RESSE DESTA PREFEITURA CONFORME, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2009 | 248.39 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CÓPIADE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE TRASPORTE,DESTE MUNICIPIO DO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS FERIAS NAO GOZADAS DE SERVIDOR, REFERENTE AOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008, COFORME RECIBO, COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2009 | 240.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENE A 02 (DUAS)DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARÇODE 2009, AFIM DE PARTICIPAR DA I REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUALDE ASSISTENCIA SOCIAL, "PARTICIPAÇÃO E CONTRLE SOCIAL NO SUAS", CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2009 | 1175.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS HP 21 E 22, TONNER PARA IMPRESSSORAHP 1020, MOUSE, PEN DRIVE, MÍDIA DE CD, MÍDIA DE DVD), DESTINADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALCÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2009 | 200.00 | 00002554880417 | CARLOS DOMINGOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA A 4ª CIA DE POLICIA MILITAR DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORMESOLICITAÇÃO VIA OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2009 | 1035.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES AQUISIÇÃODE PEÇAS(JUNTA HOMOCINÉTICA, DISO FREIO DIANT., PASTILHA FREIO, PIVÔ,TERMINAL DE DIREÇÃO, BOMBA POLY V, AMORTECEDOR TRAS.),DESTINADAS AOVEÍCULO SATANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMEN-TO DA GESTAO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MES DE ABR/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2009 | 4598.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES DEMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2009 | 5612.28 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MESABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2009 | 83.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AU-TOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DE CON-TAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUNSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2009 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA PARA DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2009 | 400.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA, POR VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2009 | 219.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA TROCA DE OLEO DE 5.000 KM DO VEICULO L200 TRYTON,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2009 | 2925.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2009 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, NO TURNONOTURNO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2009 | 700.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE OMES DE FEV/ DE 2009, NO TURNONOTURNO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2009 | 1890.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEICULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DEPRINCESA ISABEL - PB, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2009 | 1150.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEICULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DEPRINCESA ISABEL - PB, MES DE FEV/ DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000, PLACA JLO-8770/BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS) ESTUDANTES, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO SITIO CACIMBA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MESDE FEV/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2009 | 600.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000, PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS)ESTUDANTES, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO ST. CACIMBA DE DENTRO, PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2009,TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2009 | 572.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA BLZ-1280-PE, TRANSPORTANDO 17 (DEZESSETE)ESTU-DANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO SAO BENTO PARA ESCOLAMUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, EMSAO JOSE DE PRINCESA, TURNO: TARDE, MES DE MARÇO DE 2009, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2009 | 400.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BLZ-1280-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTESDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 13 DIAS LETIVOS DO SITO SAO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, LOCALIZADA NO BAIRROSANTA ROSA, NESTA CIDADE, MES DE FEV/2009, TURNO: TARDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2009 | 572.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO ME-DIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAIRA/PB, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO:NOITE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2009 | 400.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEICULO D-20, PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTU-DANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO SI-TIO MAMELUCO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITO JACU, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2009: TURNO: MANHA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2009 | 572.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BMN-66665-MS, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO SAQUINHO, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ST. LAJE DE ONÇA, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO MANHA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2009 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO WS/PARAI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALZI-RA MOURA MAGALHAES, LOCALIZADA NO BAIRROSANTA ROSA, NESTA CIDADE, TURNO MANHA, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2009 | 300.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO WS/PARAI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO SAO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALZI-RA MOURA MAGALHAES, LOCALIZADA NO BAIRROSANTA ROSA, NESTA CIDADE, TURNO MANHA, MES DE FEVEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2009 | 400.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO ME-DIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAIRA/PB, MES DE FEV DE 2009, TURNO:NOITE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2009 | 572.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA JYG-9729-PE, TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UM)ESTUDAN-TES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, POV. SACO DOS CAÇULAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL, LOCALIZADA NAZONA URBANA DA CIDADE, DURAN-TE O MES DE MARÇO DE 2009, TURNO: NOITE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2009 | 400.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA JYG-9729-PE, TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UM)ESTUDAN-TES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, POV. SACO DOS CAÇULAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL, LOCALIZADA NAZONA URBANA DA CIDADE, DURAN-TE O MES DE FEV DE 2009, TURNO: NOITE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2009 | 600.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA MXL-6891-PE, TRANSPORTANDO 28 (VINTE E OITO) ALU-NOS, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POV.SACO DOS CAÇULAS DESTE MUNI-CIPIO, MES DE FEV/2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA MXL-6891-PE, TRANSPORTANDO 28 (VINTE E OITO) ALU-NOS, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POV. SACO DOS CAÇULAS DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAR/2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA JDV-4729-DF, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVO AO ST. LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2009 | 800.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA JDV-4729-DF, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVO AO ST. LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2009 | 650.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO SERRA BRANCA, PARA ESCOLA DAZONA URBANA DA CIDADE, TURNO: TARDE, MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO SERRA BRANCA, PARA ESCOLA DAZONA URBANA DA CIDADE, TURNO: TARDE, MES DE MARÇO DE 2009, CONFOR-ME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2009 | 572.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO DE PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POVOADO DE SACODOS CAÇULAS, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2009 | 400.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO DE PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POVOADO DE SACODOS CAÇULAS, MES DE FEV DE 2009, TURNODA TARDE, CONFORME CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2009 | 572.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO: NOTURNO, CONFORME DOCUMETNACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2009 | 400.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV DE 2009, TURNO: NOTURNO, CONFORME DOCUMETNACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2009 | 572.00 | 00032331219893 | RUBENS FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAQUINHO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, DACIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME CÓ-PIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2009 | 400.00 | 00032331219893 | RUBENS FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAQUINHO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, DACIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE FEV DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME CÓ-PIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2009 | 572.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TA-TAIRA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO DOPOVOADO DE IRERE, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME CÓPIA DECHQUE E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2009 | 400.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TA-TAIRA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO DOPOVOADO DE IRERE, MES DE FEV DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME CÓPIA DECHQUE E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2009 | 440.00 | 00004651952453 | ARGEMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA KIF-2500-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA E E 15(QUINZE)ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DURANTE 11 DIAS LETIVO, MES DE ABRIL DE 2009, DO CENTRO DA CIDADE, PARA A ESCOLA MU-NICIPAL ALZIRA MAGALHAES, LOCALIZADA NA STA. ROSA NESTE MUNICIPIO,CONFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2009 | 940.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIANGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA BGO-2315-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ALUNOS DO SI-TIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DELIMA, NO POV. PATOS DE IRERE, NESTE MUNICÍPIO, REF. MARÇO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2009 | 560.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIANGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA BGO-2315-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ALUNOS DO SI-TIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DELIMA, NO POV. PATOS DE IRERE, NESTE MUNICÍPIO, REF. FEV DE 2009, TUR-NO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2009 | 690.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGENS NO VEICULO D-20, PLACA HQY-6817-PE, TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UM)ESTUDANTES, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA ESCOLA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADEMES DE FEV/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2009 | 572.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO 14 (QUATORZE) ESTUDANTESDO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2009 | 400.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO 14 (QUATORZE) ESTUDANTESDO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE FEV DE 2009,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2009 | 572.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTESDO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2009 | 400.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTESDO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2009, TURNO DATARDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2009 | 550.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO DE PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 25(VINTE E CICO)ESTUDANTESDURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO ST. SOZINHO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO LIMA, NO POV. IRERE, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2009 | 885.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO DE PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 25(VINTE E CICO)ESTUDANTESDURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO ST. SOZINHO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO LIMA, NO POV. IRERE, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2009 | 520.00 | 00004651952453 | ARGEMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA KIF-2500-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ESTUDANTES NOTURNO DA MANHA E 15 NO TURNO DA TARDE, DURANTE 13 DIAS LETIVOS DO MESDE FEV/2009, DO CENTRO DE SAO JOSE DE PRINCESA, PARA A ESCOLA MUN. LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00004651952453 | ARGEMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA KIF-2500-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ESTUDANTES NOTURNO DA MANHA E 15 NO TURNO DA TARDE, DURANTE 13 DIAS LETIVOS DO MESDE MAR/2009, DO CENTRO DE SAO JOSE DE PRINCESA, PARA A ESCOLA MUN. LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2009 | 500.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D20 PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO JARDIM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA, NO POVOADODE IRERE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2009 | 780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DO JARDIM DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JUVINODE LIMA, POV. PATOS DE IRERE, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO: TARDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2009 | 730.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO F-4000, PLACA JQS-1149-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADOPATOS DE IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MÉDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, TURNO DA TARDE, MES DE FEV DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO F-4000, PLACA JQS-1149-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADOPATOS DE IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MÉDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, TURNO DA TARDE, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2009 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA KFE-7859-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITO MATAPARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO DO POVOADO IRERE DESTEMUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO DATARDE, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2009 | 400.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA KFE-7859-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITO MATAPARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO DO POVOADO IRERE DESTEMUNICIPIO, MES DE FEV DE 2009, TURNO DATARDE, CONFORME CÓPIA DE CHE-QUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO CAMINHONETA, D-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE MARÇODE 2009, TURNO: NOITE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2009 | 930.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRUCIONISTA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO, CÓPIADE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2009 | 900.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO CAMINHONETA, D-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE FEV DE 2009, TURNO: NOITE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2009 | 194.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de A ENERGISA, CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:MAR/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2009 | 345.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 03(TRÊS) PANELAS DE PRESSÃO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCA-LIZADAS NO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, SÍTIO JACÚ E SÍTIO LAGE DE ONÇA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2009 | 950.00 | 10197080000170 | COMERCIAL ESPEDITO DO BECO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃODE 10(DEZ) BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2009 | 350.00 | 10197080000170 | COMERCIAL ESPEDITO DO BECO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNE-NECIMENTO DE GLP EM 10(DEZ)BUTIJÕES DE GÁS 13 KQ, DESTINADOS PARA ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2009 | 354.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BJO-6261-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2009 | 572.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BJO-6261-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2009 | 572.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BJO-6261-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2009 | 720.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2009, TURNO NOITE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2009 | 576.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO NOITE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIAS COBRADASEM CONTA CORRENTE Nº. 7.253-2, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOFJNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DIA 23/04/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2009 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 2 DIARIA A CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, E PREVIDENCIA SOCIAL E BANCO REAL,NO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO E CDOPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOFJNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DIA 02/04/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIAS COBRADASEM CONTA CORRENTE Nº.283142-2, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2009 | 561.40 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇASDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUEE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2009 | 4690.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTE,DESTE MINICIPIO, MES ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2009 | 938.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AU-TOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DE CON-TAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2009 | 2150.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE LINK (SINAL DE INTERNET), PARA ESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME CÓ-PIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAQUINHO, ZONA URBANA DA CIDADE, PARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE MANAIRA, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2009 | 624.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAQUINHO, ZONA URBANA DA CIDADE, PARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, LOCALIZADO NACIDADE DE MANAIRA, MES DE FEVDE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2009 | 782.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, AOS SÁBADOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO DATARDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2009 | 1235.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE FEV/2009, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2009 | 2150.00 | 00003873878461 | VICENTE DI NESIO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A EMPREITADAFIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS E ROÇO, NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2009 | 2230.00 | 00009204681446 | DANIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A EMPREITA-DA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2009 | 9050.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. SERVICOSGERAIS, MES DE MARÇO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2009 | 11145.31 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2009 | 750.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO A ALUNOS DAS PRIMEIRAS SÉRIES INICIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA, NO QUILOMBO DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 209, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2009 | 7200.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) FARDAMENTOS "MALHA FRIA", PARA O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2009 | 870.00 | 00004059977446 | APARECIDA MARIA N SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO DO ALUNADO DA ESCOLA DA COMUNIDA-DE QUILOMBOLA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2009 | 770.00 | 00003539641408 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2009 | 900.00 | 00006278555476 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2009 | 630.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOTATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE FEV DE 2009, TURNO TARDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2009 | 790.36 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2009 | 43350.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO,MESDE ABR/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2009 | 9050.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX. SERVICOSGERAIS, MES DE ABR/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2009 | 11145.31 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MESDE ABRUK DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2009 | 7875.62 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE TARIFA BAN-CÁRIA, COBRADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, PELA EMISSAO DE EXTRATO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/04/2009 | 9471.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DO MES DE ABRIL DE2009, DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADOS ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELAIVO A PARCELA DO FPM DO DIS 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/04/2009 | 2.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELAIVO A PARCELA DO DIA 13/04/2009, DA CONTA DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/04/2009 | 520.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO 25(VINTEE CINCO)ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MAMELUCO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE MAMARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/04/2009 | 400.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20, DE PLACA BMN-666-MS, TRANSPORTANDO 12 (DOZE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 13 DIAS LETIVO, DO SITIO SAQUINHOPARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITO LAJE DE ONÇA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2009, TURNO: MANHA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/04/2009 | 277.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELAIVO A PARCELA DO FPM DO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2009 | 710.75 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECREARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANE O MES DE ABRIL DO CORRENE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOTATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE MARÇO DE 2009, TURNO TARDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2009 | 923.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELAIVO A PARCELA DO FPM DO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2009 | 70.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,NO CONSERO DE UM COMPUTADOR(LIMPESA, FORMATTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS),CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2009 | 800.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS/PB E SERRA TALHADA/PE., CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS N.00126 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2009 | 744.17 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECREARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2009 | 100.00 | 00096308559415 | MARIANO LEIE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2009 | 60.00 | 00005507777411 | LUIZ MIGUEL GUILHERME | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2009 | 120.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME RADIOLOGICO DENTÁRIO PARA MENOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2009 | 100.00 | 00019752067468 | MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2009 | 200.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINCEIRA PRA TRATAMENTO UROLOGICO ( CONSULA E EXAME), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2009 | 300.00 | 00009503141451 | CÍCERA RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO OFALMOLOGICO COM REALIZAÇÃO DE EXAME E ARMAÇÃO DE OCULO COM LENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2009 | 120.00 | 00069703434487 | GEOVANIA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULRA -VAGINAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2009 | 200.00 | 00004450532406 | AUCILENE BEZERRA DINIZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO GINECOLOGICO,POR SER PESSOA CARENE DESE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2009 | 200.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECI,POR SER PESSOA CARENE DESE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2009 | 200.00 | 00068884559472 | DIVA CAVALCANTE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO COM LENES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2009 | 200.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO GINECOLOGICO, POR TRAARSE DE PESSOA CARENE DESE MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2009 | 200.00 | 00005939383483 | ALZIRA MAGALHOES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPEC, POR TRAARSE DE PESSOA CARENE DESE MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2009 | 200.00 | 00005514267482 | ROBERTO DO NASCIMEMTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO NEULOLOGICO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2009 | 200.00 | 00008503181495 | JULIANA CAMPOS LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ORTOPEDICO CONTINUADO, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTASEXAMES E MEDICAMENTO, POR TRATAR-SE PESSOA CARENE DESTE MUNICIPIOL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/05/2009 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HQY-6817-PE, TRANSPORTANDO 20 (VINTE)ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS I, PARAESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS II, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2009 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HQY-6817-PE, TRANSPORTANDO 20 (VINTE)ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS I, PARAESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS II, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2009 | 580.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTESDO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009, TURNO DATARDE, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2009 | 580.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SÍTIOLAJE DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2009 | 580.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SÍTIOLAJE DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, MÊS DEMAIO DE 2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2009 | 900.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO DE PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO SÍTIO SOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NO POV. IRERÊ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2009 | 900.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO DE PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO SÍTIO SOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NO POV. IRERÊ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2009 | 940.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIANGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA BGO-2315-PE, TRANSPORTANDO 20 ALUNOS DO SÍTIOSOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A. FLORENTINO NO POV. PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, REF. ABRIL DE 2009, TURNODA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2009 | 940.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIANGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA BGO-2315-PE, TRANSPORTANDO 20 ALUNOS DO SÍTIOSOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A. FLORENTINO NO POV. PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, REF. MAIO DE 2009, TURNODA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2009 | 780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOLAGOA DO JARDIM NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A.FLORENTINO, POV. PATOS DE IRERÊ, MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNO TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2009 | 780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOLAGOA DO JARDIM NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A.FLORENTINO, POV. PATOS DE IRERÊ, MÊS DE MAIO DE 2009, TURNO TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DESTACIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,REF AO MÊS DEABRIL DE 2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DESTACIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,REF AO MÊS DEMAIO DE 2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO F-4000, PLACA JQS-1149-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POV.PATOS DE IRERÊ NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MÉDIO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, TURNO DATARDE, MÊS DE ABRIL DE 2009, CONF NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO F-4000, PLACA JQS-1149-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POV.PATOS DE IRERÊ NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MÉDIO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, TURNO DATARDE, MÊS DE MAIO DE 2009, CONF NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO SAQUINHO, PARAPARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, LOCALIZADO NACIDADE DE MANAÍRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO SAQUINHO, PARAPARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, LOCALIZADO NACIDADE DE MANAÍRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DOSÍTIO TATAÍRA NORTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOMÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNOTARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DOSÍTIO TATAÍRA NORTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOMÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009, TURNOTARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2009 | 580.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BJO-6261-PE,TRANSPORTANDO 14ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA FUNDAM. E MÉDIO NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2009 | 580.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BJO-6261-PE,TRANSPORTANDO 14ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA FUNDAM. E MÉDIO NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO SÍTIORIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNODA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO SÍTIORIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009, TURNODA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2009 | 220.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO MATA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, TURNO TARDE MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2009 | 420.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO MATA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, TURNO TARDE MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2009 | 420.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO MATA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, TURNO TARDE MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2009 | 420.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO MATA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, TURNO TARDE MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2009 | 600.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JHL-6411-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ALUNOS,DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2009 | 900.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JHL-6411-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ALUNOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009,TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2009 | 900.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JHL-6411-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ALUNOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009,TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2009 | 351.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KLM-3318-PE, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS,DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPI PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE FEVEREIRO/2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KLM-3318-PE, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS,DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPI PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE MARÇO/2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KLM-3318-PE, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS,DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPI PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE ABRIL/2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KLM-3318-PE, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS,DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPI PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE MAIO/2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2009 | 780.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ALUNOS, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUALDE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2009 | 780.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ALUNOS, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUALDE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2009 | 580.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA AIM-0700-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO ESPINHEIRONESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO,NESTA CIDADE, TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2009 | 580.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA AIM-0700-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO ESPINHEIRONESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO,NESTA CIDADE, TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2009 | 200.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 01 DIÁRIA PARA SECRETÁRIOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2009 | 340.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS,DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE FEVEREIRO/2009, TURNO NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2009 | 580.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/05/2009 | 580.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/05/2009 | 580.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2009 | 630.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA MYY-0799, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2009 | 630.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA MYY-0799, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2009 | 630.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA MYY-0799, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/05/2009 | 76.80 | 08561767000100 | FERPLAST - J.F. DA SILVA - EMBALAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESCARTÁVEIS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAMUNICIPAIS DO POVOADO IRERÊ E BAIRRO SANTA ROSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2009 | 493.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 173LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO MOTO XLR 125PLACA MOJ-7712-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000253, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2009 | 4250.40 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2009 | 897.60 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2009 | 300.00 | 00076421996434 | RONIVALDO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABASTECIMENTO DA MOTODA EMATER, PLACA Nº. MOQ7317/PB, DO ESCRITÓRIO LOCAL DESTA CIDADE, PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2009 | 4690.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO,DESTE MINICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2009 | 100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO PARAACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF,NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA CULTURA - PROM. DAS FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2009 | 105000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A APRESENTA-ÇÕES DAS BANDAS COLLO DE MENINA, WALDONIS E DEMIRO BARROS, COM SONORI-ZAÇÃO, GERADOR, PLACO MÓVEL, BANHEIRO QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE SAO JOAO DORA DE EPOCA, NO DIA 30DE MAIO DE 2009, EM PRAÇA PU-BLICA, CONVENIO MINISTÉRIO DO TURISMO/P.M.S.JOSE DE PRINCESA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2009 | 1002.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA TIRAGEM DE 4.000 CÓPIAS E 430 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2009 | 750.00 | 00002726119484 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS AESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SÍTIO LIVRAMENTO, EM SÃOJOSÉ DE PRINCESA/PB, EM CURSOS DE DANÇAS(COCO DE RODA, XAXADO, MARACATU), MÊS DE MARÇO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2009 | 572.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTESDO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/05/2009 | 500.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS)DIÁRIAS E MEIA, AOSECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2009 | 300.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃOJOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A ABRIL/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2009 | 800.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA JYG-9729-PE, TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UM)ESTUDAN-TES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, POV. SACO DOS CAÇULAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL, LOCALIZADA NAZONA URBANA DA CIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2009 TURNO NOITE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2009 | 589.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 207LITROS DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA O VEICULO MOTO, PLACA HLRPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2009 | 2699.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2009 | 13872.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2009 | 45007.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO,MÊSDE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2009 | 9050.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - AUX. SERVIÇOSGERAIS, MÊS DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CÓPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2009 | 11145.31 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2009 | 7875.62 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2009 | 425.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES- IRMAOS CONTREIRAS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS "CONVERSANDO SOBRE DROGAS", DES-TINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2009 | 257.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 800 SALDOS A R$: 0,40(QUARENTA CENTAVOS) E 5(CINCO) KG DE BOLOS, PARA FESTAEM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO E BAIRRO SANTA ROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2009 | 2416.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA(ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTES , SABÃO EM PÓ, SABÃO EM PEDRA,POLIDOR, ÁCIDO MURIATO E DESINFETANTES), DESTINADOS A ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2009 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOCACIMBA DE DENTRO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, NO TURNONOTURNO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2009 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOCACIMBA DE DENTRO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, NO TURNONOTURNO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000, PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS)ESTUDANTES, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTACIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIDO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000, PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS)ESTUDANTES, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTACIDADE, MÊS DE MAIO DE 2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIDO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA CIDADE DEPRINCESA ISABEL - PB, MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA CIDADE DEPRINCESA ISABEL - PB, MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2009 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JDV-4729-DF, TRANSPORTANDO 22 ESTUDANTES DA REDE DENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVO AO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIADE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2009 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JDV-4729-DF, TRANSPORTANDO 22 ESTUDANTES DA REDE DENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVO AO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIADE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16ESTUDANTES, DO SÍTIO SERRA BRANCA, PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16ESTUDANTES, DO SÍTIO SERRA BRANCA, PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2009 | 630.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA BLZ-1280-PE, TRANSPORTANDO 17 ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA MUNICIPALALZIRA MOURA MAGALHÃES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTEMUNICÍPIO, TURNO TARDE,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONF DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2009 | 630.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA BLZ-1280-PE, TRANSPORTANDO 17 ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA MUNICIPALALZIRA MOURA MAGALHÃES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTEMUNICÍPIO, TURNO TARDE,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONF DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2009 | 580.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BMN-66665-MS, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SAQUINHO, DESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ST. LAJE DEONÇA, MÊS DE ABRIL DE 2009,TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2009 | 580.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BMN-66665-MS, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SAQUINHO, DESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ST. LAJE DE ONÇA, MÊS DE MAIO DE 2009,TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2009 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO WS/PARAI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO 06 ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES,LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTA CIDADE, TURNO MATUTUINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2009 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO WS/PARAI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO 06 ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES,LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTACIDADE, TURNO MATUTUINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2009 | 800.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JYG-9729-PE, TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UM)ESTUDAN-TES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO,REF. MÊS DE MAIO DE 2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2009 | 580.00 | 00032331219893 | RUBENS FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO SÍTIOSAQUINHO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2009 | 580.00 | 00032331219893 | RUBENS FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO SÍTIOSAQUINHO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2009 | 580.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNONOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2009 | 580.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, MÊS DE MAIO DE 2009, TURNONOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2009 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO POV.SACO DOSCAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNO NOTURNO, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2009 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO POV.SACO DOSCAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009, TURNO NOTURNO, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2009 | 750.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NOPOVOADO DE IRERÊ, MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2009 | 750.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NOPOVOADO DE IRERÊ, MÊS DE MAIO DE 2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2009 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO DE PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POV. SACODOS CAÇULAS, MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2009 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO DE PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POV. SACODOS CAÇULAS, MÊS DE MAIO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2009 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KFE-7859-PE, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO SÍTIOMATA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERÊNESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2009 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KFE-7859-PE, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO SÍTIOMATA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERÊNESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DOQUILOMBO DO LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINOMÉDIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, TURNO NOTURNOCONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DOQUILOMBO DO LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINOMÉDIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, TURNO NOTURNOCONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA MXL-6891-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ALUNOS DO SÍTIO SERRA BRANCA NESTE MUNICÍPIO,PARA ESCOLA MUNICIPAL NO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2009, TURNO TARDE, CONF. NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA MXL-6891-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ALUNOS DO SÍTIO SERRA BRANCA NESTE MUNICÍPIO,PARA ESCOLA MUNICIPAL NO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2009, TURNO TARDE, CONF. NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2009 | 84.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 04/2009, DEBITO AUTO-MÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2009 | 557.79 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP,PE-RIODO DE APURAÇÃO 03/2009, COM VENCIMENTO EM 15/04/2009, CONFORME GUIADE PAGAMENTO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2009 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAOTP Nº 02/2009, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO: 02.04.2009, CONFORME NOTA FISCALSERIE A, DE Nº 104894, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2009 | 6346.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2009 | 4598.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2009 | 5612.28 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊSMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2009 | 400.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENE A 02 (DUAS)DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE 25 A 28 DE MAIO DE 2009, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, NOHOTEL OURO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP,DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96, CONFORME DARF DO MES DE MAIO/2009,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2009 | 600.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DO MALOTE DOSCORREIOS DE PRINCESA ISABEL/PB PARA SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, NOVEÍCULO MOTO PLACA MNB-1411-PB, MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2009 | 1712.85 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 601LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000253, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2009 | 4106.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOF.PM. MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMEN-TO DA GESTAO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MES DE MAI/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PE-LA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2009 | 800.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, NO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA NQR-4541-PB. CONFORME REQUISIÇÃO DIÁRIA, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITAMUNICIPAL, MES DE MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2009 | 2160.30 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 758LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO L200 TRITON PLACAMQR-4541-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2009 | 1038.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 468LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO L200 TRITON PLACAMQR-4541-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2009 | 2925.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2009 | 600.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8787 DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA 05/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2009 | 150.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO COM FILTRO E SERVIÇO DE ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO)NO VEÍCULO SANTANA.VW PLACA MNE-5063, A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2009 | 1180.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R14, PARA O VEÍCULO SANTANA.VW PLACA MNE-5063, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2009 | 630.45 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COMCOMBUSTÍVEL PARA VICE-PREFEITA, EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS EJOÃO PESSOA-PB, COM RESSASSEMENTO DE DESPESAS, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2009 | 1129.98 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 556LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO L200 TRITON PLACAMQR-4541-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL Nº 000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2009 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICPREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2009 | 847.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AU-TOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA 04/2009TELEFONE 3491-1013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2009 | 294.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8787, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FATURA 04/2009 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2009 | 505.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8989 E, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FATURA 04/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2009 | 321.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8989 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FATURA 05/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COBRANÇAEM CONTA CORRENTE DE Nº 12.633-0 PMSJP/ITR, PELA POSTAGEM DE EXTRATO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, JUNTO AO ESCRITÓRIO DECONTABILIDADE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTAEDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2009 | 350.00 | 00069170525404 | ERONIDES FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOO8386/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICÍPIO, TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADEECOPLAN PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2009 | 9538.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DO MES DE MAIO DE2009, DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADOS ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2009 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIAS COBRADASEM CONTA CORRENTE Nº. 8.424-7, MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2009 | 103.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N 3491-1024, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIDPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, FATURA 03/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2009 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS,NESTE MUNICIPIO, "CRAS, PAIF", SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SAO JOSE DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2009 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2009 | 200.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A ABRIL/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2009 | 210.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIN BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRRESPONDE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FORMATAÇÃO DE03 (TRES) COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, COMO TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA CAD UNICO, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2009 | 1369.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2009 | 1895.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACÃO SOCIAL, MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2009 | 5755.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VENCIMENTODE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2009 | 4280.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DAS PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, MÊS MAIO/2009,RE-CURSOS PROG. PAIF, CONFORME CÓPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2009 | 700.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO IGD, C/C 13.437-6, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2009 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE AUX. DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO IGD, C/C 13.437-6, REF.AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2009 | 260.00 | 00044184921434 | LINDALVA ANTAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDACONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2009 | 100.00 | 00025167672856 | ROSALBA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDACONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM27/09/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2009 | 100.00 | 00095099620400 | VERA LUCIA BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDACONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE UMA FEIRA BÁSICA DE GENEROSALIMENTÍCIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2009 | 250.00 | 00009801962488 | CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AJUDACUSTO PARA VIAGEM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, PARA PATROCÍNIO/MG,COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA COLHEITA DO CAFÉ, TENDO EM VISTA QUE OMESMO É PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, DATADDE 27/09/2004 E ARTIGO 26 DA LEI Nº 101/2000. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2009 | 900.00 | 00075239396434 | MARIA SANTIAGO BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OFICINA DE COSTURA PARAO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, TENDO SIDO CONFECCIONADO ROUPAS PARAATIVIDADES CULTURAIS RELACIONADA A DANÇA DO XAXADO E QUADRILHA,MESES DE ABRIL E MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2009 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 01 (UMA DIÁRIA)PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA HXF-5282-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2009 | 243.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N 3491-1040 E 3491-1010, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIDPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, FATURA 03/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2009 | 940.80 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, EM 430 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AJUDA PARA PAGA-MENTO DE UMA TOMOGRAFIA PARA SEU ESPOSO O SENHOR JOSE IDEILSON FELIX MARINHO, NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/05/2009 | 980.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTAS, CIRURGIAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/05/2009 | 400.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIÁRIA PARA O SECRE-TÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00073243795400 | ORLANDO BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CONCEDEIDA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UM CESÁRIO E LA-QUEADURA NA ESPOSA A SENHORA MARIA JOSÉ SOUSA DOS SANTOS, EM SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004792859425 | ODAIR JOSE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AJUDA PARA PAGA-MENTO DE UMA TOMOGRAFIA PARA A MÃE A SENHORA LINDAURA GOMES DOSSANTOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 DIÁRIA PARA O SECRE-TÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE BRASÍLIA-DF, PARA ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2009 | 2600.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA CAR/ABERTA PLACA LWQ-4948-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2009 | 265.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOAÇÃO DE ÓCULOS: ARMAÇÃOE LENTES COM GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2009 | 600.00 | 00003374152422 | AVANIR DE ARAUJO TERTULIANO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRATAMENTO GINECOLÓGICO,CONSULTA E EXAMES, A SEREM REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00003967639444 | MARLEIDE DE BRITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AJUDA PARA PAGA-MENTO DE UMA CESÁRIA DE ALTO RISCO E LAQUEADURA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2009 | 2168.85 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 761LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000252, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2009 | 1300.92 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 586LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00252CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2009 | 180.00 | 00035010410478 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDACONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA, A SER REALIZA-DO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI MU-NICIPAL Nº 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2009 | 400.00 | 00068884540453 | MARIA MOISES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA CONCE-DIDA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINÂMICO, A SER REALIZADO NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/9/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2009 | 700.00 | 00007628372414 | JOSÉ EDSON FLORENTINO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS NA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, POR ESTA CURSANDO O 1º PERÍODO DE AGRONOMIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, COFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2009 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SERVIÇOSTOMOGRAFICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000731, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2009 | 320.00 | 00034358820425 | MANOEL PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA CONCE-DIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, A SER REALIZADO NACIDADE DE SERRA TALHADA - PE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/9/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2009 | 120.00 | 00004446849484 | LUISA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDACONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHDADA - PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE27/09/2009 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LRF), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2009 | 345.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2009 | 3364.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SAÚDE-PAB, MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2009 | 8200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2009 | 6754.41 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÂO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2009 | 29825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTOS DEMÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO PAB E SAÚDE BUCAL, MÊS DE MAIO/2009,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2009 | 7800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2009 | 7129.97 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 61173 E 611774, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2009 | 1600.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR, REALIZADA EM VARIAS PESSOAS DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOSELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2009 | 250.00 | 00005514276473 | NELSON LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA CONCE-DIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OBSTRETA E UMA ULTRA-SONOGRA-FIA PARA A SRA. CLEONICE ROBERTO DA SILVA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHDA - PE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2009 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2009 | 800.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDACONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE 01(UM)CESÁRIO, A SER REALIZADO NA MINHA ESPOSA A SRA. SONIA MARIA FERREIRA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR SER PESSOA CAERENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2009 | 120.00 | 00074728156400 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDACONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA PARA MINHA FILHAJULIANA GOMES DE OLIVEIRA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2009 E ART.26 DA LRF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2009 | 120.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDACONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA O SEU FILHO PEDRO HENRIQUES FERREIRA DA SILVA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, DATADATA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2009 | 80.00 | 00005657693400 | LEONETE XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDACONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA, A SER REALIZADA NACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, E ART. DA LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2009 | 80.00 | 00005509352400 | EDILSON ANDRADE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA PARAPASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADADE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LRF),CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2009 | 3250.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PA-RA TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDA-DEDE CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2009 | 244.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF I E II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2009 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME CONTRATO E CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2009 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 CONFORME CONTRATO E CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2009 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS MAIO 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2009 | 400.00 | 00007795854451 | ADRIANA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OBSTETRA E EXAMES NECESSÁRIOS, PORENCONTRAR-SE COM GRAVIDEZ DE RISCO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRATALHADA/PE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFOME A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2009 | 250.00 | 00009196564474 | MESSIAS INÁCIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CONSULTA COM OTORRINO E UM EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, A SERREALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2009 | 300.00 | 00009108723419 | ITALO JOÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CONSULTA COM GASTRONOLOGISTA E EXAMES DE USG VIASBILIARES EENDOSCOPIA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE SERPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADAEM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2009 | 500.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CONSULTAS COM GINECOLOGISTA E EXAMES(LABORATORIAS E ULTA-SONOGRAFIA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE SERPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADAEM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2009 | 300.00 | 00006528128480 | ROSEANA HENRIQUES CLAUDINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA E EXAMES, NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE SER PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2009 | 350.00 | 00004064676416 | MARIA DA PENHA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA E EXAMES(LABORATORIAS E ULTA-SONOGRAFIA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE SERPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 070/2004, DATADAEM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2009 | 418.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA EM CUBOS E ROLAMENTOS, TROCA DE OLEO COMFILTRO NO VEÍCULO FIAT DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA HXL-6426,A SERVICO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2009 | 150.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO COM FILTRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEÍCULO SAVEIRO VW(AMBULÂNCIA) PLACA MOQ-2043, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2009 | 80.00 | 00009303732430 | JOANA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA, A SER REALIZADA NACIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFOME A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2009 | 180.00 | 00047663413415 | SEBASTIÃO JOSÉ RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NACIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFOME A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COBRANÇAEM CONTA CORRENTE DE Nº 7.253-2 FNS/PEVA, PELA POSTAGEM DE EXTRATO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2009 | 160.00 | 00047749539468 | HELENO CIPRIANO DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA FINAN-CEIRA PARA UMA ENDOSCOPIA A SER REALIZADA EM SUA ESPOSA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/05/2009 | 3695.43 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSMÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA, A PESSOAS CARENTES DE SÃO JOSÉ DEPRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900 DATADA EM 22/05/2009,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/05/2009 | 1440.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSMÉDICOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, A PESSOAS CARENTES DESÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 974 DATADA EM 22/05/2009,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2009 | 80.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA FINAN-CEIRA PARA UMA ULTRA-SONOGRAFIA A SER REALIZADA EM SUA ESPOSA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2009 | 700.00 | 00073243850444 | JOSÉ EDVALDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOMICROONIBUS PLACA CDL4668 SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTOMÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/05/2009 | 460.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTAS, CIRURGIAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00051831376415 | JOSÉ SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM CESÁRIO E LAQUEADURAA SER REALIZADA EM SUA ESPOSA ERIVÂNIA FERREIRA, NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004,DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2009 | 160.00 | 00004725066419 | MARIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMGINECOLOGISTA E ULTRA-SONOGRAFIA A SER REALIZADA NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004,DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2009 | 160.00 | 00001134656459 | CLAUDIA REJANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMGINECOLOGISTA E ULTRA-SONOGRAFIA A SER REALIZADA NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004,DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2009 | 160.00 | 00009340065476 | ADNAIARA AUGUSTA CAMPOS FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMGINECOLOGISTA E ULTRA-SONOGRAFIA A SER REALIZADA NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004,DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2009 | 1732.80 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 608LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000253, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2009 | 1189.92 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 536LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO MBULANCIA PLACA HXL-6426-PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000253, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2009 | 378.00 | 07790628000187 | SINDACS - SIND. DOS AGENTES COM. SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO SINDICALDOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO, NA CONTA DE Nº 14177-1AGÊNCIA: 0011-6, CÓDIGO IDENTIFICADOR: 116186, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2009 | 10006.15 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 397, LANCADO A MENOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00004373753407 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDE AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GINECOLÓGIA, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL070/2004 DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2009 | 850.00 | 00026663743864 | JOSE FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 219, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO COROLA PLACA MNT-6656-PB, JUNTAMENTE AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ECOPLAN NA CIDADE DEPATOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPÍOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO COROLA PLACA MNT-6656-PB, JUNTAMENTE AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ECOPLAN NA CIDADE DE PATOS/PB, NO MÊS DE MAIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/05/2009 | 200.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIAPARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NA CIDADE CON- DE PATOS/PB. CONFORME DOCUEMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2009 | 900.00 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO REPR. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAL(BRITA) PARA PEQUENOS CONCERTOS DE PASSAGENS MOLHADAS NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICÍPIO, ESTRAGADAS PELAS CHUVAS. CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2009 | 663.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 299LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO TRATOR, A SERVIÇODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2009 | 1445.22 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 651LITROS DE DÍESEL, PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000252, CÓPIADE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2009 | 4472.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MÊS DEMAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2009 | 5145.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2009 | 4111.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA( ABASTECIMENTO D'ÁGUA,ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2009 | 1781.50 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE JOELHOS,TUBOS, COLA D'ÁGUA E LAMPADAS INCAND., PARA SEREM UTILIZADOS EMPEQUENOS CONSERTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2009 | 634.50 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FIOS E LAMPADAS MISTAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2009 | 600.00 | 00005509331402 | FRANCISCO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONSERVAÇÃO DAS PLANTAS E LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2009 | 690.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO EM CAIXA DE MACHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO 7.100 VW PLACAMMP-3373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2009 | 1150.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRÊS BOMBAS SUBMERSAS E DOIS QUADROS DECOMANDO, PARA POÇOS NO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, SÍTIO ALTO DOSBEZERRAS, PARA O FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2009 | 385.00 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. E REP. DE PROIDUTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃODE 03(TRÊS) ROLAMENTOS , SELO MECÂNICO, 02(DUAS)VENTOINHA E CABOS,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DO SÍTIO ALTO DOSBEZERRAS E POV. SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPIO, OS QUAIS ABASTECEMCOM ÁGUA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2009 | 1687.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 760LITROS DE DÍESEL, PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000253, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2009 | 621.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 280LITROS DE DISEL PARA O TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000253 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP,DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96, CONFORME DARF DO MES DE MAIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP,DEBITADO DA CONTA DO ICMS LC 87/96, CONFORME DARF DO MES DE MAIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/05/2009 | 131.47 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIAS COBRADASEM CONTA CORRENTE Nº. FPM, MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOAFM - PARCELA DO DIA 25/05/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, PARCELA DIA 04/05/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA PARASECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DECONTABILIDADE ECOPLAN, MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2009 | 260.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UM) NOBREACK O,6KVA NHS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2009 | 1909.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DARF DO PASEP PERIODO DEARRECADACAO 30/04/2009, COM VENCIMENTO EM 15/05/2009, E DARF COM PERIODO DE ARRECADAÇÃO 31/05/2009, COM VENCIMENTO EM 15/06/2009, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2009 | 1056.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AU-TOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA 05/2009TELEFONE 3491-1013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2009 | 9599.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA MES DE JUNHO/2009,DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2009 | 98.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA COBRADAEM CONTA CORRENTE Nº. 12.637-7, MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, PARCELA DIA 30/06/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2009 | 14.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DIA 25/06/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - FUNDO ESPECIAL - 12.632-2, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 2206/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOAFM - PARCELA DO DIA 22/06/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM AA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2009 | 542.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONFECÇÃODE CARIMBOS AUTO 38 X 14MM, 01 (UM) CAMRIMBO DE MADEIRA 10 X 401MM E 6(SEIS) MILHEIRO DE PAPEL TIMBRADO A4, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0319, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2009 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DE INTERNETBANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 1969, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2009 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DE INTERNETBANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 1970, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2009 | 4598.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2009 | 5612.28 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MESJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2009 | 6376.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO PELA PUBLICA-ÇÃO DE MÁTERIAS DESTA EDILIDADE, NA REVISTA "POLITICAS E NEGÓCIOS", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2009 | 83.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 05/2009, DEBITO AUTO-MÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2009 | 3543.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOF.PM. MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMEN-TO DA GESTAO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MES DE JUN/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PE-LA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2009 | 200.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARAVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COMESTA SECRETARIA, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITAMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2009 | 800.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIÁRIAS PARA OPREFEITO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL E SECRETARIAS DO ESTADO NO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA NQR -4541-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2009 | 270.00 | 09168429000167 | SERRA VIDROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMESPELHO 4MM JAT 100X100, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2009 | 2925.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2009 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICPREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2009 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICPREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO ESTADO, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2009 | 400.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 01(UMA) DIÁRIA PARA OPREFEITO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DECONTABILIDADE ECOPLAN, NO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA NQR -4541-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2009 | 4690.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA CULTURA - PROM. DAS FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2009 | 4500.00 | 00050014099420 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A 02 TOCATAS DA BANDAMENINA CARENTE, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, SENDO UMA REALIZADO NO DIA24/06/2009 NO BAIRRO SANTA ROSA, EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO E UMA REA-LIZADO NO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NO DIA 27/06/2009, EM COMEMORAÇAOAO SÃO PEDRO DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2009 | 200.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA PARAVIAGEM A SERVIÇO DA SECREARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO A CIDADEJOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2009 | 300.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA E MEIA PARA OSECRETÁRIO MUNIC.DE EDUCAÇÃO, PARA DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001013 | 01/06/2009 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOCACIMBA DE DENTRO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009, TURNONOTURNO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001014 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOCAMINHÃO F-4000, PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS)ESTUDANTES, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE, MÊS DE JUNHO/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001015 | 01/06/2009 | 1900.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA CIDADE DEPRINCESA ISABEL - PB, MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001016 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JDV-4729-DF, TRANSPORTANDO 22 ESTUDANTES DA REDE DENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVO AO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009, TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIADE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001017 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND. E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001018 | 01/06/2009 | 630.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLZ-1280-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA MUNICIPALALZIRA MOURA MAGALHÃES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTEMUNICÍPIO, TURNO TARDE,REF. AO MÊS DE JUNHO/2009, COFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001019 | 01/06/2009 | 580.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BMN-66665-MS, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ESTUDANTES DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SAQUINHO, DESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ST. LAJE DE ONÇA, MÊS DE JUNHO DE 2009,TURNO TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001020 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DOQUILOMBO DO LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINOMÉDIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/ 2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001021 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MXL-6891-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA NESTE MUNICÍPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPALDO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009,TURNO TARDE, CONF. NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001022 | 01/06/2009 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HQY-6817-PE, TRANSPORTANDO 20 (VINTE)ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS I, PARA ESCOLAMUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULASII, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001023 | 01/06/2009 | 940.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BGO-2315-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ALUNOS DO SÍTIOSOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A. FLORENTINO NO POV. PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, REF. JUNHO DE 2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001024 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DESTACIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001025 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO SAQUINHO, PARAPARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, LOCALIZADO NACIDADE DE MANAÍRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001026 | 01/06/2009 | 580.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA BJO-6261-PE,TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SÍTIOSÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001027 | 01/06/2009 | 420.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTES DO SÍTIOMATA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL DO POVOADO DE IRERÊ NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001028 | 01/06/2009 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOWS/PARATI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO 06(SEIS) ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES,LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTA CIDADE, TURNO MATUTUINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001029 | 01/06/2009 | 800.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOSD-20, PLACA JYG-9729-PE, TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UM)ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARAESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, REF.MÊS DE JUNHO DE 2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001030 | 01/06/2009 | 650.00 | 00032331219893 | RUBENS FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOSAQUINHO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001031 | 01/06/2009 | 580.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 09 (NOVE) ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, MÊS DE JUNHO DE 2009, TURNONOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001032 | 01/06/2009 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO POV.SACO DOSCAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009, TURNO NOTURNO, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001033 | 01/06/2009 | 750.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NOPOVOADO DE IRERÊ, MÊS DE JUNHO DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001034 | 01/06/2009 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POV. SACODOS CAÇULAS, MÊS DE JUNHO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001035 | 01/06/2009 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFE-7859-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOMATA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERÊNESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001036 | 01/06/2009 | 580.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTES DOPOVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009, TURNO DATARDE, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001037 | 01/06/2009 | 580.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SÍTIOLAJE DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, MÊS DE JUNHO/2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001038 | 01/06/2009 | 900.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIO SOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM A. FLORENTINO, NO POV. IRERÊ, REFERENTE AO MÊSJUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001039 | 01/06/2009 | 780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOLAGOA DO JARDIM NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A.FLORENTINO, POV. PATOS DE IRERÊ, MÊS DE JUNHO/2009, TURNO TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001040 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, PLACA JQS-1149-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POV. PATOSIRERÊ NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, TURNO DA TARDE, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONF NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001041 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA NORTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUND.E MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001042 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOF-4000 DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO SÍTIORIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009, TURNODA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001043 | 01/06/2009 | 630.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MYY-0799, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2009 | 360.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTAMENTE A SECRETARIA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENSO ESCOLAR DAS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2009 | 520.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SÍTIOMAMELUCO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIOJACÚ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2009,TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2009 | 520.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SÍTIOMAMELUCO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIOJACÚ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2009,TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2009 | 500.00 | 00070866104453 | AURORA FERREIRA DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM PERÍODO DE FAXINA COMPLETA, NAESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JACÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DEMARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00008665221409 | AUGUSTO CESAR CAMPOS FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, XEROX E OUTRAS DESPESAS, POR ESTAR CURSANDO O 3º PERÍODO DE MATEMÁTICA, NA FACULDADE DEFORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2009 | 500.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NANA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES,LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2009 | 580.00 | 00020535309449 | JOSÉ ANTAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BKA-2963PB, TRANSPORTANDO 13(TREZE)ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA ESCOLA DE ENSINO FUND. E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFOME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2009 | 580.00 | 00020535309449 | JOSÉ ANTAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BKA-2963PB, TRANSPORTANDO 13(TREZE)ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA ESCOLA DE ENSINO FUND. E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFOME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2009 | 580.00 | 00020535309449 | JOSÉ ANTAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BKA-2963PB, TRANSPORTANDO 13(TREZE)ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA ESCOLA DE ENSINO FUND. E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFOME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2009 | 900.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JHL-6411-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ALUNOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUMDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009,TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2009 | 520.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SÍTIOMAMELUCO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIOJACÚ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEJUN/2009,TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KLM-3318-PE, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS,DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPI PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE JUNHO DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2009 | 580.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2009 | 730.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 14 VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 09(NOVE)ESTUDANTES DO SÍTIOMATA, CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16ESTUDANTES, DO SÍTIO SERRA BRANCA, PARA CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇOABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2009 | 780.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ALUNOS, DO SÍTIO CACIMBADE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE JUNHO DE 2009, TURNO TARDECONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2009 | 580.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA AIM-0700-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO ESPINHEIRONESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO,NESTA CIDADE, TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2009 | 45007.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO,MÊSDE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2009 | 9050.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - AUX. SERVIÇOSGERAIS, MÊS DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CÓPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2009 | 11145.31 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2009 | 7875.62 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2009 | 13872.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2009 | 2669.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2009 | 117.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2009 | 3715.50 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2009 | 500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DIFERENÇASALARIAL DA SERVIDORA MUNICIPAL A SRA. LUCIA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO O CARGO/FUNÇÃO DE PROFESSORA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2009 | 765.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO F-400, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTUDANTES, DURANTE 13DIAS LETIVOS, SÍTIO MACHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINOFUND. E MÉDIO NA CIDADE DE TRIUNFO/PE, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2009,TURNO MATUTINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2009 | 1330.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO F-400, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTUDANTES, DO SÍTIOMACHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIONA CIDADE DE TRIUNFO/PE, REF. MÊS DE MARÇO/2009, TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2009 | 1330.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO F-400, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTUDANTES, DO SÍTIOMACHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIONA CIDADE DE TRIUNFO/PE, REF. MÊS DE ABRIL/2009, TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2009 | 1280.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO F-400, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTUDANTES, DO SÍTIOMACHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIONA CIDADE DE TRIUNFO/PE, REF. MÊS DE MAIO/2009, TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2009 | 2257.30 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA MERENDA DESTINADA A ESCOLAS MUNICIPAIS NESTEMUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2009 | 150.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA PARA O SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, PARA DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOAPB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2009 | 400.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADO DEMINISTRANTE DE PALESTRAS EM REUNIÕES COM PROFESSORES DESTE MUNICÍPIORELACIONADAS A PRÁTICAS EDUCACIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JDV-2729-DF, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIANGENS NO VEÍCULO DE PLA-CA NO VEICULO PLACA MNT-6656-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE APOIO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, REALIZADO AOS SÁBADOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DEMARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MÉDI-CO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE PATOS E SERRA TALHADA - PE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2009 | 225.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO ADOLESCENTES DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REALI-ZADAS PELO PROGRAMA "PRO-JOVEM ADOLESCENTE", NA ZONA URBANA DA CIDADE,MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2009 | 400.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA PARA O SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, PARA DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOAPB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,NO VEÍCULO COROLA PLACA MNT-6656-PB, JUNTAMENTE A SECRETARIA DOESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,A FIM DE TRATAR DE CONVÊNIOS COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2009 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO COROLA PLACA MNT-6656-PB, JUNTAMENTE A SECRETARIA DOESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE CONVÊNIOS COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPÍOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2009 | 350.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 3,5 (TREISDIÁRIAS E MEIA), POR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2009 | 6500.00 | 00035644729400 | MANOEL VIEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA E SERVIÇOS DE ROÇO,TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO VEÍCULO F-4000 E 10 CARRADAS DE CASCALHO, NAS ESTRADAS DOS SÍTIOSCALDEIRÃO, ALMAS E PIANCOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2009 | 550.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DE ROÇO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAQUINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2009 | 3888.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PLANTAS(PALMEIRAS E PINHEIROS), MUDAS DE FÍCUS E ZAMIA, ADUBOS E GRAMAS,PARA ADUBAÇÃO E PLANTAÇÃO NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2009 | 4472.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2009 | 5145.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊSDE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2009 | 4025.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA( ABASTECIMENTO D'ÁGUA,ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2009 | 616.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PLANTAS04 (QUATRO)PALMEIRAS E 11 (ONZE) SACOS DE PEDRA BRANCA, PARA A PRAÇADO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2009 | 600.00 | 04252684000170 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO REBOBIAMENTO DO MOTOR 12,5 TRIFÁSICO, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, SÉRIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2009 | 400.00 | 00007553775401 | MARIA IVANEIDE COELHO DE MORAES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DO BAIRRO SANTA ROSA, NESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2009 | 2790.00 | 08185847000108 | SOLANGE DE FATIMA MOURA DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000007, DATADA DE 29/06/2009, CÓPIADE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2009 | 210.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 30.00M DE PLOTAGENS EMSUTO CAD COLORIDOS(METROS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 027809 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2009 | 800.00 | 00010097165492 | JOSÉ FRANCISCO NAZÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADADA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO AO BAIRRO SANTA ROSA, E DO BAIRRO SANTAROSA AO SÍTIO SERROTE BRANCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2009 | 7000.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9087-PB, NO TRANSPORTE DE ARGILAAREIA E PEDRA, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO TAMBÉM NARETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DA CIDADE, MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIODE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEUQE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2009 | 950.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE DECIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000881, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2009 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA PARA ODIRETOR DE OBRAS PARA DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2009 | 400.00 | 00009040590494 | BENEDITO EVERALDO DE ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DEROÇO, NAS ESTRADAS DO POVOADO DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADO NAMANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO PATOS DEIRERÊ, SANTA ROSA, SÍTIO JACÚ, SÍTIO LAGE DE ONÇA E POVOADO SACO DOSCAÇULAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2009 | 350.00 | 00005690235482 | JOSÉ CARLOS LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO BENTO, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2009 | 2650.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUES COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO A VÁRIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00009709816438 | ADRIANO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CIRURGIA DE FRATURADA ULNA DIREITA COM DESVIO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA LWQ-4948-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAÚDE,TRANSPORTANDO MÉDICOSDOS PSF PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2009 | 360.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO GINECOLOGICO, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2009 | 150.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCI-MENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JAO PESSOA - PB, AFIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2009 | 7800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2009 | 500.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA MNT-6656-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2009 | 500.00 | 00039563758404 | FRANCISCO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS VIAGENS A CIDADEDE PATOS-PB, NO VEÍCULO FIAT PLACA MNT-6656-PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2009 | 80.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE PRINCESAISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2009 | 180.00 | 00004577296438 | MARILENE JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMCARDIOLOGISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE SERRATALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 070/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00007795854451 | ADRIANA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CESARIANA, POR SETRATAR DE GRAVIDEZ DE GEMEOS E DE RISCO, A SER REALIZADA NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2009 | 120.00 | 00003004202425 | MARIA DE LOURDES BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA MAMOGRAFIA A SERREALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2009 | 80.00 | 00007440912411 | MARIA CLAUDIA RANAIANE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRFIAOBSTETRICA, A SE REALIZAR EM PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2009 | 2200.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR, REALIZADA EM VARIAS PESSOAS DO MUNICIPIO, ENCAMINHADASPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004499642485 | MARIA APARECIDA BEZERRA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMGINECOLOGISTA E ULTRA-SONOGRAFIA VAGINAL, A SER REALIZADA EM SERRATALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE TRIUNFO-PE E SERRA TALHADA - PE, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2009, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2009 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUICAO MES DE MARÇODE 2009, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPÁL E A BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2009 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUICAO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPÁL E A BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2009 | 300.00 | 00008675479441 | VERINALDA MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATAMENTO DENTÁRIO,A SER REALIZADAO NA CIDADE DE PRINCESA ISABLE/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2009 | 350.00 | 00092927130434 | LUIZ BELARMINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMCARDIOLOGISTA E EXAMES, A SER REALIZADA EM SERRA TALHADA/PE, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2009 | 150.00 | 00009664099490 | ANDRESA MARIA FEERREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE MAMA, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXA-MES LABORATORIAIS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQULISIÇÃO DE DOAÇÃO, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2009 | 80.00 | 00009339767470 | CICERA NAIR PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRFIAOBSTETRICA, A SE REALIZAR EM PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2009 | 80.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRFIAOBSTETRICA, A SE REALIZAR EM PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2009 | 500.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA, PARA TRA-TAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, A SER REA-LIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - 12.633-0-ITR, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2009 | 250.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO PLACABGO-2315-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MERENDA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO PATOS DE IRERE, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/09,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A COBRANÇAEM CONTA CORRENTE DE Nº 7.253-2 FNS/PEVA, PELA POSTAGEM DE EXTRATO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2009 | 80.00 | 00004918577482 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS,A SEREM REALIZADAO NA CIDADE DE PRINCESA ISABLE/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2009 | 400.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIOSERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARATRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2009 | 400.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 VIAGENS NO VEÍCULOD-20,PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE DO SITIO SÃO BENTO, DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE SERRATALHADA/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2009 | 400.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIOTATAÍRA, NESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARATRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAIS,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2009 | 350.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) VIAGEN NOVEICULO DE PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SIT. ESPINHEIROPARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2009 | 350.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIOSOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE TRIUNFO/PE E SERRA TALHADA/PEPARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS PÚBLICOS DESTAS CIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2009 | 1080.00 | 08511626000174 | ITC DO BRASIL - PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE SUPORTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS E BALANÇA MECANICA TIPO RELOGIO 25KG, REF. A NOTA FISCAL DE Nº 001581, DESTINADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2009 | 3300.00 | 00076852725472 | DRª. CRIATIANE SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MÉDICOS COMOMASTOLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2009 | 1599.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES AQUISIÇÃODE PEÇAS(BICOINJETOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO,DISCO FREIO DIANTEIRO, CATATIZADOR), DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATOAMBULÂNCIA PLACA HXL-6426-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00006528128480 | ROSEANA HENRIQUES CLAUDINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CIRURGIA HEMORRODICTOMIA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE POR SE TRATAR DE SER PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2009 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 01 (UMA DIÁRIA)PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA HXF-5282-PB, CONFORME RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00004300699607 | ALOÍSIO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CIRURGIA VASCULARDOS MEMBROS INFERIORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2009 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIANÓSTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSMÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO. CONFORME NOTAFISCAL Nº 003816 DATADA EM 05/06/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2009 | 600.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAFARMÁCIA BÁSICA DO PSF I, TIRANDO LICENÇA DA SERVIDORA INÊS FERREIRADE SIQUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2009 | 900.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIADERMATOLOGICA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2009 | 240.00 | 00005507780471 | TEREZINHA ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAMECOM MASTOLOGISTA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB , DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 070/2004. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2009 | 240.00 | 00004440400485 | CICERA MARIA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAMECOM MASTOLOGISTA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB , DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL, 070/2004. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2009 | 120.00 | 00004499237467 | EURENICE TORRES LIMA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA,A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE , LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2009 | 80.00 | 00008982062432 | ALESSIA FYAMA MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2009 | 398.35 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARSSIMENTOS DEDESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2009 | 120.00 | 00004483581406 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO -CONSULTA COM MASTOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2009 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES RADIOLOGICOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2009 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2009 | 3474.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 62749, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2009 | 4197.31 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 62750, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2009 | 1500.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSMÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA, A PESSOAS CARENTES DE SÃO JOSÉ DEPRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913 DATADA EM 15/06/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO PARAALIMENTAÇÃO DA EQUIPE (VACINADORAS: ELIENE FERREIRA SANTOS E MARIAAPARECIDA B. BATISTA; REGISTRADORES: ODAIR JOSÉ DA SILVA E MARIA DACONCEIÇÃO SIMÕES)DO PSF I, DESTINADOS A 1ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRAPÓLIO NESTE MUNICÍPIO, DO DIA 08 A 2O DE JUNHO/2009, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO PARAALIMENTAÇÃO DA EQUIPE (VACINADORAS: ELIENE FERREIRA SANTOS E MARIAAPARECIDA B. BATISTA; REGISTRADORES: ODAIR JOSÉ DA SILVA E MARIA DACONCEIÇÃO SIMÕES)DO PSF I, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃODOS IDOSOS NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2009, CONFOME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2009 | 2450.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTAS, CIRURGIAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTOS EM GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E PROCEDIMENTOCIRURGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2009 | 180.00 | 00003193448435 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ELETROCARDIAOGRAMA A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE SERRATALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2009 | 80.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO DOS SNATOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2009 | 80.00 | 00021998169820 | LUCIANA FLORENTINO DE AQUINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2009 | 80.00 | 00004662782414 | FRANCISCA XAVIER DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2009 | 160.00 | 00010016825489 | CORINA MARIA SOUSA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2009 | 80.00 | 00004469134481 | CLAUDIANA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2009 | 80.00 | 00004014688445 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2009 | 80.00 | 00008430636455 | ANITA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRAFIAOBSTÉTRICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR SEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2009 | 500.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA BJO-6261-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIOSALGADINHO, NESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL/PB, SERRA TALHADA/PE E TRIUNFO/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de UMA VIAGEM A SERRA TALHADA/PE E TRÊS VIAGENS A PATOS/PB, NO VEÍCULO D-20 PLACA CFK-5290-PETRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADESDE SERRA TALHADA/PE E PATOS/PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2009 | 80.00 | 00007279962408 | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRAFIAOBSTÉTRICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR SEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2009 | 29825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DEMÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO PAB E SAÚDE BUCAL, MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2009 | 8200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2009 | 6754.41 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÂO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2009 | 7800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2009 | 500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONENTE A 05 (CINCO)DIÁRIAS, POR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DETREINAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2009 | 3364.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SAÚDE-PAB, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2009 | 160.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF I E II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2009 | 3332.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSMÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA, A PESSOAS CARENTES DE SÃO JOSÉ DEPRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914 DATADA EM 26/06/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2009 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2009 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2009 | 400.00 | 00068882319415 | JUDITE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMCARDIOLOGISTA E EXAMES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CIDADEDE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS NOACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDA-DEDE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS NOACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDA-DEDE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2009 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 03 (TRES)DIÁRIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA HXF-5282-PB, CONFORME RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2009 | 280.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE RESSARCIMENTO DEDESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2009 | 1700.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARACA, REALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02*95, DATADA DE 22/06/2009, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2009 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2009 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DESPESASHOSPITALARES COM O PACIENTE O SR. ALOISIO MARQUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2009 | 715.70 | 00016155297487 | JOSÉ FLORENCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UTENCÍLIOS (BICOS, FITASLINHAS, CIANINHAS, BOTÕES, ZIPERS, COLCHETES, COLARINHO, ELÁSTICO),A SEREM UTILIZADOS EM CONFECÇÕES DE ROUPAS CULTURAIS DO PRÓ-JOVEMADOLESCENTE, EM OFICINA DE COSTURA DURANTEO MÊS DE MAIO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2009 | 500.00 | 00027728384805 | LEANDRO BATISTA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ATAUDE POPULAR PARAO FALECIDO JOÃO MIGUEL DOS SANTOS, RESIDENTE NO SÍTIO SOZINHO, NESTEMUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2009 | 5755.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2009 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE AUX. DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO IGD, C/C 13.437-6, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2009 | 700.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO IGD, C/C 13.437-6, REF.AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2009 | 4280.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DAS PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, MÊS JUNHO/2009,REFERENTEA CURSOS DO PROG. PAIF, CONFORME CÓPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACÃO SOCIAL, MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2009 | 1369.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2009 | 1895.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2009 | 800.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSMINISTRANDO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA MÃES CADASTRADAS NO BOLSAFAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MANUSEIO E CONFECÇÃO DE ARTESANATO COMMATERIAIS RECICLÁVEIS, MÊS DE MAIO/2009, RECURSOS MDS/IGD_BOLSAFAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2009 | 1860.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2005, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CÓPIA DE CHEQUES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2009 | 3556.85 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE EM DIAS DE AULAS DE DANÇA E OFICINAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2009 | 1860.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2005, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CÓPIA DE CHEQUES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2009 | 1860.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CÓPIA DE CHEQUES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2009 | 1860.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2005, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO E CÓPIA DE CHEQUES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2009 | 2771.10 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 000155, DATADA DE 27/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2009 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS,NESTE MUNICIPIO, "CRAS, PAIF", SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SAO JOSE DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2009 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2009 | 200.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A ABRIL/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2009 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS,NESTE MUNICIPIO, "CRAS, PAIF", SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SAO JOSE DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2009 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2009 | 200.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A JUNHO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2009 | 3520.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2009 | 433.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1024, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIDPAL DE AÇÃO SOCIAL-PAIF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2009 | 4990.00 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2009 | 1369.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECOLHIMENTO DE GPSDO INSS - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2009 | 2524.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÂO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2009 | 850.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 425 SALDOS A R$: 0,50(CINQUENTA CENTAVOS), PARA ENCONTROS REALIZADOS PELACASA DA FAMILIA E PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2009 | 1780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO DE PLACA KFG-6550-PE, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO;, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACÃO SOCIAL, MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2009 | 6300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2009 | 4280.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DAS PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, MÊS JULHO/2009,REFERENTEA CURSOS DO PROG. PAIF, CONFORME CÓPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2009 | 700.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO IGD, C/C 13.437-6, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2009 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE AUX. DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO IGD, C/C 13.437-6, REF.AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2009 | 500.00 | 00003619063400 | MARIA DO CARMO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS CANAIS DENTÁRIOS,A SEREM REALIZADAO NA CIDADE DE PRINCESA ISABLE/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2009 | 610.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2009 | 450.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, EM250 AUTENTICAÇÕES E 2.000 XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2009 | 80.00 | 00069703590420 | JOSÉ RIVALDO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRA-SONOGRAFIAA SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABLE/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2009 | 80.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRA-SONOGRAFIAA SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABLE/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2009 | 150.00 | 00044184921434 | LINDALVA ANTAS MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS NOTRATAMENTO DE PELE, POR SE TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2009 | 160.00 | 00006962310420 | CLAUDIANA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA EEXAMES LABORATORIAIS, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2009 | 4440.00 | 09062265000199 | PRODUTOS BRYNNA / SPOOMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I E PSF II,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0644, DATADA EM 15/07/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2009 | 1440.00 | 00099377853400 | ISAVAN JOCA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DURANTE DOIS MESES, NACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE O MESMO ESTARÁ REALIZANDO UM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONTRA O CÂNCER. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2009 | 120.00 | 00004572856486 | LAURINDA MOISES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRA-SONOGRAFIANA COXA DIREITA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE,CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DURANTE DOIS MESES, NACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE A MESMA ESTARÁ REALIZANDO UM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONTRA O CÂNCER. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2009 | 29825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DEMÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO PAB E SAÚDE BUCAL, MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE,DEPOSITO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2009 | 7800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2009 | 250.00 | 00003865171427 | MARIA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMCARDIOLOGISTA E EXAME, A SER REALIZADA EM SERRA TALHADA/PE, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPL Nº 070/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2009 | 3280.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES A SERVIÇOSPRESTADOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A PESSOAS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1188, DATADA EM 20/07/2009 ERECIBO EM ANEXO.AGÊNCIA Nº 02461 E C/C 9602-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003863702492 | JOSEFA LEITE EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CIRURGIA DE LÍTIASEBILIAR, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNUCIPAL Nº 070/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2009 | 70.00 | 00003957804469 | SILVANIA BEZERRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME DE SOROLOGIAPARA CHAGAS, A SER REALIZADA EM PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPL Nº 070/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDA-DEDE CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2009 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2009 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2009 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS JUNHO 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2009 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS JULHO 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2009 | 278.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS A CAMPINAGRANDE/PB E EXAMES LABORATORIAIS NO TRATAMENTO DE DIABETES DO MENORERIK WARLLY DA S. ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2009 | 600.00 | 00055187544420 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E EXAMES NOTRATAMENTO DA PROSTATA, A SER REALIZADO NA CIDADE SERRA TALHADA/PE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2009 | 350.00 | 00009040590494 | BENEDITO EVERALDO DE ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UM CANALDENTÁRIO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2009 | 1507.50 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ - ELIBERIA C FLORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO(PSF I E PSF II), CONFORME NOTA FISCAL Nº 060, DATADA EM 20/07/2009, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2009 | 6494.27 | 10502824000113 | J.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007, DATADA EM 13/07/2009, E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2009 | 120.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMAMAMOGRAFIA BILATERAL, PARA SENHORA MARIA MOISES DA SILVA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2009 | 750.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA3491-1010 DA SECRETARIA MUBNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESESABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2009 | 400.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 VIAGEM NO VEÍCULOD-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADEPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2009 | 150.00 | 00068884540453 | MARIA MOISES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, A SER REALIZADO NA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/9/2004 E ART.26 DA LEI 101/2000(LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00005509337435 | MARCIA ALECIA FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMACESARIANA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATADE PESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2009 | 205.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF I E II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2009 | 120.00 | 00003417882443 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMACONSULTA COM ORTOPEDISTA A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 070/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2009 | 3250.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTAS, CIRURGIAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTOS EM GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E PROCEDIMENTOCIRURGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2009 | 3364.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECOLHIMENTO DE GPSDO INSS - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - 7.253-2 - PEVA, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00002582153486 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE PEDREIRO EM CONSERTO DE BANHEIRO, TELHADO, PISO, MURO E PARTEELÉTRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA DELMIRO GOVEIA, Nº 95,CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002304391443 | JOSELITO GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM ELETROCEFALOGRAMA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2009 | 300.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS PARACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS MEUSSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2009 | 5200.00 | 00058210806491 | ERNESTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BIQ-4519-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS PÚBLICOS, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2009 | 4500.00 | 00073243850444 | JOSÉ EDVALDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOMICROONIBUS PLACA CDL4668 SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTOMÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA NO TORNOZELO, A SER REALIZADA EM SUA MÃE COM URGÊNCIA, POIS A MESMA FOI VITIMA DE ACIDENTE DOMESTICO E ENCONTRA-SE MUITO PREJUDICADA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2009 | 250.00 | 00006943236407 | JOSÉ FERREIRA DA LUZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS E DA PROSTATA, A SER REALIZADA NA CIDADEDE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2009 | 1624.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 570LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000255, MES DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2009 | 1842.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 830LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2009 | 2570.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 902LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000255, MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/07/2009 | 1398.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 630LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/07/2009 | 8200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2009 | 7389.41 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÂO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BMN-66665-MS, TRANSPORTANDO MÉDICO E AUXILIARES DEENFERMANGEM, PARA VISITA EM SÍTIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DEJUNHO DE 2009, RECURSOS DO FMS, CONFORMECÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2009 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUICAO MES DE JULHODE 2009, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPÁL E A BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2009 | 750.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXI, NO VEICULO CG/ TITAN 150, ANO MODELO 2008, TRANSPORTANDO ODONTOLOGO, PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOMESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2009 | 120.00 | 00003988455490 | JOSILDA LINDAURA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UM CONSULTA COM PEDIATRA, PARA SEU FILHO PEDRO HENRIQUES FERREIRA DA SILVA,A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, DATATA DE 27/09/2004,CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2009 | 120.00 | 00001134656459 | CLAUDIA REJANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME DE MAMOGRAFIAA SER REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2009 E ART. 26 DA LEI 101/2000LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/07/2009 | 200.00 | 00091790522404 | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO SR. ANTONIOPAULINO NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2009 E ART. 26 DA LEI 101/2000, LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004447403412 | MARIA SELMA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA, PARA REALIZAÇÃO DDE CONSULTA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SER REALIZADO EMS.TALHADA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2009 E ART. 26 DA LEI 101/2000, LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2009 | 1150.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUES COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO A VÁRIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2009 | 99.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DECHAVE DE PARTIDA 3CV C/BOTEIRA , DESTINADA PARA CONCERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO POVOADO DE PATOS DE IRERÊ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2009 | 350.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES COM TROCA DE PEÇAS, DE BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DO SÍTIO ALTO DOS BEZERRAS E POVOADO DOSACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPIO, OS QUAIS ABASTECEM COM ÁGUA A ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2009 | 3221.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA( ABASTECIMENTO D'ÁGUA,ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2009 | 5800.00 | 00036053635472 | ALUISIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A EMPREITADAFIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO, NAS ESTRADASVICINAIS DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, SÍTIO SERRA BRANCA E SÍTIOMARINHO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2009 | 4500.00 | 00019752067468 | MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA PARA CONSERTO DE 1.500MT² DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA NOS SÍTIOS CALDEIRÃO E ALMAS DESTE MUNICIPIO. SENDO1 METRO A R$: 3,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2009 | 505.42 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00007052598469 | JOAO LAURINDO DE ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A EMPREITA-FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BANDEIRA, SITIO CHORAO, CALDEIRAO E MACHADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2009 | 4400.00 | 00057713170472 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A EMPREITA-FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO DAS VICINAIS DOSSITIOS TATAIRA, MULUNGU, QUATI E SAQUINHO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2009 | 1221.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 550LITROS DE DÍESEL, PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2009 | 610.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 275LITROS DE DISEL PARA O TRATOR DE PNEUS, PARA O TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMETNACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2009 | 1265.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 570LITROS DE DÍESEL, PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-3373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2009 | 632.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 285LITROS DE DISEL PARA O TRATOR DE PNEUS, PARA O TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMETNACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2009 | 4472.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/07/2009 | 5145.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊSDE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2009 | 6000.00 | 00004120484424 | ALBERLANDIO JOSUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS MEUSSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO DE IRERÊ, SACO DOS CAÇULAS E NA ZONA URBANA; ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PSF I E II E ESCOLAS MUNICIPAIS; CONSTRUÇÃO DEDEZ LOMBADAS NAS RUAS DESSA CIDADE E POVOADOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2009 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO COROLA PLACA MNT-6656-PB, JUNTAMENTE A SECRETARIA DOESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSREFERENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2009 | 465.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRUCIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2009 | 465.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRUCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2009 | 465.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRUCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2009 | 850.00 | 00003565170476 | LUIZ CARLOS BRITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOCAMINHÃO PLACA MYB4321-PE, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTICIOS DACIDADE DE SERRA TALHADA/PE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DEPRINCESA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2009 | 9050.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - AUX. SERVIÇOSGERAIS, MÊS DE JULHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CÓPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2009 | 2699.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RECOLHI-MEBNTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2009 | 3348.13 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊ-NEROS ALIMENTICIOS, PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA, LOCALIZADANO SÍTIO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2009 | 300.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃOJOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A MAIO/2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2009 | 300.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃOJOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A JUNHO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001273 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DOQUILOMBO DO LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINOMÉDIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/ 2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001274 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA NORTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUND.E MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001275 | 01/07/2009 | 750.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NOPOVOADO DE IRERÊ, MÊS DE JULHO DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001276 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND. E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001277 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JDV-4729-DF, TRANSPORTANDO 22 ESTUDANTES DA REDE DENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVO AO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009, TURNO MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIADE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001278 | 01/07/2009 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOCACIMBA DE DENTRO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009, TURNONOTURNO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001279 | 01/07/2009 | 580.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA BJO-6261-PE,TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SÍTIOSÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001280 | 01/07/2009 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFE-7859-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOMATA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERÊNESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001281 | 01/07/2009 | 580.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTES DOPOVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001282 | 01/07/2009 | 580.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SÍTIOLAJE DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, MÊS DE JULHO/2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001283 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOF-4000 DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO SÍTIORIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2009, TURNODA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001284 | 01/07/2009 | 900.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIO SOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM A. FLORENTINO, NO POV. IRERÊ, REFERENTE AO MÊSJUHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001285 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOCAMINHÃO F-4000, PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS)ESTUDANTES, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE, MÊS DE JULHO/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001286 | 01/07/2009 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POV. SACODOS CAÇULAS, MÊS DE JULHO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001287 | 01/07/2009 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO POV.SACO DOSCAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE2009, TURNO NOTURNO, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001288 | 01/07/2009 | 580.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 09 (NOVE) ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAÍRA/PB,MÊS DE JULHO DE 2009, TURNONOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001289 | 01/07/2009 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HQY-6817-PE, TRANSPORTANDO 20 (VINTE)ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS I, PARA ESCOLAMUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS II, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001290 | 01/07/2009 | 940.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BGO-2315-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ALUNOS DO SÍTIOSOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A. FLORENTINO NO POV. PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, REF. JULHO DE 2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001291 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DESTACIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,REF. AO MÊS DEJULHO/ 2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001292 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO SAQUINHO, PARAPARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, LOCALIZADO NACIDADE DE MANAÍRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2009 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOWS/PARATI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO 06(SEIS) ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES,LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTACIDADE, TURNO MATUTUINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001295 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MXL-6891-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA NESTE MUNICÍPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPALDO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2009,TURNO TARDE, CONF. NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001296 | 01/07/2009 | 650.00 | 00032331219893 | RUBENS FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOSAQUINHO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2009 | 580.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA AIM-0700-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO ESPINHEIRONESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO,NESTA CIDADE, TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001298 | 01/07/2009 | 1900.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA CIDADE DEPRINCESA ISABEL - PB, MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001299 | 01/07/2009 | 630.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLZ-1280-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA MUNICIPALALZIRA MOURA MAGALHÃES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTEMUNICÍPIO, TURNO TARDE,REF. AO MÊS DE JULHO/2009, COFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001300 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, PLACA JQS-1149-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POV. PATOSIRERÊ NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, TURNO DA TARDE, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONF NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001301 | 01/07/2009 | 780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOLAGOA DO JARDIM NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A.FLORENTINO, POV. PATOS DE IRERÊ, MÊS DE JULHO/2009, TURNO TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001302 | 01/07/2009 | 1280.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO F-400, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTUDANTES, DO SÍTIOMACHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIONA CIDADE DE TRIUNFO/PE, REF. MÊS DE JULHO/2009, TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001303 | 01/07/2009 | 420.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTES DO SÍTIOMATA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL DO POVOADO DE IRERÊ NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KLM-3318-PE, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS,DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPI PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE JULHO DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001305 | 01/07/2009 | 520.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SÍTIOMAMELUCO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIOJACÚ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEJULHO/2009,TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2009 | 900.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JHL-6411-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ALUNOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUMDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009,TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001307 | 01/07/2009 | 1280.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO F-400, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTUDANTES, DO SÍTIOMACHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIONA CIDADE DE TRIUNFO/PE, REF. MÊS DE JUNHO/2009, TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001308 | 01/07/2009 | 580.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BMN-66665-MS, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ESTUDANTES DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SAQUINHO, DESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ST. LAJE DE ONÇA, MÊS DE JULHO DE 2009,TURNO TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2009 | 580.00 | 00020535309449 | JOSÉ ANTAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BKA-2963PB, TRANSPORTANDO 13(TREZE)ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA ESCOLA DE ENSINO FUND. E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFOME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2009 | 580.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2009 | 780.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ALUNOS, DO SÍTIO CACIMBADE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE JULHO DE 2009, TURNO TARDECONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2009 | 3015.59 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES,LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTASFISCAIS, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2009 | 5137.31 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A. FLORENTINO,LOCALIZADA NO POVOADO DE PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEFISCAIS, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2009 | 2734.30 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO F. DOS SANTOLOCALIZADA NO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEFISCAIS, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2009 | 1046.10 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001341 | 01/07/2009 | 3682.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024.396, DATADA EM 18/07/2009 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001343 | 01/07/2009 | 3359.45 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.397, DATADA EM 18/07/2009,E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2009 | 238.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAISAVULSAS Nº 943394, 943393 E 943392, DATADAS EM 10/07/2009 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00007437874474 | JOÃO PAULO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, POR ESTA CURSANDO O 3º PERÍODO DE ENFERMAGEM,NA UNESC/FAC-CG, CONFOME DECLARÇÃO DA FACULDADE, REGISTRO DEMATRICULA E DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2009 | 500.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FILMAGEM DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE DESTEMUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUEE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2009 | 6778.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECOLHIMENTO DE GPSDO INSS - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2009 | 3180.00 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 80 CARTEIRAS À R$: 25,00 CADA = R$: 2.000,00,06 PORTAS À R$: 30,00 CADA = R$: 180,00, DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE IRERÊ, E 40 CARTEIRAS À R$: 25,00CADA = R$: 1.000,00, DA ESCOLA MUNICIPAL DO POV. SACO DOS CAÇULAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2009 | 360.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES A LOCAÇÃODE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030, DATADA EM20/07/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2009 | 828.22 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE PRINCESA ISABLE/PB, CAMPINA GRANDE/PB ESERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2009 | 11145.31 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2009 | 5183.74 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 445817, 445818, 445819, 445820, DATADAS EM 10/072009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2009 | 860.00 | 00078743613187 | CRIZELI GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS MEUSSERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ALZIRA MOURA MAGALHÃES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTE MUNICÍPIO, NA LICENÇA MATERNIDADEDA PROFESSORA SOCORRO CRISTIANE MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2009 | 359.10 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 126LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO MOTO XLR 125PLACA MOJ-7712-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2009 | 359.10 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 126LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO MOTO XLR 125PLACA MOJ-7712-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2009 | 45007.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO,MÊSDE JULHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2009 | 7875.62 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001434 | 01/07/2009 | 800.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOSD-20, PLACA JYG-9729-PE, TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UM)ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARAESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, REF.MÊS DE JULHO DE 2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2009 | 1900.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELA EQUIPE DE SEGURANÇA, NOS EVENTOS JUNINOS(SÃO JOÃO DOBAIRRO SANTA ROSA, SÃO JOÃO DO POVOADO DE IRERÊ E SÃO JOÃO DO POVOADOSACO DOS CAÇULAS) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2009 | 4690.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO, MES DE JULHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITAMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2009 | 800.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIÁRIAS PARA OPREFEITO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIASESTADUAIS, A FIM DE FIRMAR CONVÊNIOS, NOVEÍCULO L-200 TRITON MQR -4541-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2009 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICPREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2009 | 475.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 214LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO L200 TRITON PLACAMQR-4541-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2009 | 233.10 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 105LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO L200 TRITON PLACAMQR-4541-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2009 | 2925.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓ-VEL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL LOPES, S/Nº - CENTRO, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO TELECENTRO DESTA CIDADE, MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00004316504460 | FÁBIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA INFORMAÇÃO DO SIOPS SEMESTRAL DOSEXERCÍCIOS DE 2002,2004,2005 E 2006 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2009 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DE INTERNETBANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 1998, DATADA EM 13/07/09, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2009 | 83.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 06/2009, DEBITO AUTO-MÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2009 | 558.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAI/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2009 | 401.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNH DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2009 | 2718.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOF.PM. MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - 12.633-0- ITR, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE -283.142-2-ICMS, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE -283.142-2-ICMS, PELA RETENSÃO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTORIA EASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MÊS DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2009 | 1516.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 532LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2009 | 1342.35 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 471LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2009 | 4598.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2009 | 5612.28 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MESJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2009 | 2265.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2009 | 343.35 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2009 | 304.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO SERVIÇOSPRESTADOS EM 02(DUAS) RECARGAS DE REFIL AR-5220, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUEE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2009 | 815.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AU-TOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA 06/2009TELEFONE 3491-1013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2009 | 955.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DARF DO PASEP PERIODO DEARRECADACAO 30/06/2009, COM VENCIMENTO EM 20/07/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2009 | 3141.60 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE02 ARMÁRIOS E UMA MESA PARA REUNIÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.395, DATADA EM18/07/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2009 | 9659.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DO MES DE JULHO DE2009 DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DIA 21/07/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2009 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DODIA 21/07/2009, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2009 | 23.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DODIA 10/07/2009, DEBITADO NA CONTA DO CID, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2009 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 15281, DATADA EM 29/07/2009, E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2009 | 11.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO CONTA 8.424-7, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2009 | 98.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12.635-7 - FPM, MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2009 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12.635-7 - FPM, MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001368 | 16/07/2009 | 38000.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES A SERVIÇOSPRESTADOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E DOAÇÃODE ARMAÇÃO DE ÓCULOS E LENTES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020, DATADA EM16/07/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2009 | 4725.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES A SERVIÇOSPRESTADOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A PESSOAS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1201, DATADA EM 10/08/2009 ERECIBO EM ANEXO.AGÊNCIA Nº 02461 E C/C 9602-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/08/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPÍOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2009 | 2400.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPÍOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/08/2009 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIÁRIAS E MEIA PARAO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ÀJOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2009 | 198.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8787 DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA 07/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2009 | 300.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENE A 02 (DUAS)DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/08/2009 | 630.00 | 00005643134403 | ROQUE DINIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA, EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2009 | 7200.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GLP, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00005226477406 | EDER DE SOUZA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 10(DEZ) LIVROS COM 10(DEZ) DVD'S SOBRE A HISTORIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, COM ENFOQUE PUBLICITÁRIO E HISTORICO ENGLOBANDO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, POR SER PARTE INTEGRAL DESSA DIOCESE, MATERIAL DESTINADO AO CORPO DOCENTE E DISCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/08/2009 | 39907.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO,MÊSDE AGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/08/2009 | 11145.31 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/08/2009 | 7270.62 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/08/2009 | 350.00 | 00018243548866 | EDMILSON FLORENTINO DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO TATAIRA NORTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/08/2009 | 300.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃOJOSÉ DE PRINCESA/PB, REF. A AGOSTO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/08/2009 | 513.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 180LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO MOTO XLR 125PLACA MOJ-7712-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO SÍTIORIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF. AO MÊS DE AGO/2009, TURNODA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/08/2009 | 500.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA NESTEMUNICÍPIO, PARA CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO(NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260 REFEIÇÕES, PARA ALUNOS QUE ESTÃO CURSANDO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, NOS DIAS DE SABADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 935447,EMITIDA EM 14/08/2009, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/08/2009 | 500.00 | 00005643134403 | ROQUE DINIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE DOCUMETAÇÕES PARA O NUCLEO REGIONAL NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE A JULHO EAGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/08/2009 | 2600.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO E PINTURA DE BUREAUX,PORTAS E ARMÁRIOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/08/2009 | 1558.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GLP EM BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000693, DATADA EM 31/08/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/08/2009 | 1000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE 200 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE PRICESA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150, EMITIDA EM 31/08/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/08/2009 | 956.64 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE PRICESA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000149, EMITIDA EM 31/08/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/08/2009 | 300.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGENS DE EQUIPE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUE VEIO MINISTRAR TREINAMENTO A EQUIPE PEDAGÓGICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 372, EMITIDA EM 14/08/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/08/2009 | 400.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIA PARA O SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, PARA DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOAPB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/08/2009 | 174.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/08/2009 | 9050.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - AUX. SERVIÇOSGERAIS, MÊS DE AGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CÓPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/08/2009 | 465.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRUCIONISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/08/2009 | 465.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRUCIONISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/08/2009 | 300.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃOJOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A JULHO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001503 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DOQUILOMBO DO LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINOMÉDIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/ 2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001504 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA NORTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUND.E MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001505 | 03/08/2009 | 750.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NOPOVOADO DE IRERÊ, MÊS DE AGOSTO DE 2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001506 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND. E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOST/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001507 | 03/08/2009 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND. E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOST/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001509 | 03/08/2009 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFE-7859-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOMATA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERÊNESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001510 | 03/08/2009 | 580.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTES DOPOVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001511 | 03/08/2009 | 580.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SÍTIOLAJE DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, MÊSDE AGOSTO/2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001512 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOF-4000 DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO SÍTIORIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009, TURNODA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ISENTO DE IMPOSTO DE RENTE(4 DEPENDENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001513 | 03/08/2009 | 900.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIO SOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM A. FLORENTINO, NO POV. IRERÊ, REFERENTE AO MÊSAGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001514 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOCAMINHÃO F-4000, PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS)ESTUDANTES, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE, MÊS DE AGOST/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001515 | 03/08/2009 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOCACIMBA DE DENTRO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, TURNONOTURNO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001516 | 03/08/2009 | 1280.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO F-400, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTUDANTES, DO SÍTIOMACHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIONA CIDADE DE TRIUNFO/PE, REF. MÊS DE AGOSTO/2009, TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001517 | 03/08/2009 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POV. SACODOS CAÇULAS, MÊS DE AGOSTO DE 2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001518 | 03/08/2009 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO POV.SACO DOSCAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2009, TURNO NOTURNO, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001519 | 03/08/2009 | 580.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 09 (NOVE) ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAÍRA/PB,MÊS DE AGOSTO DE 2009, TURNONOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001520 | 03/08/2009 | 650.00 | 00032331219893 | RUBENS FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOSAQUINHO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, REF.AO MÊS DE AGOST DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001521 | 03/08/2009 | 580.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA BJO-6261-PE,TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SÍTIOSÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001522 | 03/08/2009 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HQY-6817-PE, TRANSPORTANDO 20 (VINTE)ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS I, PARA ESCOLAMUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS II, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001523 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DESTACIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,REF. AO MÊS DE AGOSTO/ 2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001524 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO SAQUINHO, PARAPARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, LOCALIZADO NACIDADE DE MANAÍRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001525 | 03/08/2009 | 1900.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. ISENTO DE IMPOSTO RENDA(4 DEPENDENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/08/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KLM-3318-PE, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS,DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPI PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE AGOSTO DE 2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001527 | 03/08/2009 | 630.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLZ-1280-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA MUNICIPALALZIRA MOURA MAGALHÃES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTEMUNICÍPIO, TURNO TARDE,REF. AO MÊS DE AGOST/2009, COFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001528 | 03/08/2009 | 520.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SÍTIOMAMELUCO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIOJACÚ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009,TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001529 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MXL-6891-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA NESTE MUNICÍPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPALDO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO2009,TURNO TARDE, CONF. NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001530 | 03/08/2009 | 780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOLAGOA DO JARDIM NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A.FLORENTINO, POV. PATOS DE IRERÊ, MÊS DE AGOST/2009, TURNO TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001531 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, PLACA JQS-1149-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POV. PATOSIRERÊ NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, TURNO DA TARDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONF NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001532 | 03/08/2009 | 420.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTES DO SÍTIOMATA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL DO POVOADO DE IRERÊ NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/08/2009 | 580.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA AIM-0700-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO ESPINHEIRONESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO,NESTA CIDADE, TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOST/2009, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/08/2009 | 900.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JHL-6411-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ALUNOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUMDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOST/2009,TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001535 | 03/08/2009 | 580.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BMN-66665-MS, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ESTUDANTES DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SAQUINHO, DESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ST. LAJE DE ONÇA, MÊS DE AGOST DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COPIA DE CHEQUE E REBIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/08/2009 | 580.00 | 00020535309449 | JOSÉ ANTAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BKA-2963PB, TRANSPORTANDO 13(TREZE)ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA ESCOLA DE ENSINO FUND. E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTDE 2009, CONFOME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/08/2009 | 580.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOST/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/08/2009 | 780.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ALUNOS, DO SÍTIO CACIMBADE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE AGOSTODE 2009, TURNO TARDECONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/08/2009 | 2590.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 935460, EMITIDA EM 31/08/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/08/2009 | 2660.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS(CHARQUE, LEITE EM PÓ E BISCOITO CREME CRACKER), DESTINADOA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000136,EMITIDA EM 07/08/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/08/2009 | 1050.00 | 00002882724470 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOREVESTIMENTO DE PAREDES E ESTUQUE COM GESSO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁO TELECENTRO(INCLUSÃO DIGITAL), DESTE MUNICÍPIO. 60 METROS DE FORRO ÁR$: 10,00 = R$: 600,00; 13 METROS DE PAREDE DIVISÓRIA Á R$: 34,00 =R$: 450,00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/08/2009 | 3560.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA CULTURA - PROM. DAS FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/08/2009 | 2250.00 | 00050014099420 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A 01 TOCATA DA BANDAMENINA CARENTE, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REALIZADO NO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/08/2009 | 300.00 | 00076421996434 | RONIVALDO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABASTECIMENTO DA MOTODA EMATER, PLACA Nº. MOQ7317/PB, DO ESCRITÓRIO LOCAL DESTA CIDADE, PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/08/2009 | 2165.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORMEDOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/08/2009 | 107.30 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA - ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 02 PASTAS6 RESMAS DE PAEL OFÍCIO E 1(UMA) CX DE GRAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 068870 DATADA DE 11/08/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/08/2009 | 460.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JULH DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/08/2009 | 83.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 07/2009, DEBITO AUTO-MÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/08/2009 | 200.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA E MEIA,PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARARIA DE AÇÃOSOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/08/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTORIA EASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/08/2009 | 1000.00 | 09527261000139 | CUSTODIANET | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAEMISSÃO DAS GUIAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA, EXERCÍCIO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025, SERIE A, EMITIDA EM 28/08/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2009 | 4598.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/08/2009 | 4996.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MESAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/08/2009 | 3163.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOF.PM. MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE TARIFABANCARIA COBRADA NA CONTA 283.142-2- ICMS, NO DIA 04/08/2009, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/08/2009 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOITR, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/08/2009 | 4630.00 | 00026663743864 | JOSE FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DO PRÓ-JOVEM, DA CASA DA FAMILIA E DO TELECENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/08/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITAMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/08/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/08/2009 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA PARA A VICE-PREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE TRATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/08/2009 | 800.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIÁRIAS PARA OPREFEITO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, NO VEÍCULO L-200 TRITON MQR -4541-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/08/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/08/2009 | 2825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/08/2009 | 510.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 230LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO L200 TRITON PLACAMQR-4541-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/08/2009 | 180.00 | 04330602000168 | ATUANTE - MONICA MARIA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE AROMATIZANTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NTOA FISCAL Nº 1471,EMITIDA EM 24/08/09 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/08/2009 | 2023.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 710LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00256, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/08/2009 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DE INTERNETBANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº2039, DATADA EM 10/08/09, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/08/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/08/2009 | 360.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MUNIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGENS DO PROCURADOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 373, EMITIDA EM 24/08/2009,E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/08/2009 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICPREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/08/2009 | 354.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8989 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FATURA 07/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/08/2009 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS, AA SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGEM ACIDADE DE PATOS/PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/08/2009 | 966.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AU-TOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA 07/2009TELEFONE 3491-1013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/08/2009 | 100.00 | 00069177015487 | JOSÉ ADEILTON BARBOSA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MOTO PLACA Nº MOR0389/PB, DE MOTO TAXI, TRANPORTANDO DOCUMENTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN EM PATOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/08/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOST/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/08/2009 | 9722.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DO MES DE AGOSTO DE2009 DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DIA 21/08/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/08/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, PARCELA DIA 31/08/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/08/2009 | 98.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA COBRADAEM CONTA CORRENTE Nº. 12.637-7, MES DE AGOSTO2009, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/08/2009 | 270.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 04 CANTONEIRAS DE 20 CM, 04 CANTONEIRAS DE 30 CM E 1,90M² DE VIDRODE 6MM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/08/2009 | 410.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/08/2009 | 2165.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/08/2009 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃODO ESTADO, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/08/2009 | 400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/08/2009 | 500.00 | 00030262763400 | MARIA FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE, NA FAMARCIA BÁSICA, NA LICENÇA DA FUNCIONÁRIAMICHELY VICENTE DINIZ, MÊS JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/08/2009 | 600.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA GINECOLOGICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, POR SE PESSOA CARENTE DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/08/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃODE 04(QUATRO)PNEUS 185/70R13, DESTINADOS AO VEÍUCLO SAVEIRO,DE PLACA MOQ2043/PB, AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 064710 EMITIDA EM 20/08/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/08/2009 | 4078.46 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSMÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA, A PESSOAS CARENTES DE SÃO JOSÉ DEPRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 933 DATADA EM 13/08/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/08/2009 | 900.00 | 00002314356497 | ADOMILSO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA VIAGEM NO VEÍCULOD-20, CABINE DUPLA, PLACA CTQ-4345/PE, DE MINHA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTOMÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/08/2009 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOST DE2009, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/08/2009 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOST/2009CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/08/2009 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/08/2009 | 450.00 | 00008450211417 | CLIVIA DENISE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM APARELHOOTODONTICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/08/2009 | 180.00 | 00003267778492 | MARIA INOCENCIA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMCARDIOLOGISTA E UM ELETRO CARDIOGRAMA PARA A SENHORA CICERA BEZERRA DE ANDRADE, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDA-DEDE CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE AGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/08/2009 | 6654.41 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/08/2009 | 320.00 | 00003967274411 | LUCIENE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E UM EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA NA FILHA MENOR KAILANE ALVES EVANGELISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/08/2009 | 700.00 | 00066006473453 | MARIA LUCIENE ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES NECESSÁRIOS PARADESCOBERTA DA CAUSA DE ALERGIA, A QUAL OS MÉDICOS ESTÃO EM ANALISE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/9/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/08/2009 | 120.00 | 00004725066419 | MARIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMGINECOLOGISTA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/08/2009 | 120.00 | 00001134656459 | CLAUDIA REJANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMGINECOLOGISTA A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004,DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/08/2009 | 4263.49 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº.67219, DATADA EM 06/08/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AGÊNCIA: 0246-1 CONTA: 5.009-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/08/2009 | 4228.29 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº.67221, DATADA EM 06/08/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AGÊNCIA: 0246-1 CONTA: 5.009-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/08/2009 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA3491-1010 DA SECRETARIA MUBNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESESJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/08/2009 | 800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR CESARIANA, REALIZADA NA SENHORA ALCILENE BERNARMINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 044, EMITIDA EM 06/08/2009, EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/08/2009 | 850.00 | 00002246062470 | GLEDSON NUNES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO PLACA KJH-6367/PE, DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, SERRA TALHADA/PE E PATOS/PB, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/08/2009 | 228.23 | 00062314009487 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARO O TRATAMENTO DE PROBLEMAS CARDIOCOS NA SENHORA MARIA ADELAIDE DE LIMA, PORTADORA DO RG: 2612722 SSP/PB E CPF: 623.140.094-87, COMO TAMBÉM, DOISFRETES PARA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PE, PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO CARDIOLOGICO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, CONF.DOC. ANEXO.XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/08/2009 | 450.00 | 00004331207463 | EDNETE PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CIRURGIA DE FIRMOSEPARA O FILHO MENOR JOSÉ HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA, A SER REALIZADA EMSERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/08/2009 | 280.00 | 00095341250400 | JOSE MAURO CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS CONTROLADOSPARA A MENOR RAMONY PEREIRA MOURA, NO TRATAMENTO NEUROLOGICO, POR SERPESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE27/09/2004 E ART. 26 DA LEI Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/08/2009 | 80.00 | 00008430636455 | ANITA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRAFIAOBSTÉTRICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR SEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/08/2009 | 600.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DURANTE UM MÊS, NACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE A MESMA ESTARÁ REALIZANDO UM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONTRA O CÂNCER. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/08/2009 | 1138.44 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSHOSPITALAR, PRESTADOS NA PACIENTE FRANCISCA NICÁCIO AMANCIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3993, SERIE A, EMITIDA EM 03/08/2009, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/08/2009 | 400.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIÁRIAS PARA OSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ÀJOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/08/2009 | 200.00 | 00002408832411 | ROSIMAR CORDEIRO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CORRESPONDENTE PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/08/2009 | 250.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DO RECÍFE/PE, DO SEU FILHOMENOR FREDEILSON CORDEIRO BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/08/2009 | 29825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DEMÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO PAB E SAÚDE BUCAL, MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE,DEPOSITO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/08/2009 | 8200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/08/2009 | 7800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTDE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/08/2009 | 2400.00 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO (COCAV), NESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - 12.633-0 PEVA, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - 7.253-2- TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE FAIXASPARA SEREM UTILIZADAS EM DIVULGAÇÃO DE VACINAS E OUTROS EVENTOS DESTASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/08/2009 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUICAO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPÁL E A BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/08/2009 | 2979.12 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 546LITROS DE DIESEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB E 650LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOQ-2043-PB, PERTEN-CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00256, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00002314356497 | ADOMILSO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEÍCULO D-20, PLACA CTQ-4345-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CÓPIADE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/08/2009 | 500.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRES) VIAGENS NO VEÍ-CULO D-20, PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTOMÉDICO, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009, CONFORME, CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/08/2009 | 80.00 | 00008982062432 | ALESSIA FYAMA MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/08/2009 | 2600.00 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS MEUSSERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO (COCAV),NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/08/2009 | 1650.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/08/2009 | 400.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS, POR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DETREINAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MÊS DE AGO/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/08/2009 | 3800.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 10 VIAGENSDO ST. ALMAS/SERRA TALHADA-PE, 04 VIAGENS ST. CALDEIRÃO/ARCOVERDE-PE E03 VIAGENS DO ST.CHORÃO/PRINCESA ISABEL-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/08/2009 | 3800.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 03 (TRES)VIAGENS DO ST. SERRA BRANCA/JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) VIAGEM DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO LIVRAMENTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/08/2009 | 3300.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)VIAGENS NO VEÍCULO D20, PLACA KIP-6125-PB E 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, MES DE JUNHO EJULHO DE 2009, RECURSOS DO FMS, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JHL-6411-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/08/2009 | 265.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO GINECOLOGICO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, A SER REALIZADO NA CIDADEDE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/08/2009 | 120.00 | 00003251733460 | MARIA EDITE GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA A NORA MARANA CRISTINA FLORENTINO LIMA, A QUAL ESTA COM GRAVIDEZ DE RISCO, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/08/2009 | 90.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE PANORÂMICA DENTÁRIA PARA FILHA DE MENOR LORENA GOMES DE OLIVEIRA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/08/2009 | 250.00 | 00001134656459 | CLAUDIA REJANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMMASTOLOGISTA E EXAMES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004,DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/08/2009 | 160.00 | 00009944406422 | LEANDRO CARNEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COM OTORRINOROLOGISTA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/08/2009 | 100.00 | 00007440912411 | MARIA CLAUDIA RANAIANE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRFIAOBSTETRICA, A SE REALIZAR EM PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA E USG. DA BOLSAESCROTAL,A SE REALIZAR EM CAMPINA GRANDE/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/08/2009 | 300.00 | 00047749539468 | HELENO CIPRIANO DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COM OTORRINO E UMA VIDEOLARINGOSCOPIA A SER REALIZADA EM SUA ESPOSA MARILENE DAS. AQUINO, REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/08/2009 | 2700.00 | 00013677896568 | ZILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSDE ENFERMEIRA NO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/08/2009 | 6000.00 | 00092941265449 | JOÃO JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADONA MANUTENÇÃO DE ESGOTO, REFORMA NA PARTE ELETRICA E PINTURA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DELMIRO GOVEIA, Nº 95,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/08/2009 | 500.00 | 00019752067468 | MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/08/2009 | 450.00 | 00004373753407 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004 DE 27/09/2004 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/08/2009 | 2350.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO FOX PLACA MOJ-8947-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02(DUAS)TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 TRANSPOR-TANDO ENFERMEIRAS PARA REUNIAO JUNTO A SES-PB, MES DE JULHO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/08/2009 | 118.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1024, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIDPAL DE AÇÃO SOCIAL-PAIF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/08/2009 | 630.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS, NOS VEÍCULOS MICROONIBUS PLACA HVU6187/PB E PLACA CDL4668/PB,MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO RELIGIOSO COM O PADRE FABIO DE MELO E O BISPO, NO ESTADIO JOSÉ CAVALCANTE, DIA 09/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/08/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/08/2009 | 700.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO IGD, C/C 13.437-6, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/08/2009 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE AUX. DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO IGD, C/C 13.437-6, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/08/2009 | 4280.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DAS PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, MÊS AGOST/2009,REFERENTEA CURSOS DO PROG. PAIF, CONFORME CÓPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/08/2009 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS,NESTE MUNICIPIO, "CRAS, PAIF", SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SAO JOSE DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/08/2009 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/08/2009 | 200.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A JULHO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/08/2009 | 300.00 | 00005628982474 | ELIANE DE SOUSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO TER RENDA FIXA E TER FILHOS DE MENORES EM DIFICULDADEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2009 | 3009.23 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE (22 PARESDE SANDÁLIA DE COURO, 22 CHAPEUS, 44 CATUCHEIRAS, 27 CABAÇAS E 25 ESPINGARDAS), A SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE XAXADO DO PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO EM FESTIVIDADES FOLCLORICAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 024503, EMITIDA EM 28/08/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/08/2009 | 2400.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACÃO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/08/2009 | 6300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/08/2009 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS,NESTE MUNICIPIO, "CRAS, PAIF", SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SAO JOSE DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE AGOST DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/08/2009 | 250.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/08/2009 | 200.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A AGOSTO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/08/2009 | 1860.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2005, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/08/2009 | 3009.24 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAL, DESTINADO AO EVENTO CULTURAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM", DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 024503, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00002882724470 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE PAREDES E ESTUQUE COMGESSO, NO PRÉDIO DO PRÓ-JOVEM E CASA DA FAMILIA, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00004768838499 | JOSE ALESSANDRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJC-1832-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA PAIF,PARA VISITA A VÁRIAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00033790027472 | ALTA MARIA GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSTÉCNICOS PROFISSIONAIS, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA FEDERALPRO-JOVEM (CANGAÇO DO SERTAO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHE-QUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/08/2009 | 4358.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS GINECOLOGICAS,EXAMES(CITOLOGICO, COLPOSCOPIA, EXAMES USG GEMELAR, ULTRA-SONOGRAFIA,ELETROCARDIOGRAMA, LABORATORIAIS) E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057, DATADA EM 10/08/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/08/2009 | 2080.29 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1831 DAT. EM 18/08/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00058210806491 | ERNESTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de A 03(TRÊS) VIAGENS A PATOS/PB E 04(QUATRO) VIAGENS A SERRA TALHADA/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/08/2009 | 4583.27 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº.67220, DATADA EM 06/08/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AGÊNCIA: 0246-1 CONTA: 5.009-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/08/2009 | 400.00 | 00004447403412 | MARIA SELMA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CELEBRAL, A SER REALIZADA EMS.TALHADA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2009 E ART. 26 DA LEI 101/2000, LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/08/2009 | 215.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF I E II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/08/2009 | 800.00 | 00005712983460 | JANIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA RESSONANCIA NUCLEARMAGNÉTICA DO ENCEFALO, DOM CONTRASTE PARAMAGNÉTICO + SEDAÇÃO, A SERREALIZADA NO PAI O SENHOR BENEDITO ALVES SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/08/2009 | 800.00 | 00075545691472 | ARICEA BARRETO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA VASCULAR, A SER REALIZADO EM SERRATALHADA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2009 E ART.26 DA LEI 101/2000, LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00003228918416 | MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, PORTER SIDO DANIFICADA PELO EXCESSO DE CHUVAS NAQUELA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS: ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA (03 DEPENDENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/08/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/08/2009 | 3468.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA( ABASTECIMENTO D'ÁGUA,ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/08/2009 | 600.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 03(TRÊS) DIÁRIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A PB-PREV, SUPLAM E SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/08/2009 | 500.00 | 00062314009487 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DEROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO INVEJA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/08/2009 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AQUISIÇÃODE 02(DOIS)PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 064709 EMITIDA EM 20/08/2009,E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/08/2009 | 200.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR WEG 7.5HP, COM TROCA DE PEÇAS, DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DO POVOADO DO SACO DOS CAÇULAS, NESTEMUNICÍPIO, OS QUAIS ABASTECEM COM ÁGUA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/08/2009 | 4472.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MESAGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/08/2009 | 4025.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/08/2009 | 5830.00 | 00003673312413 | VALCELOM SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM EM ÁRVORES E SERVIÇO DE ROÇO NO POVOADOPATOS DE IRERE, BAIRRO SANTA ROSA E TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/08/2009 | 3890.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E DE QUADROS DE CAMANDOS DE POÇOSDE DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/08/2009 | 3370.00 | 00010097165492 | JOSÉ FRANCISCO NAZÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/08/2009 | 4000.00 | 00086162713415 | IVANILDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA REALIZADO EM METALURGICA, CONFORME PLANILHA,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/08/2009 | 1672.66 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 293LITROS DE DISEL PARA O TRATOR DE PNEUS, PARA O TRATOR DE PNEUS E 460LITROS DE DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3373-PBA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCALNº 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/08/2009 | 600.00 | 00005509331402 | FRANCISCO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONSERVAÇÃO DAS PLANTAS E LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/08/2009 | 190.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE DEBITO AUTO-MATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE 12.635-7-FPM, REF. PAGAMENTODE LINHAS TELEFONICAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/08/2009 | 254.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE DEBITO AUTO-MATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE 12.635-7-FPM, REF. PAGAMENTODE LINHAS TELEFONICAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/09/2009 | 122.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 08/2009, DEBITO AUTO-MÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/09/2009 | 240.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS, PARA ACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, DIA 28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/09/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTORIA EASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/09/2009 | 4598.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/09/2009 | 4996.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MESSETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOF.P.M. MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001771 | 01/09/2009 | 3961.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 1.390LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258, EMITIDA EM 30/09/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2009 | 521.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/09/2009 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DE INTERNETBANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº2066, DATADA EM 10/09/09, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/09/2009 | 3500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE 10(DEZ) PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/09/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/09/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITAMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/09/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/09/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/09/2009 | 2825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2009 | 280.00 | 07816107000402 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE PASILHADE FREIO DIATEIRO TRITON, DESTINADO AO VEICULO L-200 TRITON, PLACA MQR-4541-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2009 | 496.11 | 09120896000117 | TERRA VERDE - PAULO LUSTOSA COM. SERV. AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REVISÃODO VEICULO MARCA MITSUBISHI MODELO: L200 TRITON 3.2, ANO E MODELO2009, COR BRANCA, CHASSI 93XJRKB8T9C910249, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001772 | 01/09/2009 | 317.46 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 143LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO L200 TRITON PLACAMQR-4541-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258, EMITIDA EM 30/09/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2009 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICPREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMODO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/09/2009 | 2165.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/09/2009 | 823.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AU-TOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA 08/2009TELEFONE 3491-1013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/09/2009 | 352.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8989 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FATURA 08/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/09/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/09/2009 | 9777.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DO MES DE SETEMBRO09, DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DIA 21/09/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/09/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - ICMS - DESON LEI 87/96 - 283.142-2, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 30/09/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/09/2009 | 0.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DODIA 22/09/2009, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0001773 | 01/09/2009 | 521.50 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024.689, EMITIDA EM 11/09/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2009 | 1848.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM NOKIAN95 8GB CWM 850MHZ- PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.700, EMITIDA EM 17/09/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2009 | 98.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA COBRADAEM CONTA CORRENTE Nº. 12.637-7, MES DE SET/2009, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2009 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIÁRIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DOESTADO, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMECOMPRONTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/09/2009 | 389.20 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTOS DEDESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2009 | 3500.00 | 00075265222472 | LAURO DIAS DE OLIVEIRA PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO VEÍCULO FIAT PALLIO PLACA MOI4108/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. A 03(VIAGENS), CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE TARIFA BANCARIACOBRADA NA CONTA DE Nº 7.253-2, PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCÁRIO A ESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE TARIFA BANCARIACOBRADA NA CONTA DE Nº12.633-0, PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCÁRIO A ESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE TARIFA BANCARIACOBRADA NA CONTA DE Nº283142-2, PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCÁRIO A ESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2009 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE TARIFA BANCARIACOBRADA NA CONTA DE Nº 8.360-7, PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCÁRIO A ESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/09/2009 | 2165.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR/2009, CONFORMEDOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2009 | 600.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PORVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, POR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE SSUNTOSDE ITNERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURAPARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/09/2009 | 3560.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO,MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001699 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DOQUILOMBO DO LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINOMÉDIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001700 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA NORTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUND.E MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001701 | 01/09/2009 | 750.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NOPOVOADO DE IRERÊ, MÊS DE SETEMBRO/2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001702 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND. E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001703 | 01/09/2009 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND. E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001704 | 01/09/2009 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFE-7859-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOMATA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERÊNESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001705 | 01/09/2009 | 580.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTES DOPOVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001706 | 01/09/2009 | 580.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SÍTIOLAJE DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, MÊSDE SETEMB/2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001707 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOF-4000 DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO SÍTIORIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF. AO MÊS DE SETEMB/2009, TURNODA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA(4 DEPENDENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001708 | 01/09/2009 | 900.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIO SOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM A. FLORENTINO, NO POV. IRERÊ, REFERENTE AO MÊSSETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001709 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOCAMINHÃO F-4000, PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS)ESTUDANTES, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE, MÊS DE SETEM/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001710 | 01/09/2009 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOCACIMBA DE DENTRO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO/2009, TURNONOTURNO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001711 | 01/09/2009 | 1280.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO F-400, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTUDANTES, DO SÍTIOMACHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIONA CIDADE DE TRIUNFO/PE, REF. MÊS DE SETEMBRO/2009, TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001712 | 01/09/2009 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POV. SACODOS CAÇULAS, MÊS DE SETEMBRO/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001713 | 01/09/2009 | 700.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO POV.SACO DOSCAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001714 | 01/09/2009 | 580.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 09 (NOVE) ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, MÊS DE SETEMBRO/2009, TURNONOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001715 | 01/09/2009 | 650.00 | 00032331219893 | RUBENS FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOSAQUINHO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001716 | 01/09/2009 | 580.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA BJO-6261-PE,TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SÍTIOSÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001717 | 01/09/2009 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HQY-6817-PE, TRANSPORTANDO 20 (VINTE)ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS I, PARA ESCOLAMUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS II, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001718 | 01/09/2009 | 940.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BGO-2315-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ALUNOS DO SÍTIOSOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A. FLORENTINO NO POV. PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AGOSTO/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001719 | 01/09/2009 | 940.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BGO-2315-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ALUNOS DO SÍTIOSOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A. FLORENTINO NO POV. PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, REF. SETEMB/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001720 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DESTACIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009, TURNO NOTURNOCONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001721 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO SAQUINHO, PARAPARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, LOCALIZADO NACIDADE DE MANAÍRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMB/2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001722 | 01/09/2009 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOWS/PARATI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO 06(SEIS) ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES,LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTACIDADE, TURNO MATUTUINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001723 | 01/09/2009 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOWS/PARATI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO 06(SEIS) ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES,LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTACIDADE, TURNO MATUTUINO, REF.AO MÊS DE SETEMB/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001724 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, MÊS DE SETEMB/2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. ISENTO DE IMPOSTO RENDA(4 DEPENDENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/09/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KLM-3318-PE, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS,DURANTE 13 DIAS LETIVOS, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPI PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE SETEMBRO/2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001726 | 01/09/2009 | 630.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLZ-1280-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA MUNICIPALALZIRA MOURA MAGALHÃES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTEMUNICÍPIO, TURNO TARDE,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009, COFORME DOCUEMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001727 | 01/09/2009 | 520.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SÍTIOMAMELUCO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIOJACÚ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMB/2009,TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001728 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MXL-6891-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA NESTE MUNICÍPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPALDO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMB/2009,TURNO TARDE, CONF. NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001729 | 01/09/2009 | 780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOLAGOA DO JARDIM NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A.FLORENTINO, POV. PATOS DE IRERÊ, MÊS DE SETEMBRO/2009, TURNO DATARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001730 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, PLACA JQS-1149-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POV. PATOSIRERÊ NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, TURNO DA TARDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONF NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001731 | 01/09/2009 | 420.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTES DO SÍTIOMATA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL DO POVOADO DE IRERÊ NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/ 2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/09/2009 | 580.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA AIM-0700-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO ESPINHEIRONESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO,NESTA CIDADE, TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2009 | 900.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JHL-6411-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ALUNOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUMDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEM/2009,TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001734 | 01/09/2009 | 580.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BMN-66665-MS, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ESTUDANTES DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SAQUINHO, DESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ST. LAJE DE ONÇA, MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COPIA DE CHEQUE E REBIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2009 | 580.00 | 00020535309449 | JOSÉ ANTAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BKA-2963PB, TRANSPORTANDO 13(TREZE)ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA ESCOLA DE ENSINO FUND. E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2009, CONFOME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2009 | 580.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEM/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/09/2009 | 780.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ALUNOS, DO SÍTIO CACIMBADE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE SETEMBRO/2009, TURNO TARDECONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/09/2009 | 520.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS MEUSSERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE IRERE, DESTE MUNICÍPIO NA LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA ERIVANIA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2009 | 180.00 | 09084815000170 | COPIADORA SEDEC -MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001769 | 01/09/2009 | 250.80 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 88LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO MOTO XLR 125PLACA MOJ-7712-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000258, EMITIDA EM 30/09/09, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2009 | 258.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOST/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001789 | 01/09/2009 | 3250.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇAO DE 110 DIARIOS DE CLASSE(1ª A 4ª)SÉRIES E 140 DIARIOS DE CLASSE(5ª A 8ª)DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3052, EMITIDA EM 01/09/2009, SERIE A, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001790 | 01/09/2009 | 750.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇAO DE 30 DIARIOS ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3052, EMITIDAEM 01/09/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001791 | 01/09/2009 | 1060.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇAO DE 533PASTAS DE PROCESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3083, EMITIDA EM 01/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/09/2009 | 2100.50 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035019, EMITIDA EM 29/09/2009, SÉRIE 003, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2009 | 330.99 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENSA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO FOX PLACA MOJ-8947-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, SENDO 01(UMA)TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01(UMA) TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2009 | 9050.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - AUX. SERVIÇOSGERAIS, MÊS DE SETEMB/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CÓPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001831 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 15(QUINZE)ESTUDANTESDO SÍTIO MARINHO, PARA AS ESCOLA MUNICIPAL DO QUILOMBO DO LIVRAMENTODESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. ISENTO DE IMPOSTO RENDA(4 DEPENDENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2009 | 1850.00 | 00033894574453 | LUIZ PEREIRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOCAMINHÃO,PLACA KIN9100 , TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS QUILOMBO DO LIVRAMENTO, PATOS DE IRERE, LAGE DE ONÇA E POVOADO SACO DOS CAÇULAS, DURANTE OS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/09/2009 | 700.00 | 00004725066419 | MARIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PERSTADOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE PATOS DE IRERÊ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/09/2009 | 2650.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSDE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ALMAS, DO SÍTIO CALDEIRÃO E SÍTIO PIANCÓZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/09/2009 | 4472.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MESSETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/09/2009 | 4025.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊSDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2009 | 33.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE 4.80M DE PLOTAGENS EMACAD COLORIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2009 | 5500.00 | 00033894574453 | LUIZ PEREIRA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOCAMINHÃO,PLACA KIN9100 , RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS E BAIRROS DESTACIDADE E POVOADO DE PATOS DE IRERÊ, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2009 | 375.00 | 00018243548866 | EDMILSON FLORENTINO DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DE ROÇO DO SITÍO TATAÍRA, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001768 | 01/09/2009 | 1962.48 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 294LITROS DE DISEL PARA O TRATOR DE PNEUS, 590 LITROS DE DIESEL PARA OVEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3373-PB, A SERVIÇOS DESTASECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258, EMITIDAEM 30/09/09, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2009 | 400.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 02(DUAS) DIÁRIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2009 | 600.00 | 00005509331402 | FRANCISCO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONSERVAÇÃO DAS PLANTAS E LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOST DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2009 | 3771.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA( ABASTECIMENTO D'ÁGUA,ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOST/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00003900898421 | JERONIMO RODRIGUES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSDE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2009 | 850.00 | 00004120484424 | ALBERLANDIO JOSUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA CAPITÃO MANOEL LOPES E RUA MANOEL JORGE, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2009 | 3500.00 | 00035488497846 | ALMIR ROGERIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE EMPREITADA FIRMA-DA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO, NAS ESTRADAS VICINAISDOS SÍTIOS TATAIRA NORTE, RIACHO DA CACHOEIRA, QUATI, MAMELUCO E JACU,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/09/2009 | 2400.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPÍOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2009 | 435.49 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTOS DE DESPESAS EM VIAGENS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/09/2009 | 700.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/09/2009 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE AUX. DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/09/2009 | 2400.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACÃO SOCIAL, MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/09/2009 | 6300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/09/2009 | 4080.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DAS PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, MÊS SETEMBRO/2009, REF.A CURSOS DO PROG. PAIF, CONFORME CÓPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/09/2009 | 29825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DEMÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO PAB E SAÚDE BUCAL, MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE,DEPOSITO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/09/2009 | 300.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS PARACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/09/2009 | 2620.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTAS, CIRURGIAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTOS EM GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E PROCEDIMENTOCIRURGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/09/2009 | 3300.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA LWQ-4948-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAÚDE,TRANSPORTANDO MÉDICOSDOS PSF PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2009 | 8200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/09/2009 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 01 (UMA DIÁRIA)PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA HXF-5282-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSDE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO DE PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/09/2009 | 700.00 | 00045786240487 | EUNICE GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRATALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/09/2009 | 180.00 | 00005361221481 | MANOEL DE SOUSA LEITE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATAMENTO CARDIOLOGICO DO PAI O SR. MANOEL DE SOUSA LEITE NETO, A SER REALIZADO NACIDADE DE SERRA TALHADA - PE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/9/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/09/2009 | 300.00 | 00047734990444 | LAURICE JOSEFA DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/09/2009 | 650.00 | 00007437872420 | ANTONIA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSDE AUXILAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO SIMÕES, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2009 | 2220.00 | 10657839000150 | UROGASTRO - CENTRO DE UROLOGIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS AESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0037, DATADA EM 04/09/2009, SÉRIE A, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2009 | 160.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIÁRIA PARACUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2009 | 400.00 | 10657839000150 | UROGASTRO - CENTRO DE UROLOGIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS AESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009, DATADA EM 15/09/2009, SÉRIE A, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2009 | 230.00 | 00009373504436 | MARICÉLIA RODRIGUES DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME OFTALMOLÓGICO,E DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES, REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/,PB, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,DA DE 27/09/2009, CONFORME REQUISIÇÃO, CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004540815458 | MARIA DAS DORES CARNEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ULTRA-SONOGRAFIA VAGINALE EXAMES LABORATORIAIS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,DA DE 27/09/2009, CONFORME REQUISIÇÃO, CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2009 | 480.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSHOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2009 | 300.00 | 41050428000126 | CANESPE -= CLINICA DE ANESTESIA DE PERBAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2009 | 103.00 | 08561767000100 | FERPLAST - J.F. DA SILVA - EMBALAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 25,75 KQ DESACOLA RECICLAVEL 70 X 90, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2009 | 120.00 | 00004000158465 | CLEIDE ANA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA MAMÁRIA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2009 | 400.00 | 00001843698439 | MARIA DE FATIMA GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, UMA CONSULTA COM OTORRINO, UMA ENDOSCOPIA EDA, PARA MÃE SENHORA MARIA FRANCELINO DOS SANTOS, A SER REALIZADA EM SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2009 | 80.00 | 00005090818436 | IVONETE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA, PARA FILHA ANTONIA SIBELE FELIX ISIDIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2009 | 300.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMCARDIOLOGISTA, EXAMES LABORATORIAIS E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004,DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/09/2009 | 300.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEICAO N. DE SOUSA, | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COMCARDIOLOGISTA, EXAMES LABORATORIAIS E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004,DATADA DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/09/2009 | 100.00 | 00004827748438 | ROBERTO PAU FERRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA PARA SUA ESPOSA A SENHHORA LUCIVANIA RIMOALDO DA SILVA, A SER A SER REALIZADA EM PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL NºNº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2009 | 240.00 | 00029671896855 | VALDECI COELHO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM OS FILHOS MENORES RAISSA TAINARA SIMPLICIO DE MORAES E AUGUSTO HENRIQUES SIMPLICIDE MORAES, EM CLINICAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004, DATADADE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/09/2009 | 107.00 | 00004548916520 | MARCOS PEREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME (FAN HLA E X-1-GEOPROTEÍNA ÁCIDA), PARA FILHA DE MENOR GISLANE DOS SANTOS PEREIRA, ASER REALIZADA EM PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001770 | 01/09/2009 | 3272.49 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 587LITROS DE DIESEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB E 691LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOQ-2043-PB, PERTEN-CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000258,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2009 | 3008.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | Importância que se empenha para o pagamento de EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0247, EMITIDA EM 22/09/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2009 | 900.00 | 00022657180841 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CONCEDEIDA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA MARIA DO SOCORRONOGUEIRA E SEU FILHO JOSÉ DUCARMO RODRIGUES, A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO PARA O FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA 27/09/2004, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2009 | 123.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF I E II, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2009 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUICAO MES SETEMBRODE 2009, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPÁL E A BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001792 | 01/09/2009 | 6600.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCAL NºNº 3053, EMITIDA EM 01/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001793 | 01/09/2009 | 2575.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCAL NºNº 3077, EMITIDA EM 01/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001794 | 01/09/2009 | 2135.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCAL NºNº 3078, EMITIDA EM 01/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001795 | 01/09/2009 | 2550.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCAL NºNº 3076, EMITIDA EM 01/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001796 | 01/09/2009 | 1650.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCAL NºNº 3074, EMITIDA EM 01/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001797 | 01/09/2009 | 300.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCAL NºNº 3082, EMITIDA EM 01/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001798 | 01/09/2009 | 2310.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCAL NºNº 3081, EMITIDA EM 01/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001799 | 01/09/2009 | 1475.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCAL NºNº 3080, EMITIDA EM 01/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/09/2009 | 9000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/09/2009 | 1875.40 | 02502647000147 | NORD MÉDICA - RITA DE CÁSSIA HONÓRIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000303, EMITIDA EM 10/09/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDA-DEDE CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE SETEMB/2009, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/09/2009 | 700.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIÁRIAS E MEIA PARAO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ÀJOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/09/2009 | 600.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONENTE A 03 (TRES)DIÁRIAS, POR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DETREINAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/09/2009 | 600.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/09/2009 | 160.00 | 05979841000106 | NÚCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOPOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2009 | 120.00 | 00005149016403 | CICERO ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA MINHA FILHA MENOR GRAZIELY CHAVES EVANGELISTA, A SER REALIZADANA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA 27/09/2004, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/09/2009 | 490.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE RESSARCIMENTO DEDESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 VIAGENS A CAMPINAGRANDE/PB E 06 VIAGENS A SERRA TALHADA/PE, NO VEÍCULO D-20, PLACAJYH-2620-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2009 | 350.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO PARAALIMENTAÇÃO DA EQUIPE (VACINADORAS: ELIENE F. SANTOS E Mª APARECIDB. BATISTA; Mª GRACI DA S. ALMEIDA, ODAIR JOSÉ DA SILVA E MARIA DACONCEIÇÃO SIMÕES)DO PSF I, DESTINADOS A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DAPÓLIO NESTE MUNICÍPIO, DO DIA 10 A 18 DE AGOSTO/2009, CONF. DOC. ANEX O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/09/2009 | 600.00 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRES) DIARIAS PARACOORDENADORA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO (COCAV), NESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2009 | 2250.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS MEUSSERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE,NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO (COCAV), DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2009 | 208.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXIPLACA KHW-4445-PE, A SERVICO DO PSF I E II, TRANSPORTANDO DOCUMENTOSPARA A 11ª REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2009 | 1350.00 | 00013677896568 | ZILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSDE ENFERMEIRA NO PSF I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/09/2009 | 192.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8787 DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA 08/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/10/2009 | 5300.00 | 07689479000164 | CONTROLAR ASSESSORIA PATRIMONIAL E CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ATUALIZAÇÃO E REGISTRO DOS BENS MOVEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107, EMITIDA EM 22 DE OUTUBRO DE 2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/10/2009 | 225.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 09/2009, DEBITO AUTO-MÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/10/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTORIA EASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MÊS DE OUTUBRO/09, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/10/2009 | 324.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/10/2009 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DE INTERNETBANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº2066, DATADA EM 10/09/09, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/10/2009 | 2.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOITR, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2009 | 240.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS, PARA ACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OTEMA "PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS", DIAS 14-15 E 16 DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2009 | 380.00 | 62173620001747 | SERASA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE E-CPFA3 3 ANOS EM CARTÃO COM LEITORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021118, EMITIDA EM 05/10/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2009 | 1650.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE DBA-SQL NA RECUPERAÇÃO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO E CONSULTADO SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2005, 2006 E 2007, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2009 | 250.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS, PARA ACIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, CONFORME DOCUMETANÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002036 | 01/10/2009 | 2080.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 730LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261, EMITIDA EM 30/09/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/10/2009 | 183.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8787 DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA 10/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/10/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITAMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/10/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/10/2009 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS) DIARIAS PARA A VICPREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN E BANCO REAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002035 | 01/10/2009 | 339.66 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 153LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO L200 TRITON PLACAMQR-4541-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261, EMITIDA EM 39/10/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/10/2009 | 1530.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/10/2009 | 599.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8989 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FATURA 10/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/10/2009 | 300.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES DIÁRIAS, PARA ACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA MESMMA,PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/10/2009 | 768.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AU-TOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA 09/2009TELEFONE 3491-1013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONFIGURAÇÃO DE REDE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETANTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/10/2009 | 3220.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOF.P.M. MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/10/2009 | 9832.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DO MES DE OUT DE2009, DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADOS ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DIA 21/10/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/10/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, PARCELA DIA 30/10/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/10/2009 | 37.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOCIDE - CONTRIB.INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, DIA 13/10/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE RETENCAO DO PASEPNA CONTA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NO DIA 19/10/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/10/2009 | 912.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DARF DO PASEP PERIODO DEARRECADACAO 31/07/2009, COM VENCIMENTO EM 15/08/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/10/2009 | 926.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DARF DO PASEP PERIODO DEARRECADACAO 31/08/2009, COM VENCIMENTO EM 15/09/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/10/2009 | 2900.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2009 | 98.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12.635-7-FPM, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2009 | 20.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8.360-7-ICMS, MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE TARIFA BANCARIACOBRADA NA CONTA DE Nº 12633-0, PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCÁRIO A ESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/10/2009 | 2165.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001840 | 01/10/2009 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFE-7859-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOMATA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERÊNESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEOUTUBRO/2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001842 | 01/10/2009 | 420.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTES DO SÍTIOMATA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL DO POVOADO DE IRERÊ NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/10/2009 | 580.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001844 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND. E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001845 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MXL-6891-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA NESTE MUNICÍPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPALDO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBR/2009,TURNO TARDE, CONF. NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001846 | 01/10/2009 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HQY-6817-PE, TRANSPORTANDO 20 (VINTE)ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS I, PARA ESCOLAMUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS II, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2009 | 900.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JHL-6411-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ALUNOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUMDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/09,TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KLM-3318-PE, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DEDE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/10/2009 | 580.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2009, NO TURNOMATUTINO, PARA REFORÇO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/10/2009 | 580.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA AIM-0700-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO ESPINHEIRONESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO,NESTA CIDADE, TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/10/2009 | 1130.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260 REFEIÇÕES, PARA ALUNOS QUE ESTÃO CURSANDO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, NOS DIAS DE SABADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMB DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 953206,EMITIDA EM 22/09/2009, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/10/2009 | 2925.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 933458, EMITIDA EM 09/10/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS NA CIDADE DERECÍFE-PE, PARA O FILHO LUCAS DOS SANTOS FEITOSA, POIS ELE CURSA O 1ºPERÍODO DE ENFERMAGEM NA UPE, É BOLSISTA POR TER SIDO DESTAQUE NO ENEMCONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/10/2009 | 300.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃOJOSÉ DE PRINCESA/PB, REF. A SETEMBRO/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/10/2009 | 300.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃOJOSÉ DE PRINCESA/PB, REF. A OUTUBRO/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/10/2009 | 1460.00 | 00008113315470 | VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS BATISTA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO JACÚ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, TIRANDO LICENÇADA SERVIDORA MUNICIPAL AUVANEIDE ANTAS MIGUEL, MAT. 5107, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001925 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOF-4000 DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO SÍTIORIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009,TURNODA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA(4 DEPENDENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/10/2009 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND.E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/10/2009 | 630.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLZ-1280-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA MUNICIPALALZIRA MOURA MAGALHÃES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTEMUNICÍPIO, TURNO TARDE,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/10/2009 | 1900.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 15(QUINZE)ESTUDANTESDO SÍTIO MARINHO, PARA AS ESCOLA MUNICIPAL DO QUILOMBO DO LIVRAMENTODESTE MUNICIPIO, MÊS DE OUT/2009, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E CÓ-PIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001929 | 01/10/2009 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOWS/PARATI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO 06(SEIS) ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES,LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTACIDADE, TURNO MATUTUINO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001930 | 01/10/2009 | 580.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 09 (NOVE) ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, MÊS DE OUTUBRO/2009, TURNONOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001931 | 01/10/2009 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POV. SACODOS CAÇULAS, MÊS DE OUTUBRO/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001932 | 01/10/2009 | 650.00 | 00032331219893 | RUBENS FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOSAQUINHO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001933 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA NORTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUND.E MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001934 | 01/10/2009 | 940.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BGO-2315-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ALUNOS DO SÍTIOSOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A. FLORENTINO NO POV. PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, REF. OUTUBR/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/10/2009 | 580.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA AIM-0700-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO ESPINHEIRONESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO,NESTA CIDADE, TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001936 | 01/10/2009 | 900.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIO SOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM A. FLORENTINO, NO POV. IRERÊ, REFERENTE AO MÊSOUTUBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001937 | 01/10/2009 | 580.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BMN-66665-MS, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ESTUDANTES DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SAQUINHO, DESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ST. LAJEDE ONÇA, MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COPIA DE CHEQUE E REBIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001938 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DOQUILOMBO DO LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINOMÉDIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001939 | 01/10/2009 | 580.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA BJO-6261-PE,TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SÍTIOSÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001940 | 01/10/2009 | 780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOLAGOA DO JARDIM NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A.FLORENTINO, POV. PATOS DE IRERÊ,MÊS DE OUTUBRO/2009, TURNO DATARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/10/2009 | 580.00 | 00020535309449 | JOSÉ ANTAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BKA-2963PB, TRANSPORTANDO 13(TREZE)ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA ESCOLA DE ENSINO FUND. E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFOME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001942 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOCAMINHÃO F-4000, PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS)ESTUDANTES, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE, MÊS DE OUTUB/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001943 | 01/10/2009 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO POV.SACO DOSCAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001944 | 01/10/2009 | 750.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NOPOVOADO DE IRERÊ, MÊS DE OUTUBRO/2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001945 | 01/10/2009 | 580.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTES DOPOVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001946 | 01/10/2009 | 580.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SÍTIOLAJE DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, MÊS DE OUTUBRO/09,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001947 | 01/10/2009 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOCACIMBA DE DENTRO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, TURNONOTURNO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001948 | 01/10/2009 | 1280.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO F-400, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTUDANTES, DO SÍTIOMACHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIONA CIDADE DE TRIUNFO/PE, REF. MÊS DEOUTUBRO/2009, TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001949 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DESTACIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, TURNO NOTURNOCONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001950 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO SAQUINHO, PARAPARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, LOCALIZADO NACIDADE DE MANAÍRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001951 | 01/10/2009 | 520.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SÍTIOMAMELUCO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIOJACÚ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE OUTUBRO/09,TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001952 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, PLACA JQS-1149-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POV. PATOSIRERÊ NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, TURNO DA TARDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONF NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/10/2009 | 780.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ALUNOS, DO SÍTIO CACIMBADE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009, TURNO TARDECONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/10/2009 | 600.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 03(TRÊS)DIÁRIAS AOSECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/10/2009 | 309.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001971 | 01/10/2009 | 3472.92 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 467287 E 467288, EMITIDAS EM 05/10/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001972 | 01/10/2009 | 1268.41 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, MERENDA DESTINADA AOS QUILOMBOLAS, CONFORME NOTA FISCAIS Nº 467290 E 467289, DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00007437874474 | JOÃO PAULO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, POR ESTA CURSANDO O 4º PERÍODO DE ENFERMAGEM,NA UNESC/FAC-CG, CONFOME DECLARÇÃO DA FACULDADE, REGISTRO DEMATRICULA E DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFP9191-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ESTUDANTES NOTURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, DURANTE 10 DIAS LETIVOS DO MESDE ABRIL/09, DO CENTRO DE SAO JOSE DE PRINCESA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA ROSA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/10/2009 | 625.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFP9191-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ESTUDANTES NOTURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, DO CENTRO DE SAO JOSE DE PRINCESA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA ROSA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/10/2009 | 625.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFP9191-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ESTUDANTES NOTURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, DO CENTRO DE SAO JOSE DE PRINCESA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA ROSA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/10/2009 | 625.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFP9191-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ESTUDANTES NOTURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, DO CENTRO DE SAO JOSE DE PRINCESA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA ROSA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/10/2009 | 625.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFP9191-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ESTUDANTES NOTURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009, DO CENTRO DE SAO JOSE DE PRINCESA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA ROSA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/10/2009 | 625.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFP9191-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ESTUDANTES NOTURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMB DE2009, DO CENTRO DE SAO JOSE DE PRINCESA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA ROSA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/10/2009 | 625.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFP9191-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ESTUDANTES NOTURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009, DO CENTRO DE SAO JOSE DE PRINCESA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA ROSA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/10/2009 | 520.00 | 00005668454401 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO JACU, NESTE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/10/2009 | 11145.31 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/10/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO PRE-ES-COLAR, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/10/2009 | 10036.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - AUX. SERVIÇOSGERAIS, MÊS DE OUTUBR/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CÓPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2009 | 8835.93 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, MÊSDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2009 | 13631.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2009 | 44907.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO,MÊSDE SETEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2009 | 31915.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO,MÊSDE OUTUBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/10/2009 | 7270.62 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/10/2009 | 800.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOSD-20, PLACA JYG-9729-PE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EMVISITAS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JEL-4810/PE, TRANSPORTANDO MERENDA E MATERIAL DE LIMPEZA, DA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2009 | 14753.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECOLHIMENTO DE GPSDO INSS - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002039 | 01/10/2009 | 541.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 190LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO MOTO XLR 125PLACA MOJ-7712-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261, EMITIDA EM 29/10/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2009 | 8835.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - AUX. SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/10/2009 | 3800.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PBA - PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, RECURSOS FNDE, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/10/2009 | 1900.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA KGQ4984-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FNDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FNDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00003143719400 | VALDECI SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE QUILOMBOLA, LOCALIZADA NO QUILOMBO DO LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2009 | 4690.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO,MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/10/2009 | 550.00 | 00095341250400 | JOSE MAURO CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA MOTO PLACA Nº KLJ9010, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, MESESDE JULHO E AGOSTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/10/2009 | 600.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PORVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E OUTROS ORGÃOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2009 | 150.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA, PORVIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/10/2009 | 2165.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO,ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2009 | 510.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXI, NO VEICULO CG/ TITAN 150, ANO MODELO 2008, TRANSPORTANDO ODONTOLOGO, PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2009 | 450.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/10/2009 | 250.00 | 00005355748430 | MARCIA MARIA FLORENTINO LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO E ÓCULOS PARA FILHA MENORBRUNA WITÓRIA FLORENTINO LEITE, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2009 | 100.00 | 00004355233413 | NILMA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRA SONOGRAFIA, ASER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2009 | 450.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DENTÁRIO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAÍRA/PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2009 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/10/2009 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/10/2009 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/10/2009 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/10/2009 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/10/2009 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/10/2009 | 240.00 | 00007012593458 | MARIA DA PENHA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DENTÁRIO,A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABE/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/10/2009 | 222.00 | 00006323607476 | LAUDIMERE MORAIS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO E ÓCULOS PARA FILHA MENORERLANDIA MORAES GOMES, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/10/2009 | 320.00 | 00004361528438 | JOÃO PAULO FERREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DO PSF II, NO POVOADO PATOS DE IRERE, NESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA Nº KLI4037, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2009 | 250.00 | 00005514260470 | CLAUDIANA GOMES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA UMATOMOGRAFIA DO MAXILAR SUPERIOR, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 070/2004, DATADA EM 027/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00004156401480 | KUECIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZACAO DE CESARIANA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/10/2009 | 160.00 | 00003944841425 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CONCEDEIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA MINHA FILHA MECILANE ALVES BEZERRA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SERPESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,DATADA DE 27/09/2004, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/10/2009 | 288.00 | 00027805439818 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/10/2009 | 280.00 | 00036053899453 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARAREALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLÓGICO, COMPRA DE ARMAÇÃO PARA ÓCULOS ELENTES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/10/2009 | 800.00 | 00008682741431 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARAREALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA(RETIRADA DE CISTO), A SER REALIZADO NACIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/10/2009 | 200.00 | 00070585148449 | HILDA LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RX PANORÂMICO DE MAXILAR E UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA FILHA ELIZABETH CRISTINA LIMA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/10/2009 | 220.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO E COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS ELENTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 070/2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/10/2009 | 680.00 | 00010334681421 | ROGERIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESAISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/10/2009 | 160.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/10/2009 | 250.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA EXAME OFTALMOLÓGICO E DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO, PARA O FILHO ANDERSON DIEGO MARINHO DA SILVA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/10/2009 | 120.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDA CONCE-DIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MOMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/9/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/10/2009 | 420.00 | 00004197797443 | LUCIANE GOMES DE SOUZA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA EXAME OFTALMOLÓGICO E DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO, A SER RALIZADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/10/2009 | 90.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS A CAMPINAGRANDE/PB PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE DIABETES DO FILHO MENORERIK WARLLY DA S. ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/10/2009 | 600.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES OFLTALMOLÓGICO, COM DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES, PARA SI E PARA FILHA MENOR LUANA GOMES DA SILVA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SER PESSOACARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2009 | 200.00 | 00002794224409 | VANILDO BERLARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UM FRETE À CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, COM URGENCIA, COM A MENOR VANDILMA BELARMINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, CONSULTA COM PEDIATRA PARA MESMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2009 | 70.00 | 00096601434434 | MARIA DIONE DA SILVA LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HISTOPATOLÓGICO DE PEÇA CIRÚRGICA DE MANCHA DE PELE EMEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2009 EART. 26 DA LEI 101/2000, LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/10/2009 | 180.00 | 00005281376462 | RITA CAMPOS DE SIQUEIRA LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NºNº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/10/2009 | 130.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NºNº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/10/2009 | 159.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA UMACONSULTA COM ORTOPEDISTA, COLOCAÇÃO DE GESSO DO COTOVELO DO FILHO MENOR FABRICIO DOS SANTOS RODRIGUES E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA EM 27/09/2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/10/2009 | 100.00 | 00053082451420 | MARLEIDE BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA PARA NORA CICERA NAIR PAULINODE SIQUEIRA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00005713214451 | CRISTINA ALVES BEZERRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CESARIANA E LAQUEADURA A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,TDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA UMA PEQUENA CIRURGIA(RETIRADA DE CISTO NA VAGINA), A SER RALIZADA NA CIDADEDE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0001892 | 01/10/2009 | 2992.03 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº.71741, DATADA EM 01/10/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AGÊNCIA: 0246-1 CONTA: 5.009-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0001893 | 01/10/2009 | 1570.53 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº.71740, DATADA EM 01/10/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AGÊNCIA: 0246-1 CONTA: 5.009-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/10/2009 | 60.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA, REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/10/2009 | 160.00 | 00005149011444 | ANTONIA MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UM RX DO FEMUR E UM RX DA PERNA DIREITA DO ESPOSO FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/10/2009 | 120.00 | 00053035500444 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,TDE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/10/2009 | 120.00 | 00029671896855 | VALDECI COELHO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO, PARA O FILHO MENOR AUGUSTO H. S. DEMORAES, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004, DATADADE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/10/2009 | 80.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRFIAOBSTETRICA, A SE REALIZAR EM PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/10/2009 | 80.00 | 00008312598413 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRFIAOBSTETRICA, A SE REALIZAR EM PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/10/2009 | 500.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PSF I E II, PARA OFICINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/10/2009 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DIÁRIA PARA OSECRETÁRIO DE SAUDE , PARA PARTICIPAR DE OFICINA REALIZADA PELASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/10/2009 | 350.00 | 00075543826400 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA UMACIRURGIA(RETIRADA DE CAROÇOS ACIMA DO ANUS), REALIZADA EM SEU FILHO JEAN LUCAS DOS SANTOS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/10/2009 | 250.00 | 41344243000124 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DR. JOÃO ALENCIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA TOMOGRAFIA DO MAXILAR SUPERIOR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0502, EMITIDA EM 06/10/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/10/2009 | 850.00 | 00002246062470 | GLEDSON NUNES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO PLACA KJH-6367/PE, DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, SERRA TALHADA/PE E PATOS/PB, NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/10/2009 | 500.00 | 00007795854451 | ADRIANA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS ORGANIZANDO AS FICHAS DOS PACIENTES DO PSF I E PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/10/2009 | 1250.00 | 00053557735400 | GILDA DE ARAUJO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DECAMPÍNA GRANDE-PB, MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDA-DEDE CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE OUTUBRO/009, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/10/2009 | 2300.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR CESARIANA, E OUTROS PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICO COMO FIRMOSE E TRATAMENTO DO COLO UTERINO, EM VÁRIAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049, EMITIDA EM 30/10/2009, DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/10/2009 | 800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR CESARIANA, EM VÁRIAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/10/2009 | 111.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF I E II, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/10/2009 | 120.00 | 00034594345468 | MARIA DE LOURDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA CONCEDIDA PARA EXAMES LABORATORIAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/10/2009 | 80.00 | 00007279962408 | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA UMA ULTRA-SONOGRAFIA DOS RINS PARA FILHA MENOR PRISCILLA LOHANNY DOS SANTOSBATISTA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2009, EMITIDAEM 27/09/2004, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/10/2009 | 120.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEMA CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2009 | 3600.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO.RG: 6.305.440 SSP/PE, CPF: 042.935.234-48, CRO: 7568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/10/2009 | 180.00 | 01932826000151 | LABOMED-DR - MURILO DE ATAÍDE CONCIM JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2009 | 140.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2009 | 713.06 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 000080, DATADA DE 14/09/2009. DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/10/2009 | 350.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de 01(UMA)VIAGEM NO VEÍCULOWS/PARATI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAUDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/10/2009 | 3364.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECOLHIMENTO DE GPSDO INSS - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE AGO/2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/10/2009 | 2700.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA CAR/ABERTA PLACA LWQ-4948-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF I E II PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO E ALGUNS DIAS DE OUTUBRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002040 | 01/10/2009 | 894.66 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 403LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HXL-6426-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2009, NOTA FISCAL Nº 000261, EMITIDA EM 29/10/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002041 | 01/10/2009 | 2402.55 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 843LITROS DE DIESEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000261, EMITIDA EM 29/10/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2009 | 7654.41 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE TARIFA BANCARIACOBRADA NA CONTA DE Nº 7.253-2, PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCÁRIO A ESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2009 | 650.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIANGENS NO VEÍCULO DE PLA-CA NO VEICULO PLACA MNT-6656-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIOPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) VIAGENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/10/2009 | 95.80 | 05907319000119 | ART FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIALPARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS VIAGENS À CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO PLACA MNT-6656-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/10/2009 | 1040.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR S COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO ORTOPEDISTA, NO ATENDIMENTO A VÁRIAS PESSOAS DO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PRINCESA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, EMPENHO E COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2009 | 8540.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2009 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUICAO MES OUTUBRODE 2009, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPÁL E A BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2009 | 3500.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESES DE FEVEREIRO, JULHO E AGOST DE 2009, RECURSOS DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE/PAB, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/10/2009 | 1206.00 | 00002582153486 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSDE PEDREIRO EM CONSERTO DA LAVANDEIRIA DO PSF I, LOCALIZADO NA ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/10/2009 | 780.00 | 00013677896568 | ZILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOSDE ENFERMEIRA NO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/10/2009 | 3500.00 | 00002450466401 | AILTON DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRITE PLACA Nº MNM-0939-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DO RECÍFE/PE, CORRESPONDENTE A TRÊS VIAGENS, MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/10/2009 | 385.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS TELEFONICAS DA LINHA3491-1010 DA SECRETARIA MUBNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESESAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POIS TEM FILHOS E ENCONTRA-SE DESEMPREGADA JUNTAMENTE COM O ESPOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2009 | 330.00 | 00004469134481 | CLAUDIANA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA FEIRA BÁSICA, POIS ENCONTRA-SE DESEMPREGADA JUNTAMENTE COM O ESPOSO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2009 | 250.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS,NESTE MUNICIPIO, "CRAS, PAIF", SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SAO JOSE DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/10/2009 | 250.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/10/2009 | 200.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A SETEMBRO/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/10/2009 | 250.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS,NESTE MUNICIPIO, "CRAS, PAIF", SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SAO JOSE DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/10/2009 | 250.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/10/2009 | 200.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A OUTUBRO/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/10/2009 | 700.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/10/2009 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE AUX. DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00004689391483 | RIVONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DE CURSO DE CABELEREIRO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 , CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00092941265449 | JOÃO JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADONA MANUTENÇÃO DE ESGOTO, REFORMA NA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/10/2009 | 324.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS TELEFONICAS DA LINHA3491-1024, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIDPAL DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, REFERENTE A FATURA DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/10/2009 | 500.00 | 00004474281446 | MARIA HELENA DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE CAIBOS, TELHAS E RIPAS, POIS A MESMA É PESSOA CARENTE E O TETO DE SUA CASA ENCONTRA-SE EM ESTADO CRITICO, NÃO PODENDO SUPORTAR SE QUERUMA CHUVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/10/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACÃO SOCIAL, MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/10/2009 | 2325.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBR/ 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2009 | 2325.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2005, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/10/2009 | 141.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO MANOEL LOPES,CENTRO, VIZINHO A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2009 | 81.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA - ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE 05 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 E GRAMPOS TRILHOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 068959 EMITIDA EM 02/10/2009 E 068968 EMITIDA EM 08/10/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/10/2009 | 1895.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECOLHIMENTO DE GPSDO INSS - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO A PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALEM VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DO SÍTIO PAU FERRADO, SÍTIO ALMAS, SITIO MACHADO E SÍTIO TATAÍRA DESTEMUNICÍPIO. CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO A PSICOLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES NO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, SITIO SERRA BRANCA, SÍTIO TATAÍRA SUL E SÍTIOMARINHO, CONFORME DOCUMETANÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOFIAT UNO, PLACA MNT-6656-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM VISITAS A BENEFICIADOS NA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO ECÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/10/2009 | 800.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO ECÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/10/2009 | 2400.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPÍOREFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0001868 | 01/10/2009 | 49770.00 | 08185847000108 | SOLANGE DE FATIMA MOURA DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000008, DATADA DE 09/10/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/10/2009 | 829.65 | 03301159000134 | OLHO D ÁGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO E CONSERTO DO BOMBEADOR, UTILIZADOS EM POÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0143, EMITIDA EM 02/10/2009, SERIE A, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/10/2009 | 530.00 | 00018123988400 | SEBASTIÃO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇONAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO BENTO AO SÍTIO BALEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/10/2009 | 600.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 03(TRÊS) DIÁRIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A PB-PREV, SUPLAM E SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/10/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00045002339468 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO NOVO, ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/10/2009 | 4110.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA( ABASTECIMENTO D'ÁGUA,ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/10/2009 | 4650.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MESOUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/10/2009 | 4930.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊSDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2009 | 2200.00 | 07508312000150 | PORDEUS-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISA SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000392, EMITIDA EM 11/09/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/10/2009 | 3400.00 | 00048764221415 | JOSE ACACIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇONAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TATAÍRA, CALDEIRÃO, CHORÃO, MACHADO, CAJUEIRO E ALMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E DE QUADROS DE CAMANDOS DE POÇOSDE DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002037 | 01/10/2009 | 621.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 280LITROS DE DISEL PARA O TRATOR DE PNEUS, PARA O TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/09, CONFORMENOTA FISCAL Nº000261, EMITIDA EM 29/10/2009,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002038 | 01/10/2009 | 1798.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 810LITROS DE DISEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEMPLACA MMP-3373-PB, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DEOUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261, EMITIDA EM 29/10/2009,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2009 | 5000.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA PARA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MULUNGÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/10/2009 | 240.00 | 35668458000106 | OFICINA ELÉTRICA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR WEG DE 3HP TRIFASICO COM TROCA DE PEÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00004768838499 | JOSE ALESSANDRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA E POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2009 | 4650.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/10/2009 | 4095.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO TATAIRA SUAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/10/2009 | 1000.00 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO REPR. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MATERIAL(BRITA) PARA PEQUENOS CONCERTOS EM CALÇAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0817, EMITIDA EM 11/09/2009, SÉRIE 2, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/10/2009 | 850.70 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000359, DATADADE 21/10/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE TARIFA BANCARIACOBRADA NA CONTA DE Nº 28.314-2, PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/11/2009 | 1350.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA DO PBA - PROBRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.271, EMITIDA EM 12/11/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/11/2009 | 3050.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, A PESSOAS DO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044, EMITIDA EM 17/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/11/2009 | 955.00 | 00005113530492 | PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA UMATOMOGRAFIA DO CRÂNIO MAIS SEDAÇÃO E UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ESPOSA MARIA DE LOURDES, NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/11/2009 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/11/2009 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/11/2009 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/11/2009 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2009, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/11/2009 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/11/2009 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/11/2009 | 240.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A UMA DIÁRIA PARA OSECRETÁRIO DE SAÚDE , PARA PARTICIPAR DE OFICINA REALIZADA NA CIDADE DE PATOS NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/11/2009 | 9420.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/11/2009 | 9420.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/11/2009 | 4219.03 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/11/2009 | 4219.03 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/11/2009 | 9000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/11/2009 | 9000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/11/2009 | 29825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DEMÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO PAB E SAÚDE BUCAL, MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE,DEPOSITO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/11/2009 | 29825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DEMÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO PAB E SAÚDE BUCAL, MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE,DEPOSITO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0002144 | 03/11/2009 | 12915.45 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº.74922, DATADA EM 12/11/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AGÊNCIA: 0246-1 CONTA: 5.009-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0002145 | 03/11/2009 | 4813.97 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº.7423, DATADA EM 12/11/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AGÊNCIA: 0246-1 CONTA: 5.009-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/11/2009 | 4480.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de CONSULTAS, CIRURGIAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTOS EM GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E PROCEDIMENTOCIRURGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/11/2009 | 1340.00 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO (COCAV), DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBR DE 2009, CONFORME DOCU ENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002192 | 03/11/2009 | 2262.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 794LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVENBR DE 2009, NOTA FISCAL Nº 000262, EMITIDA EM 30/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/11/2009 | 179.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF I E II, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/11/2009 | 500.00 | 00074728156400 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDACONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO NEUROLÓGICO PARA FILHAJULIANA GOMES DE OLIVEIRA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA DE 27/09/2009 E ART.26 DA LRF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/11/2009 | 762.50 | 02147582000169 | PROMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(COLETORES PERFUOS/CORTANTES, SACOS PARA LIXO HOSPITALAR), DESTINADOSAO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002643, EMITIDA EM 04/11/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/11/2009 | 540.00 | 02147582000169 | PROMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE PRESSÃO, ESTETOSCOPIO DUPLO-SALIDO, SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO-JSN E TOALHEIRA EM ABS-JSN, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFO RME NOTA FISCAL Nº 002644, EMITIDA EM 04/11/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/11/2009 | 1180.00 | 02147582000169 | PROMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE DOIS(2) DETECTOR FETAL DE MESA DL-400 HEDPEJ, DESTINADO AO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002642, EMITIDA EM 04/11/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/11/2009 | 2200.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTIUIÇÃO DE PEÇAS,E REVISÃO DETRÊS GABINETES ODONTOLÓGICOS(EQUIPES, REFLETORES E UNIDADES AUXILIARES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 006271, EMITIDA EM 18/11/2009, DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/11/2009 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA INCUBADORA CLEAN TEST C 18 CAVIDADES CRISTOFOLI, DESTINADA AO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF I, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº000.000.083, EMITIDA EM 04/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/11/2009 | 2800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR CESARIANA, EM VÁRIAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0051, EMITIDA EM 30/11/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/11/2009 | 5081.77 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL PARA CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7040, EMITIDA EM 25/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/11/2009 | 3425.00 | 04185877001550 | JS PEÇAS - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA HXL-6426-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9337,EMITIDA EM 14/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/11/2009 | 5000.00 | 00034186328404 | CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DE INTERNETBANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIA DE SAÚDE, CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMÍLIA, DURANTE 10 MESES DESTE ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/11/2009 | 150.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE MARCA CRISTOFOLI DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006272, EMITIDA EM 26/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/11/2009 | 98.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA FIXA CANETA DABI, DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010391, EMITIDA EM 14/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/11/2009 | 300.00 | 00004669828444 | CRISTINA APARECIDA SABINO EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFLTALMOLÓGICO, COM DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SERPESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/11/2009 | 240.00 | 00039484416420 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFLTALMOLÓGICO, COM DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SERPESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 070/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002225 | 03/11/2009 | 24000.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES A SERVIÇOSPRESTADOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E DOAÇÃODE ARMAÇÃO DE ÓCULOS E LENTES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026, DATADA EM 18/11/2009 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004460116499 | IVONEIDE MARQUES DA SILVA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UM ELETROCEFALOGRAM A A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/11/2009 | 300.00 | 00002165943400 | MANOEL SABINO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA UM EXAME OFTALMOLOGICO, COM DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES, NA PRINCESA ISABEL/PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/11/2009 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME TOMOGRÁFICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/11/2009 | 80.00 | 00051830566415 | ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UM ULTRA-SONOGRAFIA, A SER REALIZADA EM PRINCESA ISABEL/PB,B,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00006168664459 | MARCIA ALVES DE ARAUJO MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CESARIANA COMURGÊNCIA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PBPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICPAL Nº 070/2004 DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/11/2009 | 650.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO DOS SNATOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES OFLTALMOLÓGICO, COM DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES, PARA SI E PARA FILHA ANDRESSA V.L.DOS SANTOS, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES GINECOLÓGICOS, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICPAL Nº 070/2004 DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CESARIANA COMURGÊNCIA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PBPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICPAL Nº 070/2004 DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004230594402 | MARIA RITA CORDEIRO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FILHA MARIANE BEATRIZ CORDEIRO DA SILVA, POIS AMESMA TRATA-SE DE UM PROBLEMA NEUROLÓGICO, POR SERSER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/11/2009 | 100.00 | 00008140445495 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTÁRIA, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/11/2009 | 439.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA UM EXAME OFTALMOLÓGICO, COM DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO, A SERREALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SER PESSOA CARENTE DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/11/2009 | 120.00 | 00068884540453 | MARIA MOISES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA UMA ULTRA-SONOGRAFIA, A SER REALIZADA EM SERRA TALHADA-PE, POR SER PESSOACARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE DATADA DE 27/9/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/11/2009 | 90.00 | 00071099549434 | JOSÉ INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA UMARADIOGRAFIA DENTÁRIA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR SER PESSOACARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE DATADA DE 27/9/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00007233375437 | JOÃO BEZERRA CAMPOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CESARIANA PARA ESPOSA CÍCERA NAIR PAULINO DE SIQUEIRA, A SER REALIZADA NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/11/2009 | 300.00 | 00006252509400 | JUNIOR CESAR PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA UM EXAME OFTALMOLÓGICO, COM DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO, A SERREALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SER PESSOA CARENTE DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/11/2009 | 130.00 | 00058816240415 | DRª. IVANICE ELVIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/11/2009 | 90.00 | 00009664100412 | FABIANA FERREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA UMA PANORÂMICA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS A CAMPINAGRANDE/PB PARA TRATAMENTO CONTINUADO DE DIABETES DO FILHO MENORERIK WARLLY DA S. ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/11/2009 | 860.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOSMÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA, A PESSOAS CARENTES DE SÃO JOSÉ DEPRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 971 DATADA EM 17/11/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/11/2009 | 1879.40 | 02502647000147 | NORD MÉDICA - RITA DE CÁSSIA HONÓRIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL Nº 00308, EMITIDA EM 04/11/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/11/2009 | 2100.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE EM PARC. C/ O GOV. FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/11/2009 | 4189.00 | 02147582000169 | PROMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) AUTOCLAVE 21 LITROS - BRASDONTO, DESTINADO AO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO DE PATOS DE IRERE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002641, EMITIDA 04/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/11/2009 | 300.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DENTÁRIO, REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB POR SE TRATAR DE SER PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/11/2009 | 650.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS HOSPITALARES EMEDICAMENTOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4027, EMITIDA EM 24/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/11/2009 | 600.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CONSULTAS COM GINECOLOGISTA E EXAMES, A SER REALIZADO NA CIDADEDE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/11/2009 | 540.00 | 00035644729400 | MANOEL VIEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CIRURGIA DE VARIZES DA ESPOSA TEREZINHA VIEIRA DA SILVA, POR SE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃODOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/11/2009 | 800.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO PSF I E II, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA TREINAMENTO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/11/2009 | 1200.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX C 100 SG, DESTINADO AO PSFI, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.082, EMITIDA EM 04/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00004373753407 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA GINECOLOGICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004 DE 27/09/2004 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00091021162434 | JOSE ALMAIR DINIZ DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO GOL, DE PLACA KIS-2233-PE, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSFI E II DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/11/2009 | 350.00 | 00003550341407 | MARIA JOSE DE SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NA MOTO PLACA NºMNX1284/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE OFICIOS PARA REUNIÕES, E ENTREGA DE MATERIAIS DE PEQUENO PORTE NAS ESCOLASMUNICIPAIS, DURANTE ESTE O MÊS DE ABRIL,JUNHO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/11/2009 | 423.32 | 00075545691472 | ARICEA BARRETO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CIRURGIA DE VARIZES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTECARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/11/2009 | 600.00 | 00070866104453 | AURORA FERREIRA DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CONSULTAS COM GINECOLOGISTA E EXAMES, A SER REALIZADO NA CIDADEDE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/11/2009 | 750.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTROS DE ATAS, CONFORME DOCUMETANTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/11/2009 | 200.00 | 00007198687423 | GILSON BEZERRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CONSULTA COM UROLOGISTA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/11/2009 | 450.00 | 00002582713457 | MARIA NIUSA BATISTA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO, A SE REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 070/2004. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/11/2009 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUICAO MÊS NOVEMBRODE 2009, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPÁL E A BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/11/2009 | 500.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO GINECOLÓGICO, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, ULTRASONOGRAFIA E EXAMES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/11/2009 | 120.00 | 00009944406422 | LEANDRO CARNEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIDEONASOFRIBOSCOPIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL, Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/11/2009 | 3364.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PELO RECOLHIMENTO DE GPSDO INSS - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/11/2009 | 575.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXI, NO VEICULO CG/ TITAN 150, ANO MODELO 2008, TRANSPORTANDO ODONTOLOGO, PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS DEACD(AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO) NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/11/2009 | 3545.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/11/2009 | 9000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º(DÉCIMOTERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/11/2009 | 2325.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2005, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/11/2009 | 350.00 | 00019752067468 | MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLA PARA A CIDADE DO RECÍFE/PE, PARA O SENHOR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO E SUA ESPOSA A SENHORA ALCIMONE BARBOSA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/11/2009 | 6300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/11/2009 | 6300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/11/2009 | 4080.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DAS PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, MÊS OUTUBRO/2009, REF.A CURSOS DO PROG. PAIF, CONFORME CÓPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/11/2009 | 4080.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DAS PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, MÊS NOVEMBR/2009, REF.A CURSOS DO PROG. PAIF, CONFORME CÓPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/11/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/11/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACÃO SOCIAL, MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/11/2009 | 550.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/11/2009 | 520.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM AUTENTICAÇÃOD DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTROS DE ATAS, CONFORME DOCUMETANTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO SALGADOSPARA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO ADOLESCENTES DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REALI-ZADAS PELO PROGRAMA "PRO-JOVEM ADOLESCENTE", NA ZONA URBANA DA CIDADE,MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, DOCEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/11/2009 | 700.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/11/2009 | 2400.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/11/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/11/2009 | 480.00 | 00065698215472 | EDVALDO DE SOUZA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇONAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/11/2009 | 850.00 | 00053082060404 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE, CONJ. HABITACIONAL E BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/11/2009 | 4650.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MESNOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/11/2009 | 4930.64 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002193 | 03/11/2009 | 2379.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 1.072LITROS DE DISEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEMPLACA MMP-3373-PB, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DENOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262, EMITIDA EM 30/11/2009,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002196 | 03/11/2009 | 621.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 280LITROS DE DISEL PARA O TRATOR DE PNEUS, PARA O TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/09, CONFORMENOTA FISCAL Nº000262, EMITIDA EM 30/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/11/2009 | 3273.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA( ABASTECIMENTO D'ÁGUA,ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUB/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00054849659420 | ANTONIO CELESTINO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ESPINHEIRO NOVO E SÍTIO ESPINHEIRO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/11/2009 | 7040.00 | 00004053712416 | MANOEL MESSIAS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 640 METROS DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA NO SÍTIO LAGOINHA,PRÓXIMO AO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS: 01 METRO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA CORRESPONDE A R$: 11,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00070553165453 | JOSE MARCOS PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO PLACA HXL-6426-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/11/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/11/2009 | 450.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA GERAL DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/11/2009 | 550.00 | 00003143719400 | VALDECI SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM NAS ÁRVORES DO CENTRO DA CIDADE, COMO TAM-BEM LIMPEZA NOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00018243548866 | EDMILSON FLORENTINO DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADASVICINAIS DOS SÍTIOS TATAIRA NORTE, SAQUINHO E MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 05(CINCO)DIÁRIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA ECONOMICA E SUPLAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/11/2009 | 4079.49 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPÍOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/11/2009 | 4079.49 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPÍOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/11/2009 | 675.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA DO PBA - PROBRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.272, EMITIDA EM 12/11/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/11/2009 | 1350.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO A SER UTILIZADO EM SALA DE AULA DO PBA - PROBRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.270, EMITIDA EM 12/11/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/11/2009 | 31915.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO,MÊSDE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/11/2009 | 10036.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - AUX. SERVIÇOSGERAIS, MÊS DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CÓPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/11/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO PRE-ES-COLAR, MÊS DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/11/2009 | 13631.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/11/2009 | 8835.93 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002148 | 03/11/2009 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOCACIMBA DE DENTRO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, TURNONOTURNO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002149 | 03/11/2009 | 1280.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO F-400, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTUDANTES, DO SÍTIOMACHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIONA CIDADE DE TRIUNFO/PE, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2009, TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002150 | 03/11/2009 | 630.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLZ-1280-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NESTEMUNICÍPIO, TURNO TARDE,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFOR. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002151 | 03/11/2009 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOWS/PARATI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO 06(SEIS) ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM., BAIRRO STª ROSA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, TURNO MATUTUINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002152 | 03/11/2009 | 580.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 09 (NOVE) ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, MÊS DE NOVEMBR/2009, TURNONOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002153 | 03/11/2009 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPA DE ENSINO FUNDAM., POV. SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002154 | 03/11/2009 | 650.00 | 00032331219893 | RUBENS FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOSAQUINHO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002155 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA NORTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUND.E MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002156 | 03/11/2009 | 900.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTESDO SÍTIO SOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAM. POV. DE IRERE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSNOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/11/2009 | 580.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA AIM-0700-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO ESPINHEIRONESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO,NESTA CIDADE, TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002158 | 03/11/2009 | 580.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BMN-66665-MS, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ESTUDANTES DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SAQUINHO, DESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGE DE ONÇA, MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COPIA DE CHEQUE E REBIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002159 | 03/11/2009 | 580.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA BJO-6261-PE,TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SÍTIOSÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002160 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOCAMINHÃO F-4000, PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS)ESTUDANTES, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTACIDADE, MÊS DE NOVEMBRO/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DOQUILOMBO DO LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINOMÉDIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR/2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002162 | 03/11/2009 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO POV.SACO DOSCAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002163 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DESTACIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, TURNO NOTURNOCONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002164 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO SAQUINHO, PARAPARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, LOCALIZADO NACIDADE DE MANAÍRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002165 | 03/11/2009 | 520.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SÍTIOMAMELUCO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIOJACÚ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/09,TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/11/2009 | 580.00 | 00020535309449 | JOSÉ ANTAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BKA-2963PB, TRANSPORTANDO 13(TREZE)ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA ESCOLA DE ENSINO FUND. E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNONOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFOME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002167 | 03/11/2009 | 780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOLAGOA DO JARDIM NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO POV. DEIRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2009, TURNO DATARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002168 | 03/11/2009 | 750.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NOPOVOADO DE IRERÊ, MÊS DE NOVEMBRO/2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002169 | 03/11/2009 | 580.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SÍTIOLAJE DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOMÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, MÊSDE NOVEMBRO/09,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002170 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, PLACA JQS-1149-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POV. PATOSIRERÊ NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, TURNO DA TARDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONF NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002171 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND.E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002172 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOF-4000 DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO SÍTIORIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,TURNODA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA(4 DEPENDENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002173 | 03/11/2009 | 1900.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 15(QUINZE)ESTUDANTESDO SÍTIO MARINHO, PARA AS ESCOLA MUNICIPAL DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO,DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/11/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KLM-3318-PE, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DEDE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBR/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002175 | 03/11/2009 | 800.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOSD-20, PLACA JYG-9729-PE, TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UM)ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARAESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, REF.MÊS DE AGOSTO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002176 | 03/11/2009 | 800.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOSD-20, PLACA JYG-9729-PE, TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UM)ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARAESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, REF.MÊS DE SETEMBRO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/11/2009 | 800.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOSD-20, PLACA JYG-9729-PE, TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UM)ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARAESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, REF.MÊS DE OUTUBRO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/11/2009 | 800.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOSD-20, PLACA JYG-9729-PE, TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UM)ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARAESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, REF.MÊS DE NOVEMBRO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/11/2009 | 780.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ALUNOS, DO SÍTIO CACIMBADE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, TURNO TARDECONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/11/2009 | 900.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JHL-6411-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ALUNOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUMDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009,TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/11/2009 | 580.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE NOVEMBRO/09, NO TURNOMATUTINO, PARA REFORÇO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002182 | 03/11/2009 | 420.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTES DO SÍTIOMATA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL DO POVOADO DE IRERÊ NESTE MUNICÍPIO,TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002183 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MXL-6891-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA NESTE MUNICÍPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPALDO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMB/2009,TURNO TARDE, CONF. NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002185 | 03/11/2009 | 940.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BGO-2315-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ALUNOS DO SÍTIOSOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A. FLORENTINONO POV. PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, REF. NOVEMBRO/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002186 | 03/11/2009 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFE-7859-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOMATA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERÊNESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002187 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HQY-6817-PE, TRANSPORTANDO 20 (VINTE)ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS I, PARA ESCOLAMUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS II, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002188 | 03/11/2009 | 580.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTES DOPOVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002189 | 03/11/2009 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND.E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002195 | 03/11/2009 | 401.85 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 141LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO MOTO XLR 125PLACA MOJ-7712-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO, CONFOR NOTA FISCAL Nº 000262, EMITIDA EM 30/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/11/2009 | 533.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/11/2009 | 250.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de 02(DUAS)DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/11/2009 | 1275.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES DE CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0107, EMITIDA EM 11/11/2009E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/11/2009 | 2600.00 | 00034186328404 | CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DE INTERNETBANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOMÊS DE JANEIRO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002228 | 03/11/2009 | 740.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FNDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/11/2009 | 6760.00 | 00003495756493 | VICENTE LUCIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, ARMARIOS E MESA-CHAPA DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953967, EMITIDA EM 18/11/09, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/11/2009 | 625.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFP9191-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE)ESTUDANTES NOTURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, DO CENTRO DE SAO JOSE DE PRINCESA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA ROSA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/11/2009 | 3337.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000236, EMITIDA EM 12/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/11/2009 | 307.00 | 00039563758404 | FRANCISCO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES, BAIRRO SANTA ROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/11/2009 | 6600.00 | 07828359000109 | CURRAL VELHO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE PANO DECHÃO G E M, PANOS DE PRATO(B, A1, SAJA LEVE) PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 0026, EMITIDA EM 17/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002261 | 03/11/2009 | 750.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA PARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , ZONA URBANA DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, MÊS DE OUTUBRO/2009,TURNO NOTURNO, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTROS DE ATAS, CONFORME DOCUMETANTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002263 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOCAMINHÃO F-4000, PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS)ESTUDANTES, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS ESTADUAL DESTA CIDADE, MÊS DE OUTUBRO/2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002264 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA NORTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUND.E MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,TURNO NOTURN, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/11/2009 | 3900.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS QUE ESTÃO CURSANDO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, NOS DIAS DE SABADO, COMO TAMBÉMPARA OS PROFESSORES DO REFERIDO CURSINHO, CONFORME ASSINTATURAS, NOTAE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NA MOTO PLACA Nº MMX1285/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE OFICIOS PARA REUNIÕES, E ENTREGA DE MATERIAIS DE PEQUENO PORTE NAS ESCOLASMUNICIPAIS, DURANTE ESTE O MÊS DE ABRIL, JUNHO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00008310199481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NA MOTO PLACA Nº BMN1585/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE OFICIOS PARA REUNIÕES, E ENTREGA DE MATERIAIS DE PEQUENO PORTE NAS ESCOLASMUNICIPAIS, DURANTE ESTE O MÊS DE ABRIL,JUNHO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/11/2009 | 3300.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA KGQ4984-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DURANTE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, PARA CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/11/2009 | 8000.00 | 00006216885413 | JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KMD-2346-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOSERRA BRANCA PARA PARA O QUILOMBO DO LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/11/2009 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES SITIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNCÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2009 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES SITIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNCÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2009 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES SITIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNCÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/11/2009 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES SITIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNCÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/11/2009 | 1065.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MATA NESTEMUNICÍPIO, PARA CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/11/2009 | 465.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRUCIONISTA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/11/2009 | 465.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRUCIONISTA, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/11/2009 | 465.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRUCIONISTA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/11/2009 | 7500.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002320 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOF-4000 DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO SÍTIORIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009,TURNONOTURNO, CONF. DOC. ANEXO. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA(4 DEPENDENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/11/2009 | 10695.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/11/2009 | 31515.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, RERERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/11/2009 | 7400.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/11/2009 | 2400.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO PRE-ES-COLAR, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/11/2009 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA COBRADAEM CONTA CORRENTE Nº.15.633-7, MES DE NOV/2009, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0002339 | 03/11/2009 | 60134.30 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO ,REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM JIVINO DE LIMA NO SITIO LIVRAMENTO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000077 E CARA CONVITE N. 0017/2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/11/2009 | 4195.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/11/2009 | 4195.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/11/2009 | 4690.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO,MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/11/2009 | 430.00 | 01995739000143 | BANANA ESPORTE - INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 07 BOLAS DE COURO BOMBA METAL DESTEINADAS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE INCENTIVAR O ESPORTE LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008, EMITIDA EM 27/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/11/2009 | 900.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELA EQUIPE DE SEGURANÇA EM FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMETNAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/11/2009 | 3560.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, CONFORME DOCUMETANÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/11/2009 | 847.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AU-TOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA 10/2009TELEFONE 3491-1013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/11/2009 | 3800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/11/2009 | 3800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/11/2009 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E BANCO REAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/11/2009 | 413.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8989 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FATURA 11/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/11/2009 | 921.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DARF DO PASEP PERIODO DEARRECADACAO 30/09/2009, COM VENCIMENTO EM 20/10/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/11/2009 | 155.70 | 09594623000104 | INFORSHOP | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ABASTECIMENTO DE CARTUCHOS PARA EMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015, EMITIDA EM 10/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA PARASECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DECONTABILIDADE ECOPLAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/11/2009 | 9887.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DO MES DE NOVEMBRO2009, DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADOS ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/11/2009 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOITR, MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE -283.142-2-ICMS, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - 12.633-0- ITR, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/11/2009 | 4185.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/11/2009 | 4955.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/11/2009 | 2746.42 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/11/2009 | 2746.42 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/11/2009 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº107/2009, NO DIÁRIO OFICIAL DE 25/11/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/11/2009 | 1693.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, EM FAVOR DE MI/DGI/ADMINISTRACAO GERAL, NÚMERO DE REFERENCIA 20872001, COMPETENCIA 10/2009, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA DE SAO JOSE DE PRINCESA/MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/11/2009 | 98.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA COBRADAEM CONTA CORRENTE Nº. 12.637-7, MES DE NOV/2009, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/11/2009 | 41.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA COBRADAEM CONTA CORRENTE Nº. 12.637-7, MES DE NOV/2009, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIAS COBRADASEM CONTA CORRENTE Nº. 7.253-2, MES DE NOVEM/2009, CONFORME COMPROVANTETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DIA 24/11/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/11/2009 | 350.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO PLACA MNT-6656-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÃO PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE-ECOPLAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/11/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/11/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/11/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/11/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITAMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/11/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/11/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/11/2009 | 1730.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/11/2009 | 1730.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002194 | 03/11/2009 | 304.14 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 137LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO L200 TRITON PLACAMQR-4541-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262, EMITIDA EM 30/11/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/11/2009 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS PARA A VICE-PREFEITA PARA DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, A A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/11/2009 | 182.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8787 DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA 11/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/11/2009 | 420.08 | 09120896000117 | TERRA VERDE - PAULO LUSTOSA COM. SERV. AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REVISÃODO VEICULO MARCA MITSUBISHI MODELO: L200 TRITON 3.2, ANO E MODELO2009, COR BRANCA, CHASSI 93XJRKB8T9C910249, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/11/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXAECONOMICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/11/2009 | 6949.74 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/11/2009 | 6949.74 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/11/2009 | 7598.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MESOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/11/2009 | 7598.48 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MESNOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/11/2009 | 965.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DO MALOTE DOSCORREIOS DE PRINCESA ISABEL/PB PARA SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, NOVEÍCULO MOTO PLACA KJP5882-PB, MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002191 | 03/11/2009 | 1846.80 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 648LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262, EMITIDA EM 30/11/09, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/11/2009 | 179.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/11/2009 | 375.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SWILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE TECIDOS PARA USO EM EVENTOS DAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012, EMITIDA EM 03/10/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/11/2009 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DE INTERNETBANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº2122, DATADA EM 20/11/09, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/11/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTORIA EASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MÊS DE NOVEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00003752773405 | DAMIANA ALBACLEIA CAVALCANTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE 2007 E 2008 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/11/2009 | 433.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 10/2009, DEBITO AUTO-MÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/11/2009 | 4020.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOF.PM. MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/11/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - ICMS - DESON LEI 87/96 - 283.142-2, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 30/11/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/12/2009 | 5781.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/12/2009 | 5997.84 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MESDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2009 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MENSALIDADES DE INTERNETBANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/12/2009 | 408.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTA TELEFONICA DA LINHA N3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 11/2009, DEBITO AUTO-MÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/12/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2009, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 07/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110050, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2009 | 472.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR/09,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2009 | 5125.00 | 08885095000180 | SERVITEL TELECOMUNICAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV CANIO VIA SATELITE DIGITAL(RECORD) E REVISÃO NO SISTEMA DE REPITIDORA DE TELEVISÃO EXISTENTE NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0026, EMITIDA EM 01/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTORIA EASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PARA ESTA EDILIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002491 | 01/12/2009 | 4237.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 1.487LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000263, EMITIDA EM 29/12/09, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOF.PM. MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE -283.142-2-ICMS, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/12/2009 | 41.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE -283.142-2-ICMS,TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/12/2009 | 3800.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2009 | 189.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8989 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FATURA 12/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2009 | 815.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AU-TOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA 11/2009TELEFONE 3491-1013 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA PARASECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DECONTABILIDADE ECOPLAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/12/2009 | 9939.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DO MES DE DEZ/2009DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E O INSS, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MES DEZ/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/12/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de RETENCAO PASEP, PARCELA DOICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES, MÊS DEZ/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/12/2009 | 730.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1º. OFICIO "CAMPOS BARROS" | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONENTE A ESCRITURACOM VAL.DECLARADO(IMOBILIÁRIA) E REGISTRO SIMPLES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/12/2009 | 98.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIA COBRADAEM CONTA CORRENTE Nº. 12.637-7, MES DE DEZ/2009, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de TARIFAS BANCARIAS COBRADASEM CONTA CORRENTE Nº. 7.253-2, MES DE DEZEM/2009, CONFORME COMPROVANTETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/12/2009 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS PARASECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2009 | 320.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEICULO PLACAJLM-4024-SP, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2009, JUNTAMENTE AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/12/2009 | 2746.42 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/12/2009 | 351.40 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇAO E DESENV. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/12/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2009 | 1730.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2009 | 8500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2009 | 4250.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSIDIOS DA VICE PREFEITAMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2009 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de UMA DIÁRIA E MEIA PARA VICE-PREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2009 | 158.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE TELEFONIA MOVELDA LINHA 83-9992-8787 DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA 12/2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002493 | 01/12/2009 | 510.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 230LITROS DE COMBUSTIVEL DO DIESEL, PARA O VEICULO L200 TRITON PLACAMQR-4541-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000263, EMITIDA EM 29/12/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2009 | 286.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2009 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de MEIA DIÁRIA PARA VICE-PREFEITA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E DESENV. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/12/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/12/2009 | 4460.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO, MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDAEE CIDADANIA | MANUT. DAS ATIV. DA CULTURA - PROM. DAS FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/12/2009 | 50000.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS - PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NESTE MUNICÍPIODIA 07/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0344, EMITIDA EM 07/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2009 | 4195.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/12/2009 | 300.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA)DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECREARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO ÀJOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2009 | 4678.18 | 00062314440404 | HELENO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE CARNE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, POVOADO DE PATOS DE IRERÊ, POVOADO SACO DOS CAÇULAS E SÍTIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 906413, EMITIDA 02/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2009 | 390.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSARA HPLASERJET P1005 CB41OA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0619, EMITIDA EM 12/02/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2009 | 2475.00 | 00062314440404 | HELENO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE CARNE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO JACÚ E SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTAS FISCAIS Nº 906146, 906147 E 906148, EMITIDAS EM 15/12/2009, DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002424 | 01/12/2009 | 510.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA BJO-6261-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARACAMPIONATOS ESCOLARES DE FUTEBOL NESTA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 06 (SEIS)DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0002438 | 01/12/2009 | 220.10 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE CARTUCHO,PASTAS REGIS AZ, FITA POLIPROPILENO E ELASTICO LATEX, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.801, EMITIDA EM 22/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2009 | 4237.35 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA E PARTE ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000613, EMITIDA EM 07/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DOQUILOMBO DO LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINOMÉDIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR/2009, TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA NORTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUND.E MÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBR/2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2009 | 750.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NOPOVOADO DE IRERÊ, MÊS DE DEZEMBRO/2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002444 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND.E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002445 | 01/12/2009 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFE-7859-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOMATA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERÊNESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002446 | 01/12/2009 | 580.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA CFK-5290-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE)ESTUDANTES DOPOVOADO SACO DOS CAÇULAS, PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002447 | 01/12/2009 | 580.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KJC-1832-PE, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SÍTIOLAJE DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOMÉDIO NA CIDADE DE MANAÍRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO/2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOF-4000 DE PLACA AEO-6827-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO SÍTIORIACHO DA CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,TURNODA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA(4 DEPENDENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002449 | 01/12/2009 | 900.00 | 00045001308453 | PAULO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTESDO SÍTIO SOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAM. POV. DE IRERE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDEZEMBRO/09,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2009 | 960.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOCAMINHÃO F-4000, PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 26 (VINTE E SEIS)ESTUDANTES, DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTACIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002451 | 01/12/2009 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEICULO D-20, PLACA BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOCACIMBA DE DENTRO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DEPRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, TURNONOTURNO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002452 | 01/12/2009 | 1280.00 | 00050437658104 | ADONILDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO F-400, TRANSPORTANDO 25 (VINTE E CINCO)ESTUDANTES, DO SÍTIOMACHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIONA CIDADE DE TRIUNFO/PE, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2009, TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002453 | 01/12/2009 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUD-3252-PB, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPA DE ENSINO FUNDAM., POV. SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2009, TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002454 | 01/12/2009 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO 20 ESTUDANTES DO POV.SACO DOSCAÇULAS, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTEMUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, TURNO NOTURNO, CONFORMENOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002455 | 01/12/2009 | 580.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 09 (NOVE) ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO,LOCALIZADA NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, MÊS DE DEZEMBRO/2009, TURNONOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002456 | 01/12/2009 | 650.00 | 00032331219893 | RUBENS FERREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA KFQ-4919-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SÍTIOSAQUINHO, PARA ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NA CIDADE DE MANAÍRA/PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DECHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2009 | 580.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA BJO-6261-PE,TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SÍTIOSÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,TURNO NOTURNO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2009 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HQY-6817-PE, TRANSPORTANDO 20 (VINTE)ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS I, PARA ESCOLAMUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS II, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOMÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002459 | 01/12/2009 | 940.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BGO-2315-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ALUNOS DO SÍTIOSOZINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM A. FLORENTINONO POV. PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO/2009,TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002460 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BQW-2737-PB, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DESTACIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA CIDADEDE PRINCESA ISABEL-PB,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, TURNO NOTURNOCONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002461 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA CIV-6266-PE, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SÍTIO SAQUINHO, PARAPARA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, LOCALIZADO NACIDADE DE MANAÍRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/09, TURNO DA TARDE,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002462 | 01/12/2009 | 1900.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIANGES NOVEÍCULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO 15(QUINZE)ESTUDANTESDO SÍTIO MARINHO, PARA AS ESCOLA ESTADUAL EM PRINCESA ISABEL/PB, MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KLM-3318-PE, TRANSPORTANDO 15 ALUNOS, DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS, NESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DEDE ENS. FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBR/2009, TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002464 | 01/12/2009 | 630.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLZ-1280-PE, TRANSPORTANDO 17(DEZESSETE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIONESTE MUNICÍPIO, TURNO TARDE,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFOR. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002465 | 01/12/2009 | 520.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA KIR-5005-PE, TRANSPORTANDO 25 ESTUDANTES DO SÍTIOMAMELUCO NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIOJACÚ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/09,TURNO MATUTINO,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002466 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MXL-6891-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA NESTE MUNICÍPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPALDO POVOADO SACO DOS CAÇULAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMB/2009,TURNO TARDE, CONF. NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002467 | 01/12/2009 | 780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO SÍTIOLAGOA DO JARDIM NESTE MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO POV. DEIRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2009, TURNO DATARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002468 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00045001510449 | EXPEDITO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO F-4000, PLACA JQS-1149-PE, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DO POV. PATOSIRERÊ NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, TURNO DA TARDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONF NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002469 | 01/12/2009 | 420.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTES DO SÍTIOMATA, PARA ESCOLAS MUNICIPAL DO POVOADO DE IRERÊ NESTE MUNICÍPIO,TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2009 | 900.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA JHL-6411-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE) ALUNOS, DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUMDAMENTAL E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009,TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002471 | 01/12/2009 | 580.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BMN-66665-MS, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ESTUDANTES DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SAQUINHO, DESTE MUNICÍPIO, PARAESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGE DE ONÇA, MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COPIA DE CHEQUE E REBIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2009 | 580.00 | 00020535309449 | JOSÉ ANTAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BKA-2963PB, TRANSPORTANDO 13(TREZE)ESTUDANTES DO SÍTIOESPINHEIRO PARA ESCOLA DE ENSINO FUND. E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNONOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFOME NOTA FISCAL,CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2009 | 580.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENSNO VEÍCULO D-20, PLACA COU-9329-PE, TRANSPORTANDO 10 ALUNOS, DO SÍTIO MATA NESTE MUNICÍPICIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUMD. E MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR/09, TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2009 | 780.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20PLACA JYH-2620-PE, TRANSPORTANDO 12(DOZE)ALUNOS, DO SÍTIO CACIMBADE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSDE DEZEMBRO/2009, TURNO TARDECONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2009 | 1590.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DOS TELHADOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORMENOTA FISCAL Nº 000893, EMITIDA EM 22/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00006748637473 | MARCONE CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE TELHADO E PINTURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2009 | 337.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2009 | 550.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR)PARA PROFESSORES EM VISITA AO QUILOMBO DO LIVRAMENTO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, REUNINDO TAMBÉM , A COMUNIDADEDAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 906427, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002490 | 01/12/2009 | 319.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 112LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO MOTO XLR 125PLACA MOJ-7712-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO, CONFOR NOTA FISCAL Nº 000263, EMITIDA EM 29/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/12/2009 | 119.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE PRINCESA ISABLE/PB, E SERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2009 | 864.00 | 00004374544445 | ERIC GUSTAVO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGES NO VEÍCULOD-20, PLACA BML-8587-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE)ESTUDANTES DO SÍTIOMATA, PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIDO, NESTE MUNICÍPIO,TURNO DA NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002509 | 01/12/2009 | 960.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DO SÍTIOTATAÍRA NORTE NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUND.E MÉDIO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRI-PB,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009,TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/12/2009 | 1820.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA KGQ4984-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO JACÚ, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EM PRINCESA ISABEL/PB, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/12/2009 | 1824.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA KGQ4984-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO JACÚ, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EM PRINCESA ISABEL/PB, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/12/2009 | 1820.00 | 00006216885413 | JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA KMD-2346-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOSERRA BRANCA PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PRINCESA ISABEL/PB, DURANTE O TURNO NOTURNO, MÊS DENOVEMBRO/2009, CONFORME NOTAFICAL, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA KGQ4984-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO JACÚ, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00009503136458 | JOÃO PAULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE PATOS DEIRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A VIAGENS NOVEÍCULO D-20, PLACA BKA-8321-PE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS PARA CONSERTO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FAZENDO LEVANTAMENTOS PARA O ANO LETIVO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, PLACA BLE-6511-PE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSREFERENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/12/2009 | 300.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃOJOSÉ DE PRINCESA/PB, REF. A OUTUBRO/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/12/2009 | 300.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃOJOSÉ DE PRINCESA/PB, REF. A NOVEMBRO/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2009 | 300.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃOJOSÉ DE PRINCESA/PB, REF. A DEZEMBRO/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/12/2009 | 320.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOD-20, DE PLACA ABX-9443-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃOEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/12/2009 | 465.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO NUTRUCIONISTA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002340 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HOP-5416-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTESDO SÍTIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLA DO ENSINO FUND.E MÉDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. DO PROG. DE TRANSPORETE ESCOALR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002341 | 01/12/2009 | 576.40 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULOWS/PARATI, PLACA DGP-1560-SP, TRANSPORTANDO 06(SEIS) ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO BENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM., BAIRRO STª ROSA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, TURNO MATUTUINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DES. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - O. DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/12/2009 | 10036.24 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - AUX. SERVIÇOSGERAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CÓPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/12/2009 | 19765.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2009 | 12300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, MÊSDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2009 | 3000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO PRE-ES-COLAR, MÊS DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2009 | 45955.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO,MÊSDE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2009 | 630.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MYY-0799, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2009 | 630.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MYY-0799, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2009 | 630.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MYY-0799, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2009 | 630.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MYY-0799, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2009 | 630.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MYY-0799, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2009 | 630.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIANGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MYY-0799, TRANSPORTANDO 15(QUINZE) ESTUDANTES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SÃO BENTO PARA ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENAL E MÉDIO, NESTE MUNICÍPIO, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2009 | 845.00 | 70175260004685 | ELETRO SHOPPING | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE UMA TV 22" SANSUNG LCD T-220M HDMI E UM DVD LENOXX DV-440, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO, PARA DIVERSIFICAÇÃO DE AULAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702, EMITIDA EM 17/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA UND. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2009 | 845.00 | 70175260004685 | ELETRO SHOPPING | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE UMA TV 22" SANSUNG LCD T-220M HDMI E UM DVD LENOXX DV-440, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO POV. DE PATOS DE IRERÊ, PARA DIVERSIFICAÇÃO DE AULAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 701, EMITIDA EM 17/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/12/2009 | 1500.00 | 07246388000154 | GRÁFICA GARANHUNS-DJALMA JUNIOR DA S. BEZERRA EDITORA E GRÁF | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A NOTA FISCAL NºNº 0834, EMITIDA EM 01/12/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/12/2009 | 6500.00 | 00002524129403 | EDIVANEIDE GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, DIRECIONADO AO PLANEJAMENTO ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/12/2009 | 4079.49 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPÍOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/12/2009 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO,NO VEÍCULO COROLA PLACA MNT-6656-PB, JUNTAMENTE A SECRETARIA DOESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2009 | 4645.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊSDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/12/2009 | 4650.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MESDEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2009 | 330.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA CENTRAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 051169, EMITIDA EM 02/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2009 | 1632.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA E RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 051059, EMITIDA EM 26/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2009 | 450.00 | 00005137570400 | JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2009 | 14600.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO COM MANILHAS NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081, EMITIDA EM 10/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2009 | 2994.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA( ABASTECIMENTO D'ÁGUA,ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002488 | 01/12/2009 | 648.24 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 292LITROS DE DISEL PARA O TRATOR DE PNEUS, PARA O TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/09, CONFORMENOTA FISCAL Nº000263, EMITIDA EM 29/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002492 | 01/12/2009 | 1585.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 714LITROS DE DISEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEMPLACA MMP-3373-PB, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DEDEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000263, EMITIDA EM 29/12/2009,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/12/2009 | 2750.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEN DE 05(CINCO) VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE 2009 A NOVEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2009 | 3000.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO, DIFERENCIAL, CAIXA DE MACHA E INSTALAÇÃO ELETRICA E SUSPENSSÃO DO VEICULOCAMINHÃO VW 7.100 PLACA MMP-3373-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0762, EMITIDA EM 02/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00002043695410 | CLAUDIO FERNANDES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS TATAÍRA SUL, BANDEIRA E PIANCÓZINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/12/2009 | 465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/12/2009 | 2500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACÃO SOCIAL, MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/12/2009 | 4080.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DAS PESSOAS DOPROGRAMA PAIF DA SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, MÊS DEZEMBR/2009, REF.A CURSOS DO PROG. PAIF, CONFORME CÓPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2009 | 6300.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2009 | 2325.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSELHEIROS TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE Nº 072/2005, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2009 | 700.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2009 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE AUX. DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/12/2009 | 452.00 | 10592614000163 | ITAMARQ - COMÉRCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE PREPARÁ-LOS PARA O MERCADO DE TRATABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038, EMITIDA EM 15/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/12/2009 | 4785.99 | 03731325000132 | SUPERMERCADO PÉ DE SERRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, NOTAS FISCAIS Nº 00007674-012, 00007675-012, 00007676-012, EMITIDAS EM 09/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2009 | 1510.00 | 10592614000163 | ITAMARQ - COMÉRCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIAA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE PREPARÁ-LOS PARA O MERCADO DE TRATABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037, EMITIDA EM 09/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2009 | 28.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS TELEFONICAS DA LINHA3491-1024, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIDPAL DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/12/2009 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00003185914481 | VANDUI BRASILINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO D-20,PLACA KGQ4984-PE, TRANSPORTANDO ADOLESCENTES DO PRÓ-JOVEM PARA APRESENTAÇÕES DE DANÇAS CULTURAIS NESTA REGIÃO DURANTE ESTE ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/12/2009 | 300.00 | 00004064676416 | MARIA DA PENHA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/12/2009 | 250.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS,NESTE MUNICIPIO, "CRAS, PAIF", SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SAO JOSE DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/12/2009 | 250.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS,NESTE MUNICIPIO, "CRAS, PAIF", SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SAO JOSE DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/12/2009 | 250.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA OS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS,NESTE MUNICIPIO, "CRAS, PAIF", SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SAO JOSE DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBR/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/12/2009 | 250.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE OOUTUBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/12/2009 | 250.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/12/2009 | 250.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/12/2009 | 200.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A OUTUBRO/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/12/2009 | 200.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A NOVEMBRO/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/12/2009 | 200.00 | 00097367451120 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, S/Nº, CENTRO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, REFERENTE A DEZEMBRO/09. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/12/2009 | 300.00 | 00027805439818 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA E ULTRA-SONOGRAFIA, A SER REALIZADA EM SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/12/2009 | 300.00 | 00093111100430 | MARIA AUXILIADORA DE AQUINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA A SER REALIZADA EM SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/12/2009 | 250.00 | 00005149011444 | ANTONIA MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA QUATROPASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/12/2009 | 200.00 | 00009009480437 | ALEX SANDRO SIQUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLÓGICA PARA SUA ESPOSA NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/12/2009 | 150.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA , A SER REALIZADA EM SERRA TALHADA/PE, POR SE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/12/2009 | 300.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE UM CANAL DENTÁRIO, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/12/2009 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE AUX. DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2009 | 240.00 | 00092722318415 | IVALDO MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, A SER RALIZADA EM SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004493313420 | LUIS SEVERO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA DOIS FRETES A PRINCESA ISABEL/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2009 | 29825.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DEMÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO PAB E SAÚDE BUCAL, MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE,DEPOSITO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/12/2009 | 120.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA DO JOELHO DO ESPOSO JOSÉ CELENILDO OLIVEIRA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2009 | 15820.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/12/2009 | 5269.03 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/12/2009 | 9000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2009 | 2403.79 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1993 DAT. EM 10/12/2009 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2009 | 2187.55 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS-LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000187, EMITIDA EM 18/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2009 | 207.75 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS-LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000189, EMITIDA EM 18/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2009 | 2338.66 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS-LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000188, EMITIDA EM 18/11/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2009 | 200.00 | 00031360391819 | ERINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA TORÁCICA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE SERRATALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2009 | 90.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AJUDACONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA, A SERREALIZADA EM PRINCESA ISABEL/PB, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA DE 27/09/2004,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00008665100440 | JULIANA CLEMENTE FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA UMA CESARIANA, POR NÃO PODER TER PARTO NORMAL, A SER REALIZADONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SER PESSOA CARENTE DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00008942606423 | REGINA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA UMA CESARIANA, POR NÃO PODER TER PARTO NORMAL, A SER REALIZADONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SER PESSOA CARENTE DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2009 | 120.00 | 00003836820455 | MARIA ELIETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARAREALIZAÇÃO DE UM RAIO-X PANORÂMICO, A SER REALIDO NA CIDADEDE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2009 | 120.00 | 00008023961438 | ALIDRIANE DOS SANTOS PAUFERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARAREALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, A SER REALIDO NA CIDADEDE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2009 | 320.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMÓLOGICO, COM DOAÇÃO DE LENTES E ÓCULOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, PARA FILHA MENOR BRENDA MIGUEL GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2009 | 150.00 | 00065227913404 | FRANCISCO BARRETO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E REALIZAÇÃO DE RAIO-X, NA CIDADEDE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002260249116 | ROSINEIDE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARAREALIZAÇÃO DE UMA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA E LIMPEZA, A SER REALIZADO NACIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2009 | 150.00 | 00007112108454 | ALCINEIA MARIA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDA PARAREALIZAÇÃO DE DUAS RESTAURAÇÕES DENTÁRIA E LIMPEZA, A SER REALIZADO NACIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00008499653499 | THAMIRIS ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA UMA CESARIANA, POR NÃO PODER TER PARTO NORMAL, A SER REALIZADONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SER PESSOA CARENTE DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2009 | 2000.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E LIMPEZA DE BICO, SUSPENSSÃO, CAIXADE DIREÇÃO, SISTEMA DE FREIO, CAIXA DE MACHA E INSTALAÇÃO ELETRICA, DO VEÍCULO FIAT DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA HXL-6426, CONFORME NOTA FISCALNº 0763, EMITIDA EM 02/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/12/2009 | 1500.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE DE REBOCK DO VEÍCULO FIAT DUCATO(AMBULÂNCIA), PLACA HXL-6426, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0761, EMITIDA EM 02/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/12/2009 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE 01 (UMA DIÁRIA)PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAND/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA HXF-5282-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/12/2009 | 280.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DO RECÍFE/PE, DO SEU FILHOMENOR FREDEILSON CORDEIRO BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/12/2009 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MÊSDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/12/2009 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/12/2009 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00003462241443 | CARLOS FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA OFTALMÓGICA A SER REALIZADA COM URGÊNCCIA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL, 070/2004. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00004200104407 | MARIA CLAUDIA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CANCER, PARA MÃE A SENHORARITA MARIA LEITE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/12/2009 | 3753.19 | 08752238000185 | RETIFICA ARCOVERDE - SILVANA S. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OVEÍCULO FIAT DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA HXL-6426, CONFORME NOTA FISCALNº 000338, EMITIDA EM 02/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/12/2009 | 300.00 | 08752238000185 | RETIFICA ARCOVERDE - SILVANA S. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOVEÍCULO FIAT DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA HXL-6426, DE ALINHAR BIELA DISEL, RET. AÇO DE BIELA DIESEL E RET. BRICHA DE BIELA DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000530, EMITIDA EM 02/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2009 | 120.00 | 00009009480437 | ALEX SANDRO SIQUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA PARA ESPOSAMARIA DAS GRAÇAS C. FLORENTINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00008177136461 | DEIBYSON GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ABE-9854-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃODE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00007125875432 | EURIDES FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS DEACD(AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO) NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE SEIS MESES, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/12/2009 | 450.00 | 00049110985468 | NEURÍ BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE TIREÓIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/12/2009 | 300.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO UROLÓGICO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE A POPULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/12/2009 | 400.00 | 00017490541832 | EDMILSON CLEMENTE PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO RELAIZADO NAFILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0002434 | 01/12/2009 | 3337.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº.78518, DATADA EM 23/12/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AGÊNCIA: 0246-1 CONTA: 5.009-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0002435 | 01/12/2009 | 2213.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº.78517, DATADA EM 23/12/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AGÊNCIA: 0246-1 CONTA: 5.009-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0002436 | 01/12/2009 | 11996.77 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAISDE SAÚDE, PSF I E PSF II, CONFORME NOTA FISCAL Nº.78516, DATADA EM 23/12/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.AGÊNCIA: 0246-1 CONTA: 5.009-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2009 | 450.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA E EXAMES(LABORATORIAS E ULTA-SONOGRAFIA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE SERPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 070/2004, DATADAEM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2009 | 209.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DESTA EILIDADE, REF. CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF I E II, DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2009 | 530.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NANA MOTO PLACA NPY-2280-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÕES E INFORMAÇÕES, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2009 | 27.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS TELEFONICAS DA LINHA3491-1010 DA SECRETARIA MUBNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002489 | 01/12/2009 | 1869.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 656LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/ 2009, NOTA FISCAL Nº 000263, EMITIDA EM 29/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/12/2009 | 1900.00 | 00025628113808 | PAULO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CIRURGIA NO MEMBRO ESQUERDO INFERIOR DECORRENTE DE UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADAEM 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2009 | 7000.00 | 00016885970425 | ADAUTO LOPES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA LNS1261/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECÍFE/PB, CARUARÚ/PE EARCO VERDE/PE, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2009 | 180.00 | 00036384798468 | ISMAR DE SA MANDU | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NA CIDADESERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, DATADA EM 27/09/2004, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2009 | 4500.00 | 00002457819431 | EDSON BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NOVEÍCULO CELTA PLACA MNZ-9689-PB,TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/12/2009 | 980.00 | 00003412910481 | ELENILDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA RELAIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA E UM EXAME OFTALMOLOGICO, NA CIDADEDE PATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2009 | 850.00 | 00007473030450 | NECY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO GINECOLOGICO(CONSULTA E EXAMES), NA CIDADE SERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA E ULTRA-SONOGRAFIA, A SER REALIZADA NA CIDADE DESERRA TALHADA/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/12/2009 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUICAO MÊS DEZEMBRODE 2009, CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPÁL E A BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/12/2009 | 850.00 | 00092722830434 | JOANA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OITIO PASSAGENS À CIDADEDE JOÃO PESSOA/PB,COM DESTINO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO CONTINUADO DE CANCER DO ESPOSO FRANCISCO B. DA SILVA, COM ACOMPANHANTE, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, POR SER PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI Nº 070/2004, DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO AUTOMATICO EM CONTACORRENTE - 12.633-0 PEVA, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/12/2009 | 200.00 | 00047734990444 | LAURICE JOSEFA DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE UMA CIRURGIA REALIZADA NO PÉ ESQUERO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACARDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00093071256434 | DAMIÃO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TOMOGRAFIA E CONSULTAS NACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA COORDENADORA DO PSF I E II, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/12/2009 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA PARA O SECRE-TARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO EMSAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISIÇÃO, DIARIAS, RE-CIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIARIA, A CIDA-DE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/12/2009 | 500.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA MNT-6656-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/12/2009 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA E MEIA PARAO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PBA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/12/2009 | 1424.39 | 00062314440404 | HELENO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE CARNE, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 906414, EMITIDA EM 02/12/2009, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2009 | 5284.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMP:09/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2009 | 4757.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMP:10/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2009 | 5930.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMP:11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2009 | 3840.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de GPS DO INSS - PARTE EMPRESASERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMP:12/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO P/ O PROG. DE FORM DE PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2009 | 2866.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2009 | 18952.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 13/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/12/2009 | 7804.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/12/2009 | 5653.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2009 | 4214.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2009 | 5742.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024